第二部分江西青年职业学院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分江西青年职业学院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
江西青年职业学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案，隶属于共青团江西省委的公办全日制普通高等职业院校，是江西省优质专科高等职业院校。
学校前身为成立于1952年的江西省团校。2004年5月，经江西省人民政府批准，在江西省团校基础上设置江西青年职业学院。学校是我省唯一从事青年干部培养和青少年工作理论研究的高等职业院校，系全省青年技术技能型人才培养基地、共青团干部培训基地、共青团及青少年理论研究基地和全省青年创业培训基地。学校2015年获批江西省高校人文社会科学重点研究基地。2019年获批江西省志愿服务培训基地、“共青团干部讲师‘双师型’”教师培养培训基地、第七批南昌市技能人才培训基地。
学校坚持“育人为本，质量为纲，特色为魂”的办学理念，在专业建设、校园文化、社会服务等方面，形成了“有理想、懂技术、会管理、知团务、善服务”的人才培养特色，培养的学生具有较高的政治素质、扎实的专业技能、良好的管理能力和团队协作精神
2023年江西青年职业学院内设处室23个，包括：党委宣传部（党政办公室、新媒体中心）、党委组织部（人事处、党委教师工作部）、党委统战部、纪检监察室、教务处、思想政治理论课教学部、团委、招生就业处、共青团理论研究中心（科研处、《青年发展论坛》编辑部）、计划财务处、保卫处、后勤处、发展规划处、学生工作处、资产管理处（图书馆）、现代教育信息技术中心、工会、九龙湖教育基地管理部、公共基础课教学部、青年技工学校（综合办）、经济管理系、青少年教育系、交通管理系。
编制人数小计165人,其中：全部补助事业编制人数165人。实有人数小计224人,其中：在职人数小计151人,全部补助事业在职人数151人。离休人数小计1人,退休人数小计72人。在校学生9365人,其中：专科生人数9365人。
第二部分江西青年职业学院
2023年单位预算表
第三部分江西青年职业学院
2023年单位预算情况说明
(一)收入预算情况
2023年江西青年职业学院收入预算总额为15972.05万元,较上年预算安排增加5065.22万元;财政拨款收入9681.26万元,较上年预算安排增加4174.43万元;教育收费资金收入6000万元,较上年预算安排增加600万元;事业单位经营收入214.98万元,较上年预算安排增加214.98万元;国库集中支付网上结转75.81万元,较上年预算安排增加75.81万元。
(二)支出预算情况
2023年江西青年职业学院支出预算总额为15972.05万元,较上年预算安排增加5065.22万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出4943.38万元,较上年预算安排减少616.61万元;其中：工资福利支出4002.18万元,商品和服务支出451.31万元,对个人和家庭的补助36.51万元,资本性支出453.38万元。项目支出11028.67万元,较上年预算安排增加5681.83万元;其中：工资福利支出5053.92万元,商品和服务支出4016.57万元,对个人和家庭的补助838.07万元,资本性支出1120.11万元。
按支出功能科目划分：教育支出15930.65万元,较上年预算安排增加5065.22万元;住房保障支出41.4万元,与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出9056.1万元,较上年预算安排增加4444.54万元;商品和服务支出4467.88万元,较上年预算安排增加1358.43万元;对个人和家庭的补助874.58万元,较上年预算安排增加153.52万元;资本性支出1573.49万元,较上年预算安排减少891.27万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年江西青年职业学院财政拨款支出预算总额9681.26万元,较上年预算安排增加4174.43万元;
按支出功能科目划分：教育支出9639.86万元,住房保障支出41.4万元。
按支出项目类别划分：基本支出2215.4万元,较上年预算安排减少614.59万元;其中：工资福利支出1776.9万元,商品和服务支出388.61万元,对个人和家庭的补助26.51万元,资本性支出23.38万元。项目支出7465.86万元,较上年预算安排增加4789.02万元;其中：工资福利支出5053.92万元,商品和服务支出1195.87万元,对个人和家庭的补助838.07万元,资本性支出378万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额3729.89万元,其中:政府采购货物预算1210.86万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算2419.03万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)教育改革与发展经费项目情况说明
1）项目概述
对拟校级立项的3个专业群进行建设，江西青年职业学院名师工作室院级立项3个，推进1+X证书试点工作。
2）立项依据
根据国务院印发《国家职业教育改革实施方案》（职教20条）、教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》的通知等文件要求做好教学改革的经费的预算和使用工作。
3）实施主体
江西青年职业学院
4）实施方案
通过对学校教学的改革,不断提高学校的办学水平,努力建设专业群、提升专业质量,构建一批名师工作室,为师生提供实践的平台,并积极推进1+X证书试点工作，便于扩大学校的知名度和培训力度,为体现我校特色专业而制定相应的建设方案。
5）实施周期
实施周期1年（2023年1月1日至2023年12月31日）。
6）年度预算安排
年初预算安排150万
2023年江西青年职业学院"三公"经费财政拨款安排21万元，其中：
因公出国4万元,比上年减少6万元，主要原因是：考虑疫情因素减少预算安排。
公务接待4万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行13万元,比上年增加6.2万元，主要原因是：业务需要出差频率增加，且油价上升，运行费用相应增加。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
（一）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。