萱子连锁店信息系统标准作业流程（SOP）v4.0
SHINEchainstoreinformationsystemstandardoperationprocess(SOP)v4.0
目录
一、商品部
在系统桌面找到伯俊POS系统图标，如下图所示：“bos2.0”
（图1.1）
2、首次安装配置
（图1.2）
（图1.3）
（图1.4）
5、销售界面
销售界面显示门店名称、日期、天气、营业员、各类操作按钮。
（图1.5）
【特别注意】：如果在销售时有不存在该商品的，可能条码中存在字母，扫描有字母的条码时，注意输入法不能为汉字拼音输入法，必须为系统默认的英文输入法。例如图下所示，扫描带有字母的条码，提示不存在该商品。右下角显示使用了搜狗输入法，出现此情况时把输入法切换回英文输入法即可。
（图1.6)
6、商品销售
销售前，点选下方“营业员F3”选择营业员姓名，选择后每一笔销售都以本次选择的营业员记录销售额，另外一个营业员销售是需要点选“F3”重新选择营业员。
（图1.7)
扫码销售录入框（商品搜索），在扫码框中扫描商品标签条码，可根据顾客需要的商品条码连续扫描条码，系统自动累积新增行。如需要查看该商品图片，点击“商品”的条码号即可弹出图片。在弹出的图片中，有左右按钮，直接点击左右按钮可查看本单销售中的全部商品图片。用于销售时检查商品是否一致。
商品扫码完成后，点击收银按钮或键盘“F5”按钮进入结算界面。
（图1.8
（图1.9)
进入结算界面，“付款方式”中可选择具体的支付方式。可同时选择多种付款方式组合付款，例如本例中，831元应收款，以支付宝付款200元，现金支付631元。首先点选现金，并输入200后点击“回车”，右侧框会显示“支付宝付款”支付200元。然后重新点选支付方式改为“现金”并输入631后点击“回车”。
应付款的“支付”框中显示为0，即可点击“确定”完成付款打印小票。
（图1.10)
（图1.11)
6、多种支付方式结算
进入结算界面后，如下图显示全部结算类型。其中：“支付宝”支付，与“支付宝登记”的区别是。“支付宝登记”是通过银联多用POS机，将支付宝支付完成后的支付金额登记到系统中，做支付登记。
“支付宝”是本系统内直接对接，在POS前台对接了支付宝结算后台，即可扫描顾客的支付码。直接在系统内结算，而不需要在小POS机上支付支付宝后回到本机做记录登记。
（图1.12)
【消费券消费】
例如：印刷优惠券或消费卡编号为GFD17324984，输入卡号，并将消费卡验证码区刮开。显示验证码为6532，即可输入
（图1.13)
输入并回车后右侧显示贵宾券金额。
（图1.14)
【消费卡付款】
消费卡可以将本次未消费完毕的卡内金额保持在卡内，用于下次消费。在收银界面选择“消费卡”项目，弹出卡号录入界面，输入顾客的卡号。（与券不同的是没有验证码，但能剩余余额）
（图1.15)
输入本次消费的金额，默认为本次应付余额。确认可直接回车。
（图1.16)
结算后，在小票上也会显示“消费卡”金额，如产生退款需要使用原支付方式退款。
（图1.17)
【贵宾券付款】
例如：在非凡购买满减券券号为11703500005，选择付款方式：贵宾券，输入券号和验证码（验证码与券号相同）。
输入后点击回车，会显示该购物券的信息，确认后点击确定
这时候，应付金额就会发生变化（截图中的券是属于满减券：满200减20）
7、商品促销
【满减】
系统后台默认设置满200减10元活动。在商品输入了超出200元的商品后点击F5结算后，弹出促销策略提醒。如点击确定即可参与满减，点击取消即不参与满减。如下图，原整单总价257元，满减优惠后结算时自动显示为247元。
（图1.18)
（图1.19)
