第二、审核记录应包括的信息。记录了有关对组织的管理体系进行检查的情况;提供了适当的审核证据;显示了审核覆盖的区域、审核路线和获取审核证据的方式;反映了审核的样本状况和抽样情况;体现了信息的可重现性和可证实性;提供了依照审核策划的安排完成规定审核的客观证据;适当时,提供可追溯的信息。
第三、审核记录还应包括的下内容。文件审查记录;审核计划;审核中样本的选择方案,适当时也包括多场所抽样建议;适宜时,检查表;现场审核过程的记录,包括审核证据、审核发现、会议和沟通等记录;审核报告,包括审核中的分歧和未解决的问题;不符合报告;审核后续活动的报告;适用时,其他记录。
第一、通过询问、交谈的方式进行审核的记录方法。记录回答、交谈者的职务和所属部门;记录回答问题的要点、主要内容;记录对回答问题、交谈内容的判断结论。
第二、通过查阅的方式进行审核的记录方法。记录受审人员的职务和所属部门;记录所抽查书面材料的名称和编号;记录所抽查书面材料;记录审核判断结论。
第三、对产品进行审核的记录。记录产品所处研制生产阶段、地点等信息;记录产品特征参数、标记等;记录审核判断结论;
第四、对过程进行审核的记录方法。记录从事/参与此过程工作人员的职务和资格;记录此过程工作的名称;记录主要工作内容;记录审核判断结论。
第二、组织关键场所或重点区域的现场调查记录。质量管理体系的关键现场;环境、职业健康安全管理体系的关键场所或重点区域;食品安全管理体系的关键场所或重点区域。
第四、其他记录。面谈、现场/实地观察的记录。
第五、抽样方法。抽样情况;审核方法;其他。
最后、审核记录和审核报告。审核记录是对审核证据的客观记录,是形成审核发现的基础。审核报告则以审核记录为基础,是基于审核目的,并对审核活动中形成的所有审核发现的归纳、分析和评价,它陈述了诸如有关管理体系与认证要求的符合程度、管理体系的有效实施、保持和改进能力等方面的综合性评价意见,阐明了审核组内部达成一致的结论性意见即审核结论。
总之,审核记录是审核工作的重要组成部分,也是最能考验审核员功力的环节。审核员应根据具体环节和审核实际情况,灵活运用各种审核记录方法,收集记录有效信息做好现场审核记录,提高现场审核质量,同时不断提升自己的审核能力。
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再次说明:笔者工作比较忙。周一至周六,8:00-17:00一般不看工作以外的信息,请大家谅解。