四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
组织拟订全区卫生健康政策。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施，组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监管体系。
雅安市名山区卫生健康局（部门）下属二级预算单位19个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个（参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位“雅安市名山区卫生和计划生育监督执法大队”财政决算已纳入“雅安市名山区卫生健康局”管理，但其独立法人机构存在），其他事业单位17个。
纳入雅安市名山区卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.雅安市名山区卫生健康局（本级）
2.雅安市名山区卫生和计划生育监督执法大队
3.雅安市名山区妇幼保健计划生育服务中心
4.雅安市名山区疾病预防控制中心
5.雅安市名山区人民医院
6.雅安市名山区中医医院
7.雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心
8.雅安市名山区蒙顶山镇卫生院
9.雅安市名山区永兴街道卫生院
10.雅安市名山区前进镇卫生院
11.雅安市名山区车岭镇中心卫生院
12.雅安市名山区新店镇卫生院
13.雅安市名山区百丈镇中心卫生院
14.雅安市名山区马岭镇卫生院
15.雅安市名山区万古镇卫生院
16.雅安市名山区中峰镇卫生院
17.雅安市名山区红星镇卫生院
18.雅安市名山区黑竹镇卫生院
19.雅安市名山区茅河镇卫生院
2023年度收入总计54442.2万元，支出总计54039.8万元。与2022年度相比，收入总计增加7802.86万元，增长16.73%；支出总计增加7415.53万元，增长15.90%。主要变动原因是各医疗机构业务收入增长、财政拨款收入增长以及申请债券项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计54442.2万元，其中：一般性公共预算财政拨款收入14943.88万元，占27.45%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占3.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入37184.85万元，占68.30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入313.46万元，占0.58%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计54039.8万元，其中：基本支出51735.61万元，占95.74%；项目支出2304.19万元，占4.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收入总计16943.88万元，支出总计为17078.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2288.28万元，增长15.61%；支出增加1603.89万元，增长10.36%。主要变动原因是抗疫医务人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15078.26万元，占本年支出合计的27.90%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加964.83万元，增长6.84%。主要变动原因是疫情防控期间抗疫人员经费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15078.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1098.91万元，占7.29%；卫生健康支出13416.78万元，占88.98%；住房保障支出562.57万元，占3.73%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为15078.26万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为725.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为325.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为30.84万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为952.03万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为40.17万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为645.28万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为327.13万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为222.8万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为199.5万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1652.7万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为275.66万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为469.68万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为322.9万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1826.92万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为64.7万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1078.17万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为724万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为538万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2135.06万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为241.91万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为69.17万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1564.46万元，完成预算100%。