五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
一、单位主要职责
（1）负责可移动文物征集、鉴定、修复、收藏、研究、展览展示、社会教育及宣传。
（2）负责全市不可移动文物资源调查、认定、登记、研究工作，开展国家级、省级、市级文物保护单位遴选、申报工作，配合上级部门文物考古与发掘工作，协助做好全市名城、名镇、名村、传统村落和历史街区、历史建筑保护工作。
（3）负责组织培训文物博物工作方面的专业技术人员及全市各文博单位之间的经验交流。
（5）保护、传承、利用文化遗产，弘扬中华优秀传统文化，促进抚州文化遗产保护及文博事业的蓬勃发展。
（6）完成市委、市政府、局上级交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位为正科级单位无内设机构。
本单位2021年年末实有人数35人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
本单位2021年度收入总计656.08万元，其中年初结转和结余116.16万元，较2020年减少258.58万元，下降28.27%；本年收入合计539.93万元，较2020年减少277.33万元，下降33.93%，主要原因是：“洪门追源”陈列布展减少，财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入539.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。【】【】【】
本单位2021年度支出总计656.08万元，其中本年支出合计639.29万元，较2020年减少63.83万元，下降8.87%，主要原因是：由于疫情影响的项目延续在2021年集中使用；年末结转和结余0万元，较2020年减少194.75万元，下降100%，主要原因是：国库实行零余额制度，资金调回。
本年支出的具体构成为：基本支出636.29万元，占96.98%；项目支出19.79万元，占3.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为454.24万元，决算数为656.08万元，完成年初预算的144.43%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为454.24万元，决算数为656.08万元，完成年初预算的144.43%，主要原因是：由于2020年度的支出项目延续到2021年集中使用，导致支出加大。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.29万元，其中：
（一）工资福利支出278.30万元，较2020年减少33.09万元，下降10.63%，主要原因是：单位人员变动。
（二）商品和服务支出340.45万元，较2020年增加94.51万元，增长38.43%，主要原因是：物业管理费上涨；因馆内设施设备老化产生的维修费用增加；展览活动增加，委托业务费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出13.08万元，较2020年增加1.84万元，增长16.37%，主要原因是：2020年有一名在职人员退休，退休人员的奖励金与慰问费用增加。
（四）资本性支出4.46万元，较2020年减少146.88万元，下降97.05%，主要原因是：2019年举办的洪门专项资金支付完成，资金安排减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.11万元，完成预算的74%，决算数较2020年增加0.19万元，增长20.65%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.11万元，完成预算的74%，决算数较2020年增加0.19万元，增长20.65%，主要原因是接待协助展出人员增多。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待《江西苏区红色货币展》、《牛文化百馆联展》、《中华奇迹展》等协助展出人员。全年国内公务接待18批，累计接待119人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招待展览活动人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公车无此项开支。
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