【满金额赠送促销活动】
本例中满299元可赠送指定条码的商品，（测试条码10001050006），满减与换购属于非叠加策略，此策略只能选择一种，可根据赠品和满减的不同内容引导顾客选择优惠较大或积分较高的促销活动。本例中选择换购。
（图1.20)
弹出赠品提示框后，对赠品扫码。在可赠送范围的条码可进入系统，否则会提示该商品不允许赠送。
选择正确的商品输入后提示是否执行点击确认即可。
（图1.21)
结算后小票显示如下，赠送商品显示价格为0。
（图1.22)
【第二件免费，指定商品买二送一】
系统后台做好促销活动并选定商品范围后，销售该商品满足条件时，会自动弹出促销策略提示框。
（图1.23)
在促销策略提示框中如继续输入可满足条件的赠送商品将自动执行优惠活动。如图在执行买二送一的活动框中继续输入符合条件范围的另一件商品。
（图1.24)
系统会根据后台优先级，设置根据价格升序扣减金额还是价格降序扣减金额（即减价格高的还是低的，本图例中是减价格高的。）
（图1.25)
实际小票付款是会显示其中一件商品价格为0，另一个商品正常价销售。
（图1.26)
8、商品退货
在扫码框中改为“退货模式”，先扫码输入顾客拿回的商品上的条码。
（图1.27)
扫码后自动弹出退货单号录入框。该单号通过顾客拿回的小票中的一维条形码直接扫码即可（或手工输入）。扫码后显示该单据上的商品。原则上选择“全退”。并且退货的支付方式也需要保持原单付款方式。如原单使用银联POS就需要使用银联POS退款，使用支付宝就需要使用支付宝退款，以此类推。
（图1.28)
（图1.29)
（图1.30)
9、商品换货操作
9.1、换货流程：在左上角改为“换货”，并输入条码。
9.2、在弹出的退货框直接点击“确定”。
9.3、退货价格输入货品原价。（如无特殊情况，原价多少钱就输入多少钱。）
9.4、输入要换的货品的商品条码——点击“确定”。
9.5、显示界面如下：第一次在左上角输入的是旧商品，已经显示为负数，并标记“换货”。
后来在“换货操作”框中输入的是下面一条“正常”。
9.6、换货商品需要在同一张小票上。
10、通过商品换货后做4折收费入账的方法（通过维修单申请单登记）
10.1、换购流程：门店需要确认了商品可以执行换货流程后执行以下操作。
退换货流程在前台（前文所述方法，在同一笔零售单中销售）
10.2、【重点】老商品按4折入材料费，走维修流程。操作如下：
10.2.1、进入“在线店务”——“售后服务申请单”
10.2.2、售后服务申请单——新增
10.2.3、新增售后单：是否门店维修“总部维修”——是否收费“收费”——申请店仓“选择自己门店”——保存。
10.2.4、录入换货商品。选择是否已售“未售”——输入“条码”——填写“问题描述”——“维修费”——“维修单号（纸质单号）”——“保存行”（注意，选择了未售，才能把在前台退入的库存扣减掉。）
10.2.5、填写收款金额：“收款明细”——“付款方式”——“付款金额”——“保存行”——保存——提交。
（注意：收款金额为老商品价格的40%，例如原价100元，就输入40元。）
10.2.6、保存单据后，点击“提交”即可完成流程。
10.2.7、日结单中可查询维修收款是否进入了营业款的“维修收款金额”，维修收款金额与营业款分为两列。
11、商品换高价货流程
1、选择左上角销售图标，选择换货。
（图1.31)
2、输入退货单号，如没有退货单选择确认即可跳过。
（图1.32)
3、根据提示，输入需要退换的金额。
（图1.33)
4、输入换货的条码，并按标准价格做选择。
（图1.34)
5、确认后即可显示换的商品和新商品的差价。
（图1.35)
6、小票上付款也只需要对超出部分付款。