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：支出决算为562.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14774.07万元，其中：
人员经费5978.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8795.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算100%，较上年度增加1.06万元，增长27.32%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占45.95%；公务接待费支出决算2.66万元，占53.85%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长29.71%。主要原因是车辆油费和保险费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于卫生健康系统所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.53万元，增长24.88%。主要原因是全年检查、交流学习增多。其中：
国内公务接待支出2.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：全年的30次检查及交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2000万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，雅安市名山区卫生健康局机关运行经费支出639.66万元，比2022年度增加97.07万元，增长17.88%。主要原因是开展业务开支增多。
（二）政府采购支出情况
2023年度，雅安市名山区卫生健康系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，雅安市名山区卫生健康系统共有车辆54辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种技术用车7辆、其他用车46辆，其他用车主要是用于医疗卫生系统开展业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023基本公共卫生项目、2023计划生育奖扶特扶等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如辖区内两家公立医院、乡镇13家基层医疗机构医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政机关离休人员工资。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指全区卫生健康系统在职在编人员养老保险支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雅安市名山区卫生健康局所属单位2个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
（二）机构职能。
组织拟订全区卫生健康政策。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施，组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监管体系。
（三）人员概况。
全单位在职人员为768人，离休人员为1人，退休人员为531人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计54442.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14943.88万元，占27.45%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占3.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入37184.85万元，占68.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入313.46万元，占0.58%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年支出合计54039.79万元，其中：基本支出51735.6万元，占95.74%；项目支出2304.19万元，占4.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年年末转结和结余460.91万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
(1)深化党建引领，意识形态作用充分发挥
一是强化理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实“三会一课”和主题党日制度，党组理论学习中心组集中学习14次，宣讲党的二十大精神20余场次。二是全面加强党的建设。成立卫生健康行业党委，完成机关党委选举工作，配齐配强基层党组织班子3个，规范化建设党组织活动阵地15个，培养入党积极分子10名，预备党员5名。区人民医院门诊党支部获全市标杆党支部。三是扎实开展主题教育。召开主题教育工作推进会6次，开展理论学习100余次、专题研讨50余次，各级党组织书记带头讲党课25场次，对各基层党支部开展主题教育全覆盖督导检查3次。广泛开展党性教育和革命传统教育，通过专题讲座、参观红色教育基地等方式，增强党性锻炼，坚定理想信念。