本部门2021年度政府采购支出总额203.51万元，其中：政府采购货物支出106.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.2万元。授予中小企业合同金额106.31万元，占政府采购支出总额的52.24%，其中：授予小微企业合同金额97.2万元，占政府采购支出总额的47.76%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金780.39万元，占一般公共预算项目支出总额的118.95%。【】【】【】
2.2021年成本扣项支出项目总金额1.71万元，主要用于加强国有资产管理，实现国有资产的有效利用，主动缴纳房产税。
3.2021年三区文化人才专项资金项目总金额4万元，项目主要对受援县博物馆（广昌县博物馆）实施馆藏文物调查与保护，帮助受援县博物馆建立健全藏品管理规范，协助藏品数字化建设，提高受援县博物馆藏品保管水平。
4.2021年馆藏文物预防性保护项目总金额108万元，主要用于四个方面：一是在该馆建立一整套五险环境监测系统和配备离线监测设备，实现对文物库房、展厅和重点展柜内文物保存环境质量的及时感知和反馈。二是针对展厅内湿度博杜较大，重点展柜内未安装必要的微环境调控设备的问题，为博物馆重点展柜配置净化调湿机，为珍贵文物创造“稳定、洁净”的展陈环境。三是针对文物库房温度调控不均匀、湿度波动较大、对珍贵文物保存不利，缺少文物储藏柜架的问题，为博物馆配置一批恒温恒湿文物储藏柜并安装库房恒湿系统进行库房小环境调控。四是针对馆内缺少囊匣，不能满足馆藏文物储藏需求的问题，根据馆内实际情况适量增配一批无酸囊匣。
7.2021年新年画展等展览活动项目总金额20万元，主要用于两个方面：一是弘扬中华优秀传统，丰富广大人民精神文化生活。二是传承红色基因，为建党100周年献礼。
9.上年结转2020年三区文化人才专项资金项目总金额0.41万元，项目主要对受援县博物馆（广昌县博物馆）实施馆藏文物调查与保护，帮助受援县博物馆建立健全藏品管理规范，协助藏品数字化建设，提高受援县博物馆藏品保管水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映2021年专项工作经费项目、2021年成本扣项支出项目、2021年三区文化人才专项资金项目绩效自评结果。
2.根据年初设定的绩效目标，2021年抚州市博物馆成本扣项项目绩效自评得分为89.03分。项目全年预算数为1.71万元，执行数为0.6万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：用于加强国有资产管理，实现国有资产的有效利用，主动缴纳房产税。
3.根据年初设定的绩效目标，2021年抚州市博物馆三区文化人才专项资金项目绩效自评得分为78.75分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目主要对受援县博物馆（广昌县博物馆）实施馆藏文物调查与保护，帮助受援县博物馆建立健全藏品管理规范，协助藏品数字化建设，提高受援县博物馆藏品保管水平，但由于疫情原因，2021年未完成验收工作，暂未能支付项目资金。
项目绩效自评总体综述：
2021年抚州市博物馆整体支出绩效自评得分为92.06分。单位整体支出绩效全年预算数780.39万元，全年执行数共482.91万元，完成预算的61.88%。
发现的问题及原因：2021年，市博物馆严格按照市财政批复的绩效项目对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，其中项目支出核算细化不够，评价标准不够量化，基本达到预算绩效目标。
下一步改进措施：一是进一步加强内部预算绩效培训力度，提升业务水平。二是单独列支项目支出，独立进行项目核算，设置专账，专款专用。三是日常的工作中，分项目建立台账，把绩效项目基础性工作抓细抓好。
附：《项目支出绩效自评表》。
附件1：部门整体绩效自评报告
一、单位概况
（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.抚州市博物馆主要职责职能
2.抚州市博物馆组织架构、人员基本情况
本单位内设人力资源部、支部办公室、综合办公室、展陈设计部、文物保管部、学术研究部、开放教育部、信息宣传部、安全保卫部9个部门。2020年年末事业编制人数16人，实有事业编制人数14人，外聘人员16人，退休人员5人。
3.抚州市博物馆资产基本情况
2021年末我馆资产总量为781.59万元，其中流动资产3.24万元，固定资产1167.09万元，固定资产累计折旧388.74万元。
（二）当年单位履职总体目标、工作任务。
2021年度抚州市博物馆预算绩效项目共9个，合计总金额780.39万元。其中本级安排年初预算23.64万元，上年结转上级转移支付194.75万元，当年上级转移支付562万元。