（图1.36)
12、会员消费
（顾客会员卡号通过顾客手机打开“萱子饰品”公众号，查看顾客会员卡号，或输入会员手机号）
2、输入会员卡号，或顾客手机号，二选一。选择后手工输入顾客手机上的会员卡号，或手机号都可以识别。（目前需要手工输入。公司扫码设备改为可扫手机屏幕后，可以直接通过手持扫码枪扫描顾客手机会员卡）
将卡号输入到会员卡卡号处即可。（如下图）
（此外，首次上线时新会员可能获取新卡号绑定手机有功能问题，请耐心等待伯俊软件公司处理）
如积分少可核对老系统，后联系信息部做积分调整单。如上线后期对比老系统多是顾客消费产生无需与老系统核对，老系统会员积分不再增长。
（图1.37)
会员根据卡等级有不同的折扣力度。本例中特价价格为八五折。（金卡95折，白金卡85折，钻石卡8折）
（图1.38)
（图1.39)
二、店务管理
1、日结操作
日结：即门店结束营业后打印收款明细账条。
进入在线店务——零售管理——日结——新建
（图2.1)
（图2.2）
新建日结单，选择当天的日期。例如今天是4月25日，日结日期选择当天即可。选择日期后点击保存，即可生成本日的各类结算类型累积收入金额。如需要打印可点击打印即可打印小票。（目前不要求打印小票）
保存完成后，需要点击“提交”。提交后本日封账，所以提交后不能再做修改。
（图2.3）
2、盘点【重点】
2.1、盘点操作快捷指引
在线店务——盘点单——新增——保存——进入盘点单——选择按货架扫描——急速扫描——录入货架和扫描商品——结束扫描——更新盘点明细——刷新历史库存——输入差异原因——提交。
【注意：盘点单必须在当天提交，逾期不提交会导致当天盘点作废。】
2.2、详细步骤
【重点需要注意的是：多台电脑同时盘点时，只能在一台POS电脑中保存并生成一张“盘点单”，另外一台电脑直接在打开这张盘点单，盘点不同货架区域的商品即可。盘点时区分好自己盘点区域的“货架号”并录入系统。】
（图2.4）
2.3、盘点步骤1（新增）
进入“盘点单”后，点击“新增”。
（图2.5）
2.4、盘点步骤2（历史盘点）
新增单据默认“店仓”为“当前门店名称”，盘点类型为“历史盘点”。直接点击“保存”即可。
（图2.6）
保存好后直接进入当前系统库存页面，点击“实际数”一列会看到商品图片，同时用鼠标上下键“↑↓”选择可以翻查临近商品的图片。（该页面是浏览系统当前库存，盘点操作从“按货架扫描”进入）
（图2.7）
保存生成的盘点单每次盘点同一个类型只生成一个盘点单。多个电脑同时盘点时，不能重复新建。
2.5、盘点步骤3（多台电脑盘点）
多台电脑参与盘点正确的操作方式是：
例如，新街口店开始盘点，在POS机上“新增”盘点单，单据号为“IV1705230000001”，其他电脑再进入盘点页面时可以直接看到单号为“IV1705230000001”的盘点单。其他电脑只要直接进入该盘点单，做不同货架的盘点分工即可，分机盘点完成只需要店保存，不需要提交和做其他动作，最后做“更新盘点明细”和“刷新历史库存”在总机上做一次操作。
2.6、盘点步骤4（急速扫描）
盘点开始：点击“按货架扫描”——“急速扫描”——录入“货架号”名称（货架号编写和录入没有固定规范，可自己识别记住就行）——“扫描商品”，此时扫描一个商品，同步显示一张图对应的图片。
（图2.8）
2.7、盘点步骤5（盘点录入）
盘点录入流程：进入“急速扫描”——录入“货架号”标记——依次扫描商品。扫描完成后，点击“结束扫描”。
（图2.9）
2.8、盘点步骤6（更新盘点明细）
在急速扫描页面点击“结束扫描”后回到盘点单页面。盘点后需要点击“更新盘点明细”
（图2.10）
2.9、盘点步骤7（刷新历史库存）