(2)推进医疗卫生服务能力和质量提升
(3)持续深化医改，医疗卫生服务体系不断健全
2.预算管理。2023年年初财政拨款预算6148.23万元，2023年执行数为14943.88万元，财政拨款预算偏离度为1.43；2023年年初采购预算1053.87万元，2023年执行预算223.48万元，采购预算偏离度为-0.78。2023年1-6月执行预算8437.31万元，执行进度为0.85，2023年1-10月执行预算12806.11万元，执行进度为0.78，2023年年末预算结余460.913万元，年末预算结余率为3%，2023年一般性支出722.98万元，同比下降1%。
4.资产管理。2023年末人均资产26.95万元，同比增长25.48%、部门资产超最低年限使用的均已折旧摊销完毕，无账面价值存在。
5.采购管理。2023年采购预算1053.87万元，执行采购预算233.48万元，已执行采购预算节约资金15.74万元，执行率为22%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额6638.78万元，1—12月预算执行总体进度为84.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额6061.52万元，1—12月预算执行总体进度为89.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
2.项目执行。资金执行按各项目划分严格使用、项目按实际情况进行追加预算或核减预算。
3.目标实现。目标完成率为96.42%，项目偏离度均控制在30%的偏离度内，实施效果均达到绩效目标。
（三）绩效结果应用情况。我局认真严肃地开展了2023年度绩效自评，绩效目标和自评报告还未及时公开，随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。自评得分75.59分。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
（三）改进建议。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价人员的认识和工作能力。制定更加详细和适用的考核指标，满足绩效评价多样性需求。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）
单位：万元
部门名称
雅安市名山区卫生健康局
年度部门整体支出预算
资金总额
财政拨款
其他资金
570,361,738.31
172,178,599.82
398,183,138.49
年度总体
目标
组织拟定全区卫生健康政策;牵头推进全区深化医药卫生体制改革
目标1：基本支出6135.39万元，其中人员经费6002.24万元，公用经费133.15万元。
目标2：项目支出1140.65万元，其中包括新冠疫情防控项目150万，计划生育特别扶助与奖励扶助538万元，国家基本公共卫生173.46万元，基层医药基本药物补助村医补助130万元，公立医院取消药品加成补助80万元，涉老机构经费20万元，重大传染病30万专项办公费，其他计划生育专项19.2。分别给予符合条件的农村计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残或死亡家庭特别扶助，给予符合条件的少数民族育龄夫妇奖励。解决计划生育家庭实际困难，改善计划生育家庭基本生活。以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全区27.09万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等14类基本公共卫生服务。推进多元化医疗卫生机构发展。做好全区疾病防控防疫工作。
目标3：继续深化健康扶贫，推进乡镇振兴工作。
目标4：继续深化医药卫生体制改革。
目标5：继续推进信息化建设
目标6：继续推进人才队伍建设
目标7：继续推进中医服务能力建设
目标8：继续推进医疗卫生服务能力和质量提升
目标9：继续推进妇幼保健和计划生育服务能力提升，老年人健康服务管理体系建设
目标10：继续推进党建工作保障
年度主要
任务
任务名称
主要内容
继续推进妇幼保健和计划生育服务能力提升，老年人健康服务管理体系建设
对全区符合计划生育政策人群实行补助，为新婚人群提供免费婚前检查、提供叶酸补助，为老龄办、老年大学、老年协会、老年诗书画协会提供运行保障。
人才队伍建设
保障全区卫生行政、计生事业、医疗事业、公共卫生事业单位的全年正常运行。
深化医药卫生体制改革
为基层医疗机构、村卫生室取消药品加成后提供补助，申报公立医院发展专项资金，提高医院医疗服务能力。
推进党建工作
推进党建工作，为党建工作提供条件，以党建工作推动全区医疗卫生事业的高质量发展。
年度绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标
性质
绩效指标值
绩效度量单位
权重
实际完成
指标值
产出指标
数量指标
工作服务人口数
≥
269000
人
10
基本支出人员数
=
791
768
计划生育奖励帮扶标准
960
%
完成项目数
5
个
质量指标
纳入国家免疫规划的疫苗接种率
85
90
时效指标
传染病和突发公共卫生事件报告及时率
100
效益指标
经济效益指标
乡村医生收入增幅
4
社会效益
继续扩大基本药物制度实施范围,推动建立药品、疫苗、高值医用耗材、医疗设备、试剂"五位一体"的集中采购新格局，加强药械供应保障全程监管，药品加成率
0
可持续发展指标
实现收支平衡的公立医院比例
满意度指标
服务对象满意度指标
辖区人口对基本公共卫生服务满意度
95
98
职工、门诊患者、住院患者满意度
附件2:雅安市名山区卫生健康局2023年实施国家基本公共卫生服务项目工作绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
我区于2009年开始实施国家基本公共卫生服务项目工作，2023年免费服务城乡居民人口25.4万人。主要包括《卫生部、财政部和国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号〕《卫生部财政部关于做好2011年基本公共卫生服务项目工作的通知》（卫妇社发〔2011〕38号）和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13号）等文件规定的12类国家基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务和中医药健康管理）。