（三）当年单位年度整体支出绩效目标。
1.2021年专项工作经费项目21.93万元，用于弥补单位经费不足，维持博物馆日常运转。
2.2021年成本扣项支出项目1.71万元，用于缴纳房产税。
3.2021年三区文化人才专项资金项目4万元：一是帮助建立健全文物藏品管理规章制度规范，文物库房的硬件与环境管理规范，保管员日常工作规范，藏品科学排架与管理规范，文物信息填写规范。二是是对受援单位藏品保护工作提供指导，着力强化“预防性保护”理念，对藏品进行日常的科学养护，使文物保管员掌握库房防潮湿、防干燥、防污染、防灰尘、防光辐射、防虫蛀、防霉菌、防锈蚀等工作的基本方法，科学、合理的保护文物。
4.2021年馆藏文物预防性保护项目108万元：2021年6月抚州市博物馆馆藏文物预防性保护项目通过政府公开招标采购，中标金额为人民币106.31万元整。2021年7月组织实施，2021年11月已全面完成项目的安装、测试和初验，初步建成抚州市博物馆环境监测体系，优化了抚州市博物馆文物保存环境，加强了文物保护工作。
5.2021年免费开放补助资金项目55万元：博物馆作为文化教育宣传机构，是文化对外宣传和展示的重要窗口。通过举办临时展览、开展主题教育、加大培训力度等手段，不断扩大博物馆影响，树立博物馆形象。博物馆作为公共文化单位，充分利用自身的文化资源优势，以崭新的姿态、丰富的文化产品、完善的服务体系来满足人们多方面的文化需求。
7.2021年新年画展等展览活动项目20万元：一是开展“新生活·新风尚·新年画”-我们的小康生活主题美术创作征集展示活动。二是为庆祝中国共产党成立100周年，引进“庆祝中国共产党成立100周年-红色钱币展”。三是为了完善对外交流展的内容资料，将“血染战旗红”及“益王珍宝展”的展览版面进行了重新规划设计。
9.上年结转2020年三区文化人才专项资金项目0.41万元：一是帮助建立健全文物藏品管理规章制度规范，文物库房的硬件与环境管理规范，保管员日常工作规范，藏品科学排架与管理规范，文物信息填写规范。二是是对受援单位藏品保护工作提供指导，着力强化“预防性保护”理念，对藏品进行日常的科学养护，使文物保管员掌握库房防潮湿、防干燥、防污染、防灰尘、防光辐射、防虫蛀、防霉菌、防锈蚀等工作的基本方法，科学、合理的保护文物。
（四）单位预算绩效管理开展情况。
2.2021年成本扣项支出项目总金额1.71万元，已支出0.6万元。主要用于加强国有资产管理，实现国有资产的有效利用，主动缴纳房产税。
3.2021年文化人才专项资金项目总金额4万元，2021年全年支出0万元。
博物馆藏品是国家宝贵的科学、文化财富，是博物馆业务活动的物质基础。根据江西省文化和旅游厅办公室转发的《关于做好2021年度文化工作者服务支持边远地区和基层一线专项实施工作的通知》（赣文旅人函［2021］1号）文件精神，有效开展“三区”人才支持计划工作，充分发挥文化志愿者自身专业特长，本年度我馆选派了两名文化志愿者赴受援县广昌县博物馆实施“馆藏文物调查与保护”帮扶项目。为促进“三区”文化创新工作，充分展现了我市文化人才良好的精神风貌，我馆充分发挥文物保管优势和技术优势，为防止自然的和人为的因素对藏品的损害，使馆藏文物得到规范、合理的保护。本次项目就受援县博物馆馆藏的清乾隆重建西阳宫碑记纵160、横65厘米和明佚名工笔重彩人物像轴纵171、横86厘米两件藏品进行仿制一事进行实地调研，考察现状，因为文物原件严重受损，故与受援县博物馆进行沟通，商榷拓片和仿制的具体事宜，最大程度地将仿制品忠于文物的原状，还原真实性。2021年12月8日抚州市博物馆文物复仿制项目通过政府公开招标采购（项目编号：LSZB-XJ-21042），山东文保文物修复技术有限公司中标，成交金额为人民币3.62万元整。
5.2021年免费开放补助资金项目总金额55万元，资金暂未使用，项目工作正在开展中，预计2022年支出。鉴于抚州市博物馆一至三楼展厅内展柜为2009年开馆时设计制作的，至今已使用十多年，陈旧落后，早期设计也有缺陷，展柜玻璃不达标，存在自爆和碎裂的安全隐患，易对文物造成不可预知的伤害；展柜气密性极差，容易受外部环境的影响，文物展示环境得不到保障；且文物取出放回流程麻烦，不便于展览管理。特计划对一至三楼常设展厅内移动展柜进行提升改造，展柜数量大致为77个，预算为165万元，拟采取政府采购方式，邀请招标代理公司进行挂网招标。