【重点1】：只要选择了“按货架盘点”，就必须在盘点扫描结束后点击“更新盘点明细”，因为单个商品可能同时存在在几个货架上，如果有同一个商品存在不同货架，更新盘点明细的作用就是将几个货架上的相同商品合计后再计算盈亏，避免出现差异。店长带教店员时无需详细讲解原理，只要店员记住操作——扫描完成后必须做“更新盘点明细”即可。
【重点2】：每台机器的盘点全部完成后，在主机上要点击该单据的“刷新历史库存”。
由于门店使用的盘点功能属于“历史盘点”，在盘点过程中还有销售行为，所以盘点后需要点击“刷新历史库存”，这样就能将盘点过程中销售掉的商品库存减掉。
2.10、历史盘点举例
【例如盘点开始时库存10个，盘点录入后，顾客买走了6个（通过销售出库），如果盘点单不修改，仍然以10个将此盘点单保存，就会产生6个的盘盈，而刷新历史库存的作用就是自动将你录入的10个初始数据，自动变为4个。（系统自动检查该商品在盘点期间的销售出库，并减去该库存账面数。实盘数如果在盘点前有录入，需要再逐条扣减一遍）】。
所以“历史盘点”的功能就是我们理解的动态盘点。
小提示：如果盘点开始时，和盘点单提交后。系统都没有做销售出库。等盘点单提交后再做全部商品的录入和销售，可以不刷新历史库存也不需要重新扣实盘数。
因为系统如果在盘点期间没有做过销售出库。相当于在盘点期间系统系统库存没有变动。等盘点单完全“提交”后再录入白天手抄的商品。
（图2.11）
（图2.12）
2.11、扫描或录入错误条码
当盘点扫描的商品或手工输入的商品系统没有查询到的时候，页面会显示黄色页面，如确实系统没有该条码，可录入“0”并点击回车，跳过该商品的输入，该商品可能条码错误或手工录入错误，可暂时不管该商品继续盘点，批量盘点完成后再核对此商品是条码错误还是手工录入错误。不要耽误整体盘点进度。
（图2.13）
（图2.14）
2.12、盘点步骤8（填写差异原因）
提交盘点单：盘点结束后，保存该单据。如果盘点有差异，需要填写盘点差异原因。否则无法提交。
打印盘点盈亏单：
盘点单提交后，点击“打印”可打印盈亏账条。该账条小票需要签字留存。（且首次系统上线监盘时需要由区域经理签批返还公司留档备案。）
（图2.15）
2.13、打印盘点账条
盘点提交后点击“打印”，弹出打印界面点击蓝色“打印”按钮。注意打印机为默认的小票打印机，如默认打印机不是小票打印机，选择目标打印机下方的“更改”，选择正确打印机后点击打印即可。
（图2.16）
2.14、盘点账条样式
盘点后打印的账条本店留存备查。
（图2.17）
3.1、说明：
1、【记录销售】开始盘点后，同步记录销售过的商品。在盘点结束并“刷新历史库存”后需要再将销售的商品扣除——在货架扫描里找到商品并修改（详见下图，建议将条码扫描到记事本文档保存）
2、【不能点作废】不能作废单据，点击作废是整单作废，不是作废单独货架。一旦点击作废就不能再恢复。
3、【盘点中销售的商品扣减】刷新历史库存后，也只能扣减“账面数”，而“扫描数量”不变，盘点完成后，要根据销售登记的数，扣减“扫描数量”。例如：账面数据为10个，盘点开始时录入了10个。后来在前台做销售了6个，刷新历史库存后，账面数会自动变为剩余4个。但在盘点开始时手工录入的10个也需要手工修改，修改方法见“图10”。
3.2、操作：
3.2.1、盘点网址：
浏览器要求：googlechrome（谷歌），火狐浏览器
图1
3.2.2、盘点账号要求：
区域经理到店使用网页做盘点，不能使用安装在本机的后台。（本机的后台上线后也不能随意使用）
虽然区域经理能操作所辖门店，但不建议使用自己的账号做全部门店的盘点操作，区域经理的账号权限范围广，要避免修改到其他门店数据。
图2
