Word版本，下载可自由编辑质量管理体系审核职责最高管理者:
注意事项:
1.了解公司质量管理体系的范围包括删减的内容和覆盖的认证产品范围
2.熟悉公司质量方针的含义和公司贯标的目的或动机
3.清楚在公司质量管理体系推进过程中的职责
4.了解公司推进质量管理体系都做了那些具体的策划工作
被审核要点:
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/
管理者代表:
1.清楚自己在质量管理体系中的职责和公司质量管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围
2.制作欢迎标语:建议热烈欢迎审核员莅临指导悬挂与长门口
3.打印公司管理层名单一览表,以备认证审核用
5.策划审核员的接送、生活安排工作并指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,陪同人员最好是熟悉公司的业务及质量管理体系运行情况的人员。
6.准备质量手册、程序文件,份数以认证公司参加审核的审核员人数为准。
7.请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。
8.确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场,至少应提前比审核员到场,并带好笔和本,严禁有迟到现象。
9.确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐
11.对认证公司的审核计划进行确认和反馈,若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调
14.组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。
4.1/4.2.2/5.3/5.4.2/5.5.2/5.6/8.2.3/8.5.1
备注:一般情况下,最高管理者和管理者代表放在一起审核。
1.组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件,尤其质量方针、质量目标
2.熟悉本部门在质量管理体系中的主要职责
3.组织好本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。
4.外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理,尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。
5.文件整理:从现场撤除无效文件,以防误用;对有效文件进行整理、分类标识归档,存放与易查找到的地方包括对记录的管理。
6.对保留的有效文件编制一份清单/目录,以便查找。
7.审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。
8.审核过程中回答问题应以文件为主,以记录做证据,千万不可乱说、东拉西扯,若听不懂时,可以请审核员再重复一遍,千万不可不懂装懂,乱回答。
9.回答问题时,只说自己的工作,最好不要说他人的工作。
10.审核过程中提供证据时,审核员要什么提供什么,不可乱提供。
11.寻找证据时要达到快、准之效果。
12.对于没有做好的地方,千万不要和审核员争吵,此时可以虚心请教或私下向其请教。
一些通用过程如4.2.3/4.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3
陪同人员职责:
1.带领审核员到各部门进行审核,向被审部门负责人和审核员相互介绍。
2.每一个部门审核完毕,应事先通知下一个,可以将审核员的审核特点告诉下一个部门,确保其作好充分准备。
3.审核员参观现场时,向审核员介绍厂里情况。
4.负责审核过程中审核员的茶水问题。
5.负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作
6.熟悉公司的业务运作
7.熟悉公司的质量管理体系运作情况
审核员审核特点:
1.开始正式审核前,一般情况下会让您先介绍贵部门的职责(注:此时已经开始正式审核,只是以另外方式探路)
2.提问过程中一般情况很少用是否字眼提问,通常以开放式提问问题:如您是如何;请问当产生不合格品时您如何处理或请问您何时填写顾客投诉处理单或请问您何时开展管理评审等等,即遵循5W(谁W何时Wn何地W为什么Wy要做什么事W)1H(如何做H)方便其搜集证据
3.一般情况下,高水平的审核员会从您的答话中抓审核证据或线索。
4.审核过程中不会告诉您做的效果如何即不会做任何评价。
认证审核流程:
..爱拾贝
篇2:建立和改进质量管理体系管理职责
管理职责
1目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2范围
适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3程序概要
3.1管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据
3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求;
)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。
3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。
3.2以顾客为中心
3.2.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3使转化成的要求得到满足
)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;
3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：
标题ISO9001:20**对照条款
5.1质量方针5.3
5.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.2
5.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5.4管理评审控制程序5.6
篇3:房地产质量管理体系：职责和权限
房地产质量管理体系：职责和权限
确保公司各级各部门和岗位权责明确、接口清楚、运行协调有序。
2适用范围
适用于对公司质量管理体系运行的实施和控制。
3职责
3.1公司总经理负责各部门的权责和规定或调整。
3.2行政事务部负责职责、权限和相互关系的具体落实和督导。
4要求
4.1总经理通过组织结构设计，明确公司的组织机构图，并进行职能划分。
4.2总经理通过岗位设计，明确公司岗位设置图，指定各部门间、决策层、管理层及作业层的相互关系。