7.2021年新年画展等展览活动项目总金额20万元，已支出20万元。（1）为反映新时代历史巨变，描绘新时代生活图景，满足人民文化需求，增强人民精神力量，于3月5日至3月28日引进了中共中央宣传部文艺局、中央文明办一局、文化和旅游部公共服务司、中国美术家协会共同组织开展的“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集展示活动展览收录了240余幅（套）入选作品，分为小康新生活、时代新风尚、贺岁新年画三个单元；围绕全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、践行绿色发展理念、倡导文明健康生活方式、欢度新春佳节等主题。费用合计10.91万元。（2）为庆祝中国共产党成立100周年，引进“庆祝中国共产党成立100周年——红色钱币展”。本次所有展品全部由抚州艺术鉴赏学会负责提供与设计制作，共展出60个展框，每个展框高1.2米，宽0.8米。展出中国共产党自创建以来所发行的各类（种）钱币实物近八百件。展期99天，于11月26日展期结束并顺利撤展。借展费为7.92万元。（3）为了完善对外交流展的内容资料，将“血染战旗红”及“益王珍宝展”的展览版面进行了重新规划设计，其中“血染战旗红”设计版面108块，“益王珍宝展”设计版面45块。项目费用共计1.4万元。
（五）当年单位预算及执行情况。
严格按照年初预算执行，按时按进度完成资金下达和使用。财政供养人员控制得较好，未占满编制，更未超编。
为了达成年度各项目目标任务，我馆成立了绩效评价工作小组，制定了绩效管理指标体系和方案，保障了全年目标任务有序实施。
2021年抚州市博物馆项目全年预算780.39万元，其中：12021年专项工作经费项目当年财政预算21.93万元。2）2021年成本扣项项目当年财政预算1.71万元。3）2021年三区文化人才项目当年财政预算4万元。4）2021年馆藏文物预防性保护项目当年财政预算108万元。5）2021年免费补助资金项目当年财政预算55万元。6）2021年免费开放补助资金项目当年财政预算375万元。7）2021年新年画展等展览活动项目当年财政预算20万元。8）上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元。9）上年结转2020年三区文化人才项目0.41万元。
2021年抚州市博物馆项目全年支出428.91万元，其中：12021年专项工作经费项目21.93万元，当年财政支出19.2万元。2）2021年成本扣项项目1.71万元，当年财政支出0.6万元。3）2021年三区文化人才项目4万元，当年财政支出0万元。4）2021年馆藏文物预防性保护项目108万元，当年财政支出0万元。5）2021年免费补助资金项目55万元，当年财政支出0万元。6）2021年免费开放补助资金项目375万元，当年财政支出272.96万元。7）2021年新年画展等展览活动项目20万元，当年财政支出20万元。8）上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元，当年财政支出115.84万元。9）上年结转2020年三区文化人才项目0.41万元，当年财政支出0.31万元。
二、单位整体支出绩效实现情况
2021年抚州市博物馆项目支出目标管理项目9个，金额780.39万元，其中：2021年专项工作经费21.93万元、2021年成本扣项项目1.71万元、2021年文化人才项目4万元、2021年馆藏文物预防性保护项目108万元、2021年免费开放补助资金项目55万元、2021年免费开放补助资金项目375万元、2021年新年画展等展览活动项目20万元、上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元、上年结转2020年三区人才专项资金项目0.41万元。
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1.2021年专项工作经费项目21.93万元完成情况：1事业编制年末控制人数为16人，实际在编人数为14人，退休人员5人，工会会员14人，退休独子奖励对象4人。2）奖励对象资格符合率100%。3）奖励资金发放及时率100%。4）2021年专项工作经费全年支出19.2万元。
3.2021年文化人才专项资金项目4万元完成情况：1文化工作志愿者2人。2）文物完好率100%。3）2021年12月31日前完成，项目计划完成率100%。4）2021年文化人才项目全年支出0万元。
4.2021年馆藏文物预防性保护项目108万元完成情况：1离线检测设备1套；无线监测系统1项；配备18小型净化调湿机、2套加湿除湿一体化和2套空气净化机；配置3台隔板式恒湿文物储藏柜和4台恒温恒湿储藏柜；文物囊匣290个。2）项目方案专项论证通过率100%；文物本体完好率100%。3）完成率≥90%。4）馆藏文物预防性保护项目全年支出0元，该项目已具备结项验收条件，下一步申请组织专家对项目给予验收。