3.2.4、库存管理——盘点单——新增
图3
3.2.5、店仓名称为默认“本店店仓”，点击“保存”（自动生成盘点单号），
图4
3.2.6、保存后能看到默认生成的单据号，本例为“IV1706040000195”。
多台电脑盘点时，其他电脑应该进入这个单号里做其他货架的盘点操作。注意：每次盘点不能新增多个单据
图5
3.2.7、进入盘点单——按货架扫描——急速扫描
图6
3.2.8、输入货架号——扫描商品。
货架号：简单易记，门店内部了解即可。
扫描商品：扫描过程中，如果有无法识别的，可暂时放在一边。
同时注意是否商品名称是带“-”横杠符号，或输入法大小写导致的识别问题。
如果不是输入问题，可能是条码缺失，可以联系信息部处理。
图7
扫描录入完成后，结束扫描。——更新盘点明细——刷新历史库存——填写差异——提交——打印。
具体盘点操作详情请见《萱子连锁店信息系统标准作业流程（SOP）0530V2.0(第二版)》第26页
3.2.9、批量录入数量较大的商品的时候，退出急速扫描，仍然在“按货架扫描”里，按图上方式。输入货架号、商品、数量——保存行。即可。
图8
3.2.10、统计各个货架商品总数量的方法：
需要注意：
1、多台机器一起盘点时要保存后再查看数据。
2、及时点击货架扫描页面的“更新盘点明细”。
图9
3.2.11、【流程修改】刷新历史库存后，盘点完成后修改盘点过程中销售的商品。将记录的商品编码在“按货架扫描”逐一查询每个销售的条码，将销售的数量修改为减去销售后的数。例如：账面数据为10个，盘点开始时录入了10个。后来在前台做销售了6个，刷新历史库存后，账面数会自动变为剩余4个。但在盘点开始时手工录入的10个也需要手工修改，修改后点击左上角保存。（注意，修改时在“按货架扫描页”）
图10
4、盘点过程中急速扫描商品错误的处理
4.1、扫错删除。
退出急速扫描，在货架扫描页面，通过“条件”选择“老条码”录入条码，点击“查找”找到条码。
勾选前面序号，点击右下角“删除选中行”
图11
4.2、多扫改少。
在商品条目上的“扫描数量”输入正确的数量。并点击左上角的“保存”。
图12
4.3、删除整个货架（谨慎操作，仅仅作为了解。不要误删其他货架导致更严重错误。）
如果一整个货架盘点错误了，需要删除整个货架的操作如下：
1、“按货架扫描”页面，选择条件为“货架号”，输入满足条件，货架号名称。查找。（注意是模糊查找，会查出包含查询内容的其他货架，需要仔细核对）
2、勾选全选，点击右下角删除选中行。（特别注意，全选只是当前页。需要在全选右侧的黑色三角翻页看后面是否有其他数据，而且是否筛选出了其他货架的商品。）
图13
删除后查看货架小计里是否有问题（有门店删除数据时多勾选了其他货架的商品，就导致其他货架商品错误了）
图14
5、收货入库【重点】
5.1、入库快捷操作指引
在线店务——入库单，选择收货入库单号，双击进入。（发货方为901正品仓，收货方为本店。）——“急速扫描”——逐个扫描商品——保存——提交。
（图2.18）
5.2、验收商品
进入入库收货单验收商品，在明细页向下拉，在右下角找到“急速扫描”按钮，在弹出的商品扫码框中逐个扫码输入商品。
5.3、收货过程中有销售
扫码过程中如果需要中断扫码回到销售页面做商品销售，可以点“结束扫描”，点击左上角保存，销售完成后再回到该界面继续后面的收货即可，不需要从头扫描。但要记住剩下未扫码的商品是什么，不要把之前已经扫描的商品再扫描一遍，否则就会多收货造成库存虚增。
（图2.19）
5.4、入库完成提交入库单
（图2.20）
5.5、入库单查询
提交完成后，单据变为绿色。（注意，“入库状态”默认提交的单据只显示未提交，如需要显示已提交的内容，可选择“全部”，即可显示绿色字体的提交单据，只有已经提交的单据才会变更库存。）