按照全市要求，我区将家庭医生签约服务、经费管理纳入基本公共卫生服务项目考核内容。
（二）项目绩效目标情况。
1.项目资金申报及批复情况。我区严格按照《雅安市财政局雅安市卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（雅财社〔2023〕8号和雅财社〔2023〕92号）、《雅安市财政局雅安市卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金的通知》（雅财社〔2023〕88号）《雅安市名山区财政局雅安市名山区卫生和计划生育局关于印发〈雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法〉的通知》（名财社〔2017〕3号）《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》和《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》执行项目资金的管理考核与使用。
2.项目绩效目标。2023年依据省市基本公共卫生服务项目绩效考核目标，结合我区实际，制订了雅安市名山区2023年基本公共卫生服务项目绩效评价方案，并按照方案对镇街卫生院（社区卫生服务中心）及村卫生室基本公共卫生服务工作业务进行技术指导和考评。
3.项目资金申报相符性。2023年我区根据开展实施基本公共卫生服务内容，分别按照权重系数和认领工作量进行细化考核，依据考核结果实现项目资金申报内容与具体实施内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划：2023年我区实施基本公共卫生城乡居民服务人口数26.9万人，实际按常住人口25.4万计算拨付，补助标准80元/人，中央财政按80%的比例予以补助，省财政按平均10%的比例补助，其余部分市、区财政按3:7比例分担，合计申请资金1912.5万元。
2.资金到位：根据考核结果计算，合计补助金额2074.59万元，实际到住补助金额1806.42万元。
3.使用情况：2023年度实际支出1806.42万元，本年度基本公共卫生项目圆满完成。
(二)项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目财务管理制度健全，会计核算根据《中华人民共和国会计法》、《雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法》等进行核算，区卫健局实行专款专账，基层医疗卫生机构建立台账，实行专款专用。由专职片区财会人员负责资金的日常业务管理和会计核算工作。
（三）项目管理、实施情况。
为切实加强对项目工作的统一领导和管理，确保实现项目预期工作目标，区卫计局和区财政局联合制定并印发了《雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法》（名财社〔2017〕3号），将基本公共卫生服务项目工作的目标要求作为基层公共卫生工作的主要核心内容，做到精心安排，周密部署，全面组织实施。进一步加强和规范基本公共卫生服务项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按要求对项目专项资金进行即时拨付。
三、项目总结开展情况
（一）组织管理。
1.健全机构，明确职责：2011年我区成立了促进基本公共卫生服务均等化指导中心（以下简称指导中心），挂靠区疾病预防控制中心，每季度召开协调会，安排、部署、协调项目工作开展进度和指标完成情况通报，各镇、街道也相继成立了基本公共卫生科。区指导中心成立专家咨询库，负责组织开展本级基本公共卫生服务项目的项目计划与评估总结、工作规范与技术标准、政策调研与政策咨询、技术指导、人员培训、项目督导、绩效考核、信息收集与分析报送的具体组织实施。由于服务项目内容的增加，人员变动等原因，及时对指导中心的运行机制进行调整，完善了各技术指导机构的职责任务，确保了工作顺利开展。
2.完善机制，强化考核：纵向指导机制，多部门共同参与（区财政局、区卫生健康局、区疾控中心、区妇计中心、区卫生计生监督执法支队、区中医医院等机构共同参与）；加大了对基层医疗机构落实国家基本公共卫生服务项目的考核，把考核结果与补助配套资金的拨付挂钩，着重解决基层“干多干少一个样、干好干坏一个样”的问题，有效的促进了基层医疗卫生机构各项工作落实。通过政府购买服务的原则，落实各项服务规范、强化各项规章制度，探索新的考核机制，分配机制，严格考核奖惩，体现工作数量、质量、效果并重，做到谁服务、谁受益，从而有效的推动国家基本公共卫生服务项目持续健康发展。
（二）人员培训。
（三）2022年度基本公共卫生服务项目绩效目标落实情况。
居民健康档案管理。我区2023年基本公共卫生服务拨款人口数254000人，通过各镇、街道档案全面清理工作，核实档案真实性，截至12月31日已建立居民健康档案249886份，建档率达98.38%(达标93%)；有活动的档案174202份，档案动态使用率为69.71%(达标90%)。
高血压患者健康管理。截至2023年12月31日已管理高血压人数21766人，2023年高血压管理任务数17235人，年内辖区内完成高血压患者健康管理任务126%(达标100%)；高血压患者规范化管理人数15690人，高血压患者规范管理率72.08%(达标70%)，血压控制率67.67%(达标60%)。
糖尿病患者健康管理。截至2023年12月31日已管理糖尿病人数6602人，2023年糖尿病管理任务数5751人，年内辖区内完成糖尿病患者健康管理任务114.8%(达标100%)；规范化管理糖尿病患者数4754人，糖尿病患者规范管理率达72.01%(达标70%)，血压控制率66.03%(达标60%)。
严重精神障碍患者管理。截止到2023年12月31日：全区检出登记在册严重精神障碍患者1462人，检出率5.7‰(指标≥5‰），在管患者1422人，检出患者管理率97.26%(指标≥95%），在管患者规范管理1413人，规范率96.65%(指标≥90%），面访1406人，面访率96.17%(指标≥80%），体检人数1203人，体检率82.238%(指标≥80%），服药人数1232人，服药率84.27%(指标≥80%），规律服药1132人，规律服药率77.43%(指标≥70%）。其中精神分裂症患者1072人，精神分裂症患者服药人数899人，服药率83.86%(指标≥80%），规律服药831人，精神分裂症患者规律服药率77.52%(指标≥65%）。