5.2021年免费开放补助资金项目55万元完成情况：1基本陈列展5个；临时陈列展览21个；原创巡回展1个。社会教育活动105次；讲解服务次数323次；接待观众人次28万人；媒体平台宣传推送报道223篇；应急安全演练活动4次；文物藏品保护2276件；日常保险人员配备到位数4人；日常安保人员配备到位数24人；开展专题讲座次数5次；志愿者培训场次24次；志愿者培训人次120次；博物馆专业技术人员14人；安全隐患排查工作开展次数10次；馆藏等级文物高清数字化3D制作16个；聘用人员控制数16人。2）公共场所整洁率100%；志愿者培训考核通过率100%；志愿者人均培训时长24小时；安全隐患整改通过率100%。3）志愿者培训课时完成及时率100%；社会教育活动及时开展率100%；全年开放天数310天；免费开放时长8小时；安全隐患上报及时率100%；安全隐患处理及时率100%；安全隐患排查及时性100%；宣传活动开展及时率100%；4）2021年免费开放补助资金项目55万元，全年支出0万元。2021年年底第二批免费开放补助资金55万元下达，无法及时使用。
6.2021年免费开放补助资金项目375万元完成情况：1基本陈列展5个；临时陈列展览21个；原创巡回展1个。社会教育活动105次；讲解服务次数323次；接待观众人次28万人；媒体平台宣传推送报道223篇；应急安全演练活动4次；文物藏品保护2276件；日常保险人员配备到位数4人；日常安保人员配备到位数24人；开展专题讲座次数5次；志愿者培训场次24次；志愿者培训人次120次；博物馆专业技术人员14人；安全隐患排查工作开展次数10次；馆藏等级文物高清数字化3D制作16个；聘用人员控制数16人。2）公共场所整洁率100%；志愿者培训考核通过率100%；志愿者人均培训时长24小时；安全隐患整改通过率100%。3）志愿者培训课时完成及时率100%；社会教育活动及时开展率100%；全年开放天数310天；免费开放时长8小时；安全隐患上报及时率100%；安全隐患处理及时率100%；安全隐患排查及时性100%；宣传活动开展及时率100%；4）2021年免费开放补助资金项目375万元，全年支出272.96万元。
7.2021年新年画展等展览活动项目20万元完成情况：1引进临时展览3个，开展专题讲座3个、社会教育活动3次。2）陈列布展安全质量100%。3）2021年完成工作。4）展览活动项目全年支出20万元。
8.上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元完成情况：1基本陈列展5个；临时陈列展览21个；原创巡回展1个。社会教育活动105次；讲解服务次数323次；接待观众人次28万人；媒体平台宣传推送报道223篇；应急安全演练活动4次；文物藏品保护2276件；日常保险人员配备到位数4人；日常安保人员配备到位数24人；开展专题讲座次数5次；志愿者培训场次24次；志愿者培训人次120次；博物馆专业技术人员14人；安全隐患排查工作开展次数10次；馆藏等级文物高清数字化3D制作16个；聘用人员控制数16人。2）公共场所整洁率100%；志愿者培训考核通过率100%；志愿者人均培训时长24小时；安全隐患整改通过率100%。3）志愿者培训课时完成及时率100%；社会教育活动及时开展率100%；全年开放天数310天；免费开放时长8小时；安全隐患上报及时率100%；安全隐患处理及时率100%；安全隐患排查及时性100%；宣传活动开展及时率100%；4）上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元，全年支出115.84万元。
9.上年结转2020年文化人才专项资金项目0.41万元完成情况：1文化工作志愿者2人。2）文物完好率100%。3）2021年12月31日前完成，项目计划完成率100%。4）2021年文化人才项目全年支出0.31万元。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。
1.2021年专项工作经费项目21.93万元效果情况：严格控制开支范围和开支标准，精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。建立经费收支信息公开制度，依法接受国家审计监督。
2.2021年成本扣项项目1.7万元效果情况：租赁场所使用率100%。
3.2021年文化人才专项资金项目4万元效果情况：通过项目加快人才队伍建设、帮扶带动受援县博物馆文化事业发展。
4.2021年馆藏文物预防性保护项目108万元效果情况：1公益开放。2）提升后博物馆观众人数增长5%；文博单位无重大文物安全事故。
5.2021年免费开放补助资金项目55万元效果情况：1免费开放。2）年度有效投诉次数0次；文物安全投诉次数0次；机构运行正常率100%；志愿者人数增长10%；优秀志愿者占比10%；社会教育活动覆盖率100%；社会教育活动市民参与度100%；博物馆接待人数增长率10%；博物馆安防、消防、防雷达标率100%；免费开放设施覆盖率100%；群众防灾减灾自救能力提升100%。