（图2.21）
6、门店调拨及审核（门店调拨单）
6.1、门店之间的调拨动作为两家门店之间的库存流转，门店制作了“门店调拨单”，就会自动提交一个商品部工作流审核单，管理该门店调拨的商品部主管会收到审核申请，如果申请被批准，即可。A店调出被批准后后，就自动出库了。B店根据A店调拨单做入库动作。操作路径为：在线店务——“门店调拨单”——新增——选择对方“收货店仓”名称——保存——录入商品——提交。
（图2.22）
4.2、录入商品后，点击提交，进入工作流审批状态，等待商品部审核。审核通过后才门店才能做实际货品的调拨流转。
（图2.23）
6.3、查看审核状态，在门店调拨单中，选择“提交状态”为“全部”——查找，点选该单据进入后，可在单据左上角查看到审核状态的原因。无论是否批复，商品部都可以给出处理意见。
6.4、审核通过的调拨单会显示为紫色斜体字，在提交状态中选择“全部”，并点击“查找”。即可查看全部单据的审核状态。
（图2.25）
6.5、商品部在ERP上的审核消息，门店提交了审核后，商品部负责审核调拨的人员会收到门店的工作流通知。
（图2.26）
6.6、商品部填写批复内容并点击批准或提交，可返回给门店。
（图2.27）
7、客订单操作（调拨单）
操作路径：在线店务——调拨单——新增——发货店仓选择为“正品仓901”——收货店仓为本店——调拨性质“客订单”——保存。录入商品
注意：只有商品部审核通过的客订单，公司才会允许发货。做客订单调拨，调拨性质必须选择“客订单”，如果没有选择客订单，工作流不经过商品部审核物流部无法看到门店订单。
（图2.28）
在商品录入页面输入需要订货的商品编号并回车。（如需要查看图片对照，可点开右下角的“急速扫描”录入商品就能看到图片了）
（图2.29）
（图2.30）
商品部操作收到的门店申请界面：
（图2.31）
商品部负责本区域门店调拨的主管都有权限审核客订单，如门店需要尽快审核，可根据单据号询问商品部审核进度。商品部有权选择批准或驳回，并在批复意见处标注原因，门店可根据意见修改订单。
（图2.32）
门店查询商品部审批进度和批复意见时，可进入调拨单页面，选择“提交状态”为全部，并点击“查找”即可全部显示，
（图2.33）
8、门店退货（返货，非销售退货）
5.1、商品退货（返货）
在线店务——门店调拨单——新增——发货店仓选择为“本店”——收货店仓为“正品仓”901——调拨性质“退货（商品）”——保存——在“商品”处扫描录入商品。
注意：选择的仓库要对应调拨类型，如果对应关系选择错误，保存时会报错，不允许提交。选择收货店仓时要点击右侧放大镜，查询并选择，不能手工输入文字。如果文字输入错误单据不会流转成功。
（图2.34）
退货商品较多时，点击右下侧“急速扫描”可进入批量扫描界面，（急速扫描过程中有错误条码时会显示为黄色，此时录入“0”可以跳过错误条码继续扫描。）
（图2.35）
5.2、三折品退货（返货）
在线店务——门店调拨单——新增——发货店仓选择为“本店”——收货店仓为“三折仓”903——调拨性质“退货（三折品）”——保存——录入商品
（图2.36）
5.3、物料退货（返货）
在线店务——门店调拨单——新增——发货店仓选择为“本店”——收货店仓为“物料仓”902——调拨性质“退货（物料）”——保存——录入商品
（图2.37）
9、售后服务申请单
9.1、售后服务类型
申请单新增时的选项：
售后类型分为：门店自修、总部维修。
维修费用分为：“收款”与"不收款"。
维修品状态：分为“已售”和“未售”。
（图2.38）
9.2、快捷操作指引