65岁及以上老年人健康管理。全区2023年常住65岁以上老年人44866人，截至12月31日已接受管理人数32668人，老年人健康管理率72.81%(达标62%)；
中医药健康管理。截止到2023年12月31日，全区2023年常住65岁以上老年人44866人，接受中医药健康管理34373人，老年人中医药管理率76.61%(达标75%)；应管理0-36月儿童数3467人，接受中医药健康管理的0-36月儿童人数3026人，儿童中医药健康管理率87.28%(达标77%)。
肺结核病患者健康管理。截至2023年12月31日，收治管理肺结核患者79例；2023年肺结核报告发病率为30.77/10万（指标要求＜40/10万）；肺结核和疑似肺结核总体到位率为100%（指标要求≥95%）；肺结核患者的病原学阳性率为79.45%（指标要求≥50%）；肺结核病原学阳性患者密切接触者筛查率为100%（指标要求≥95%）；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为97.33%（指标要求≥90%）；肺结核患者成功治疗率为97.94%（指标要求≥90%）；病原学阳性患者耐药筛查率为100%（指标要求≥90%）；肺结核高危人群患者耐药筛查率为100%（指标要求≥95%）。
0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。1.0~6岁儿童健康管理：截至12月底，辖区内0-6岁儿童10048人，儿童健康管理9670人，管理率96.23％(指标：85%)；辖区内活产数1050人，开展新生儿访视1012人，访视率96.38%(指标85%)。
2.孕产妇健康管理：截至12月底，辖区内产妇总数1041人，活产数为1050人，其中9对双胎，早孕建册人数1005人，早孕建册率95.71%(指标85%)，产后访视人数1027人，产后访视率97.80%(指标85%)。
健康教育。2023年平均印制发放健康教育资料约36种/单位，约18280本/单位；播放健康教育音像资料约48种/单位，约197次/单位，628.5小时/单位；设置健康教育宣传栏约4个/单位，更新次数约14次/单位；开展健康知识讲座约12次/单位，约100人/次；开展健康教育活动约14次/单位，73人/次。
预防接种。预防接种适龄儿童建证率100%；国家免疫规划疫苗接种率：全区所有适龄儿童基础免疫的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻疹成分疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗接种率分别为95.78%、98.94%、95.93%、97.30%、94.36%、95.40%、93.54%、94.31%。（指标90%）
卫生计生监督协管服务。全区1月-12月卫生计生监督协管信息报告率100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数2203次。
四、项目目标实现情况分析
（一）产出分析。2023年我区实施基本公共卫生城乡居民服务人口数25.4万人，合计补助到位金额1699万元。按照雅安市名山区2023年基本公共卫生服务项目绩效评价方案评价发现，基层医疗机构基本能保障顺利开展12项基本公共卫生服务。纳入基本公共卫生服务项目的家庭医生签约服务因无专项补助资金，仅限于普通居民签约服务，个性化服务包进展有所进步。
（二）有效性分析。开展基本公共卫生服务的同时，对重点慢病患者开展综合干预，2023年全区35岁以上成年人接受血压、血糖知晓率调查共计985人，目标人群血压知晓率为79.07%；血糖知晓率为65.83%。通过全民健康生活方式行动的推进，重点人群对健康生活方式核心信息知晓率达68.95%，采用合理膳食和身体活动指导工具的人数比例达40%，每天摄入蔬菜、水果达标的人数比例达65%，身体活动达到推荐水平的比例达56%,每日食盐摄入量下降至6克以下占47%。通过随访和健康生活方式行动干预，提高了重点人群健康知识知晓率，稳定了慢性病患者的病情，减少了住院比例，节省了医保资金。
（三）社会性分析。开展基本公共卫生服务项目工作的同时，结合家庭医生签约服务、健康教育宣传、慢性病患者健康生活方式干预等措施，让辖区居民养成良好的行为习惯和健康生活方式，提升身体素质，形成免疫屏障，有效提高慢性病发病率和控制率，人均期望寿命得到稳步延长，实现了社会效益和经济效益的同步增长。
五、自评结论
（一）工作经验及亮点
1.优化基本公共卫生服务考核体系。2023年，我区综合人口和工作开展情况，实行当量因素分配法，优化考核指标和绩效评价，严格落实经费补助，促进基本公共卫生服务项目提质增效，不断提升群众感受度和获得感。
2.创新家庭医生签约服务方式。在巩固基础包的同时，大力拓展有偿服务包和个性化服务包，真正满足了群众的医疗需求，体现惠民利民。
3.每月通报一次指标完成进度，卫健分管领导亲手抓未完成目标的机构，责令限期完成，促进了全区的项目开展进度。
3.提高平时成绩占比，促进各基层机构按时、按计划完成目标任务，以便全区的指标顺利完成。
4.全年中医药健康宣教专栏都达6期以上，基层医疗机构中医馆建设初具规模、逐渐规范，均可开展中医药适宜技术服务。
（二）存在问题及建议
存在问题
1.公共卫生服务队伍不健全。一是基层医改后要求乡镇卫生院从事公共卫生服务人员比例不低于20%，目前部分基层医疗机构从事公共卫生人员比例低于要求，且大部分为兼职，难以满足日益增多基本公共卫生服务项目工作需求。二是村医老龄化，不能完成下达的目标任务，群众村级基本公共卫生服务网底的信任度不高，难以提质增效。
2.基本公共卫生服务项目执行水平有待提高。部分乡镇城乡居民健康档案动态使用率不高；慢性病人系统管理不规范，随访不到位；妇幼保健工作水平参差不齐，围产期保健、体弱儿筛查工作有待进一步加强；严重精神障碍患者的规律服药率有待加强。
工作建议
1.进一步规范基本公共卫生服务项目监管体制，细化服务清单，探索购买服务认领制。
3.加强基层医疗机构服务能力建设，适应服务项目需求，强化服务能力。
4.村级基本公共卫生服务能力需进一步提升，同时加快乡村一体化建设进程。
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称
基本公共卫生服务项目
预算单位
项目类型
民生实事
项目概况
中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
资金管理办法（名称、文号）
雅安市名山区基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案【雅名卫健发〔2023〕17号】
绩效分配方式
因素法
据实据效
因素法与项目法相结合
立项依据