6.2021年免费开放补助资金项目375万元效果情况：1免费开放。2）年度有效投诉次数0次；文物安全投诉次数0次；机构运行正常率100%；志愿者人数增长10%；优秀志愿者占比10%；社会教育活动覆盖率100%；社会教育活动市民参与度100%；博物馆接待人数增长率10%；博物馆安防、消防、防雷达标率100%；免费开放设施覆盖率100%；群众防灾减灾自救能力提升100%。
7.2021年新年画展等展览活动项目20万元效果情况：提升后博物馆观众人数增长5%，社会教育活动市民参与率100%。
8.上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元效果情况：1免费开放。2）年度有效投诉次数0次；文物安全投诉次数0次；机构运行正常率100%；志愿者人数增长10%；优秀志愿者占比10%；社会教育活动覆盖率100%；社会教育活动市民参与度100%；博物馆接待人数增长率10%；博物馆安防、消防、防雷达标率100%；免费开放设施覆盖率100%；群众防灾减灾自救能力提升100%。3）充分发挥博物馆的教育和展示功能，提高全民文化水平。实现文物和信息资源的科学管理、传播和利用，更好地促进文物“活”。
9.上年结转2020年文化人才专项资金项目0.41万元效果情况：通过项目加快人才队伍建设、帮扶带动受援县博物馆文化事业发展。
（三）社会满意度及可持续性影响。
1.2021年专项工作经费项目21.93万元社会满意度及可持续性影响：1单位在编人员满意度98%；单位退休人员满意度98%。2）维持博物馆免费开放日常运转。
2.2021年成本扣项项目1.7万元社会满意度及可持续性影响：1服务对象满意度98%。2）加强国有资产管理，实现国有资产的有效利用。强化纳税理念，养成主动纳税的意识。
3.2021年文化人才专项资金项目4万元社会满意度及可持续性影响：1受援县博物馆参观游客满意度90%。2）帮扶受援县博物馆馆藏文物得到规范、合理的保护。
4.2021年馆藏文物预防性保护项目108万元社会满意度及可持续性影响：1使用人员对保护情况满意度90%；社会公众对文物保护满意度90%。2）对中华优秀文化传承影响深远。
5.2021年免费开放补助资金项目55万元社会满意度及可持续性影响：1参观观众满意度98%。2）充分发挥博物馆的教育和展示功能，提高全民文化水平。实现文物和信息资源的科学管理、传播和利用，更好地促进文物“活”。
6.2021年免费开放补助资金项目375万元社会满意度及可持续性影响：1参观观众满意度98%。2）充分发挥博物馆的教育和展示功能，提高全民文化水平。实现文物和信息资源的科学管理、传播和利用，更好地促进文物“活”。
7.2021年新年画展等展览活动项目20万元社会满意度及可持续性影响：1社会公众对文物保护满意度90%。2）弘扬中华优秀传统；传承红色基因。
8.上年结转2020年免费开放补助资金项目194.34万元社会满意度及可持续性影响：1参观观众满意度98%。2）
9.上年结转2020年文化人才专项资金项目0.41万元社会满意度及可持续性影响：1受援县博物馆参观游客满意度90%。2）帮扶受援县博物馆馆藏文物得到规范、合理的保护。
三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施
2021年，市博物馆严格按照市财政批复的绩效项目对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。2021年项目支出全年预算数780.39万元，全年执行数428.91万元，执行率55%，由于疫情原因，项目暂时未完成验收，资金无法及时使用，造成资金结余。
（一）项目实施中存在的主要问题及原因分析。
项目支出核算细化不够，评价标准不够量化，基本达到预算绩效目标。
（二）改进的方向和具体措施。
一是进一步加强内部预算绩效培训力度，提升业务水平。二是单独列支项目支出，独立进行项目核算，设置专账，专款专用。三是日常的工作中，分项目建立台账，把绩效项目基础性工作抓细抓好。
四、绩效自评结果应用和公开情况
抚州市博物馆将以此次绩效自评为契机，充分将绩效考评应用到以后工作中，进一步规范、完善博物馆各项工作，同时将在网站公开绩效自评结果，接受社会监督。
附件2：部门绩效项目自评情况汇总表