在线店务——售后服务申请单——新增——选择是否收费、维修仓、维修方——保存——售后录入明细——保存——新增明细
注意1：在售后录入明细中的“是否已售”选择“已售”时，不扣减门店库存，但需要填写售出日期。在售后录入明细中的“是否已售”选择“未售”时提交后，会扣减门店库存，直到维修完成后，库存重新回到门店。
注意2：售后录入明细时，选择好商品后，要点击保存后，再点击新增明细。且每个单据只能保存一个商品。
注意3：明细表中的“维修费”录入只是记录，只有在“收款明细”中选择了支付方式并录入金额并提交的才计入收入。
9.3、门店自修（不收费的操作）
选择“是否收费”为不收费，售后服务仓因为是门店自行修理就选择本店，选择时可录入编码快捷录入或点击右侧放大镜搜索本店名称。“是否自修”处选择“门店自修”。
（图2.39）
售后录入明细中，输入“已售”或“未售”，通常门店接受顾客返修的都是已经售出的，就填为“已售”，输入商品条码号。输入“售出日期”，输入“问题描述”，都输入完成后，点击回车或“保存行”，点击左上角“保存”，“提交”即可。
（图2.40）
门店查询：查询已经保存并提交的单据时，可以在售后服务申请单页面，选择提交状态为“全部”，并点击“查询”，下方的明细行中显示为绿色，并标记结案状态为已结案的，就是处理完成的单据。
（图2.41）
9.4、门店自修（收费的操作）
门店自修是指本店内有能力自主维修的操作，并非发回总部的维修。选择“是否收费”为“收费”，售后服务仓因为是门店自行修理就选择本店，选择时可录入编码快捷录入或点击右侧放大镜搜索本店名称。“是否自修”处选择“门店自修”。
（图2.42）
售后录入明细中，输入“已售”或“未售”，通常门店接受顾客返修的都是已经售出的，就填为“已售”，输入商品条码号。输入“售出日期”，输入“问题描述”，“维修单号”，“维修费”都输入完成后回车或点击“保存行”，点击左上角“保存”，“提交”即可。
（图2.43）
由于是收费维修，需要在保存后，点击明细框中第三个“收款明细”，在收款明细中选择是否“已收款”，收款选择“是”。付款方式按实际“付款方式”选择，并填写付款具体金额，然后点击“保存行”。将支付方式如图上显示为为绿色即可。（注意付款总金额要与前面的“原明细”中分条录入的明细相符。）
（图2.44）
然后点击保存并提交，该单据完结。（提交时：注意付款总金额要与前面的“原明细”中分条录入的明细相符。如前后不相符，会提示需要修改。）
（图2.45）
门店查询已经保存并提交的单据时，可以在售后服务申请单页面，选择提交状态为“全部”，并点击“查询”，下方的明细行中显示为绿色，并标记结案状态为已结案的，就是处理完成的单据。
9.5、总部维修（不收费的操作）
总部维修不收费的货品范围有：总仓铺发到店未售就损坏的店内商品。
选择“是否收费”为不收费，售后服务仓因为是总部维修，所以需要选择“906维修仓”（选择时可录入编码快捷录入或点击右侧放大镜搜索维修仓名称），不可手工输入汉字。在“是否自修”处选择“总部维修”。由于是总部维修，需要快递回公司维修仓，所以需要填写快递信息，填写快递公司、快递单号。
输入完成后，点击“保存”进入明细录入页面。
（图2.46）
售后录入明细中，输入“已售”或“未售”，通常门店收货后检查出有质量问题直接返厂维修的属于未售商品。，可以填为“未售”（选为未售会扣减门店库存，未售商品不需要填写售出日期），输入商品条码号。输入“问题描述”，都输入完成后，点击左上角“保存”后点击右下角“新增明细”，明细新增后，点击左上角“提交”即可。
（图2.47）
查询售后单进度提交状态选择“全部”——查找。根据颜色区分不同进度的单据。蓝色为“已提交”，绿色为“已结案”即已完成。