雅安市2023年国家基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案【雅卫健发(2023）30号】
使用范围
名山区各基层医疗卫生机构
申报（补助）条件
承担基本公共卫生服务的基层医疗机构
项目起止年限
2009年至今
项目资金
（万元）
年度资金总额：
2032万元
其中：财政拨款
总体目标
年度目标
指标性质
度量单位
实际完成指标值
2型糖尿病患者管理人数
5751
6570
高血压患者管理人数
17235
21792
孕产妇系统管理率
≥90%
95%
适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率
94%
居民规范化电子健康档%案覆盖率
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
≥64%
满意度
城乡居民获得基本公共卫生服务差距
较上年缩小
居民健康素养水平
较上年提高
服务对象
群众满意度
≥70%
72%
关于2023年度计划生育奖励扶助、特别扶助和0-18周岁独生子女父母奖励项目财政支出绩效自评的报告
一、项目概况
2023年全区19560人享受农村部分计划生育家庭奖励扶助，其中国家奖扶16299人，省奖扶3261人；639人享受计划生育家庭特别扶助，其中独生子女死亡的379人，独生子女伤残的260人；68名计划生育手术并发症扶助对象，其中3级68人；5897人享受0-18周岁独生子女父母奖励金。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2023年度农村部分计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助和0-18周岁独生子女父母奖励项目的项目实施、项目决策、项目管理、项目完成、项目效益的考评，衡量提高项目资金使用的社会效益，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出改进意见和建议，全面支持落实计划生育这三项惠民工程。
（三）进行分析研究。对两项制度资金管理情况、项目运行情况、数据质量管理情况、社会稳定情况进行研究，查找存在的问题，分析原因，并努力改善提升。
三、绩效分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。
（1）2023年下达我区奖扶专项经费1877.76万元，其中中央1230.73万元、省294.19万元、市县352.84万元；特扶（含手术并发症）专项经费722.5万元，其中中央347.3万元、省153.27万元、市县221.93万元；0-18周岁独生子女父母奖励金专项经费35.382万元，其中省级4.18万元，市县31.202万元。
（2）项目资金执行情况
2023年共发放奖扶对象19560人，发放资金1877.76万元；发放特别扶助对象（含手术并发症）707人，发放资金722.5万元；发放0-18周岁独生子女父母奖励金5897人，发放资金35.382万元。所有资金于2023年12月底前全部通过“一卡通”发放监管系统发放到享受对象社保卡中。
（3）项目资金管理情况
区卫生健康局与雅安农商银行名山支行签订了《名山区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”委托代理发放协议》，并设立扶助金专户，每年各级配套资金到位后，财政局直接将扶助金拨付到农商银行专户，区卫生健康局从四川省奖特扶系统中导出应发放名单，再导入到“一卡通”发放监管系统，经过逐级审核后，农商银行从“一卡通”发放监管系统提取数据直接发放到扶助对象“一卡通”账户。扶助资金只在财政、银行部门内流转，资金不拐弯，确保扶助金及时、足额发放到扶助对象手中。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
⑴数量指标：2023年共发放奖扶对象19560人，发放资金1877.76万元；发放特别扶助对象（含手术并发症）707人，发放资金722.5万元；发放0-18周岁独生子女父母奖励金5897人，发放资金35.382万元。
⑵质量指标：符合条件的奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励对象覆盖率100%。
⑶成本指标：奖励扶助每人每年960元、独生子女死亡每人每年12000元，独生子女伤残每人每年9480元，计划生育手术并发症三级每人每年3120元，0-18周岁独生子女父母奖励每人每年60元。
⑷时效指标：奖励扶助资金1877.76万元、特别扶助资金722.5万元、独生子女父母奖励金35.382万元，所有资金100%打卡发放。
2.效益指标完成情况分析。
⑴社会效益指标：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。
⑵可持续影响指标：建立了奖励扶助政策和长效机制，健全各项制度，确保国家惠民政策的顺利落实。
3.满意度指标完成情况分析：通过调查，群众满意度大于99%，十分满意国家的政策实施。
四、评价结论
五、存在问题
在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程中，存在奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。
六、建议意见
一是加大奖扶力度，提高奖励扶助对象奖励标准；二是加大特扶力度，建立“失独”家庭养老保障机制；三是加大对0-18周岁独生子女父母奖励力度，提升广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。
计划生育奖励扶助、特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励金
奖励扶助类
川卫规〔2012〕1号、川人口发〔2008〕20号、名府发〔2005〕26号
《四川省财政厅四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省计划生育服务补助资金管理办法的通知》（川财社〔2016〕72号）
项目法
财教〔2011〕623号、川财教〔2013〕22号、川财社〔2022〕48号
对符合条件的对象进行资金发放
符合政策规定的奖励扶助、特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励对象
常年项目
2635.638
实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。