附件3：2021年新年画展等展览活动项目单位评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2021年新年画展等展览活动项目总金额20万元，已支出20万元。1“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集展示活动中收录了240余幅（套）入选作品，为反映新时代历史巨变，描绘新时代生活图景，满足人民文化需求，增强人民精神力量。费用合计10.91万元2.为庆祝中国共产党成立100周年，引进“庆祝中国共产党成立100周年——红色钱币展”，本次所有展品全部由抚州艺术鉴赏学会负责提供与设计制作，共展出60个展框，每个展框高1.2米，宽0.8米。展出中国共产党自创建以来所发行的各类（种）钱币实物近八百件。借展费为7.92万元。3.为了完善对外交流展的内容资料，将“血染战旗红”及“益王珍宝展”的展览版面进行了重新规划设计，其中“血染战旗红”设计版面108块，“益王珍宝展”设计版面45块。项目费用共计1.4万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
此次绩效评价的目的是为了更好地使用财政资金，使财政资金发挥应有的作用和效果。对象为：“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集展示活动，“庆祝中国共产党成立100周年——红色钱币展”展览活动，“血染战旗红”及“益王珍宝展”的展览。范围为单位本级。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价遵循实事求是的原则，采用定性指标的定量指标相结合的评价体系和方法。
（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。
本项目综合评价为优秀，通过“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集展示活动，“庆祝中国共产党成立100周年——红色钱币展”展览活动，“血染战旗红”及“益王珍宝展”的展览，使博物馆观众人数增长5%，社会教育活动市民参与率100%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2021年抚州市博物馆新年画展等展览活动项目实施前，填写项目“三重一大”报告，提交党组会研究通过议题，党组会研究通过后向市政府、市财政局提出资金拨付申请，下抄告单后按照政府采购流程办理。
（二）项目过程情况。
项目实施后先后开展了“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集展、“庆祝中国共产党成立100周年——红色钱币展”、“血染战旗红”及“益王珍宝展”等展览活动。
（三）项目产出情况。
在博物馆展出新年画展、红色钱币展、血染战旗红、益王珍宝展等展览，弘扬中华优秀传统、丰富广大人民精神文化生活，传承红色基因，为建党100周年献礼。
（四）项目效益情况。
通过新年画展、红色钱币展、血染战旗红、益王珍宝展等展览，缅怀先烈，增强广大党员干部“不忘初心、牢记使命”的思想意识，从而牢固树立“听党话、感党恩、跟党走”的坚定信念。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施
2021年新年画展等展览活动绩效项目目标一是为推进三化建设，筑牢党建主阵地；二是丰富展览内涵，促进展示水平提升；三是创新社教活动，提升文化惠民力度。
五、有关建议无
六
七、其他需要说明的问题无。
附件3：2021年新年画展等展览活动项目自评表
此次公开的《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《国有资产占用情况表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
一、收入分类
（一）财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。
（三）上年结转结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、主要支出功能分类科目
（一）文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01）图书馆（项04）：主要反映本馆用于人员经费、馆内保证正常运转经费以及开展专业业务活动的支出。
三、支出经济分类
（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出
四、机关运行经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费一般公共预算“三公”经费，是指局直各预算单位用当年财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“机关运行经费”支出口径：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。