（图2.48）
【门店查询】门店可在“售后服务申请单”界面查询维修进度。及时跟催物流人员确认单据。根据单据日期和商品查询到需要维修的商品单据，进入该单据选择“申请处理明细”可以看到维修人员填写的处理意见。如下图：
（图2.50）
9.6、总部维修（收费的操作）
总部维修收费的定义：顾客货品损坏需要总部维修组有偿维修的商品，选择已售，不扣减库存。
选择“是否收费”为“收费”，售后服务仓因为是总部维修，所以需要选择“906维修仓”，选择时可录入编码快捷录入或点击右侧放大镜搜索维修仓名称，不可手工输入汉字。在“是否自修”处选择“总部维修”。由于是总部维修，需要快递回公司总仓，所以需要填写快递信息，填写快递公司、快递单号。
（图2.53）
（图2.54）
由于是收费维修，需要在保存后，点击明细框中第三个“收款明细”，在收款明细中选择是否“已收款”，收款选择“是”或“否”。付款方式按实际“付款方式”选择，并填写付款具体金额，然后点击“保存行”。将支付方式如图上显示为为绿色即可。如果不确定维修费用，但因为选择了需要收费，也需要填写“收款明细”，可以在收款处选择否，或录入金额为0。
（图2.55）
维修仓管理员进入“售后服务到货确认单”，填写确认信息。门店可在售后服务申请单中查询进度，查询方法：选择提交状态为“全部”，查看“申请处理明细”向后拉可以看到处理进度。
（图2.56）
（图2.57）
总部维修处理后的单据，门店进入“售后服务返回单”处理提交。
（图2.58）
10、报表查询：
7.1、在销售界面，双击“在线店务”，进入“报表中心”，点击所需查询的报表。报表呈现方式分为两种，一种是表格形式通过“快速导出”直接打开。一种是“多维报表”通过报表工具查看。查看多维报表时需要下载报表工具。
下载报表工具通过在线店务的“其他工具”中的报表控件，下载报表控件安装后，即可打开多维报表。
注意：多维报表打开后也可以再次导出Excel报表
1、零售汇总报表查询：
1.1、前台进入“报表查询”——“零售汇总报表”。（当前模板：零售汇总报表—门店）
1.2、选择起始日期——“快速导出”——下载。
1.3、点击下载Excel表。
1.4、销售报表内包含营业员、中类、小类、品名、成交价、数量，等信息。如需排序可做Excel首行“筛选”来过滤排序。如下图
单据日期、店仓、营业员、中类、小类、老编号、老分类、款号、品名、零售价、成交价、数量、零售金额、成交金额、折扣
（图2.59）
三、系统辅助功能
1、邻店库存查询
点击右上角“扩展功能”，下拉框中选择邻店库存查询，在弹出的扫码框中扫码或手工输入条码，如系统后台设置了本地可调货的门店，就可以显示附近门店该商品的库存数。
（图3.1）
2、店长导航
F10键进入“店长导航”，可查询当日业绩和业绩指标。但需要注意的是，本页面是在线上传后的数据。如果本地有未上传的零售单，该页面是显示不完全的。为了在本页面中查询数据更准确，可以在进入前手动点击“上传”数据。
（图3.2）
3、数据下载方法
（图3.3）
4、数据上传方法
（图3.4）
5、促销策略查询
（图3.5）
6、零售单据查询
在首页面下方有“查询”按钮，进入即可查询当前门店销售的全部单据状态。如需要重复打印哪个小票，可以翻查后点击右侧打印按钮。
（图3.6）
（图3.7）
7、系统通知查询
总部发来的通知，会在门店接收数据后自动弹出。如详细查看可点击查看明细。如确认已读可直接点选已读确认。
（图3.8）
（图3.9）
萱子新系统小票样式：
（图3.10）
10、联网状态查询
销售界面右上角信号图标，点选即可显示当前网络是否在线。如网络不在线，可以销售，但无法做店务管理单据。和查看商品图片。