(2)点击抵扣勾选-抵扣勾选统计,在此界面先申请统计,统计完成后点击确认签名即可。(此操作建议在申报期申报之前操作)
(3)如纳税人确认签名后仍需勾选发票作为当月进行,请点击抵扣勾选-抵扣勾选统计,在此界面点击撤销统计后重新在发票抵扣勾选模块中勾选即可。
注意:确认签名只在申报期内申报之前可以操作。
3、如何对当期申请抵扣的发票数据进行确认?
解决方法:征期内,纳税人完成当期抵扣勾选后,需在增值税申报抵扣前,到“抵扣勾选统计”模块申请统计,生成本期可用于申报抵扣的发票汇总统计表,并进行确认签名。
4、扫描认证的发票是否需要在增值税发票综合服务平台中确认签名?
解决方法:请按以下方法尝试处理:
(3)如上述方法仍不行,请修复浏览器后把01/02/03控件及证书全部重新安装。
注意:win7及以上的操作系统请IE浏览器全部升级为IE9及以上版本。
解决方法:此提示点击忽略警告,继续访问即可。
7、11月2日勾选的发票提交后,在已勾选界面查询不到,在未勾选里面查看仍为未勾选状态,是什么原因,如何处理?
解决方法:因纳税人已经做过申请统计,在申报期内,已申请统计的情况下会锁定当月进项数据,如仍需勾选认证发票,需在【抵扣勾选】-【抵扣勾选统计】模块中撤销统计后再操作。
8、确认签名提示:您当前的统计报表是在非申报期内生成的,所以无法确认前面,请撤销统计后重新申请统计并完成确认签名!如何处理?
解决方法:请撤销统计后重新申请统计再确认签名即可。
9、增值税发票综服平台中如何打印当月勾选的明细数据?
解决方法:请在征期确认签名后在抵扣勾选统计界面下载对应的明细数据查看。
10、增值税申报附表二数据能正常带出,但是申报提示未获取到进项数据,无法申报成功,如何处理?
解决方法:请在增值税发票综服平台中对本月进项发票数据进行确认签名。
11、纳税人已经在综服平台中确认签名,但申报附表二数据未带出(如下图),如何处理?
12、纳税人浏览器是IE11,在综服平台中做确认签名,输入证书口令后无任何反应,确认签名仍为灰色,撤销统计重新操作仍是一样的问题,如何处理?
(2)如控件重新安装后仍出现该问题,建议IE浏览器升级到IE9及以上版本。
13、纳税人当月没有需要抵扣的进项数据,是否也需要在综服平台做确认签名?
解决方法:如果当月是0申报(确实当月没有要抵扣的进项税额),可以不签名,但是签名也没有问题。对于0的,签名后反馈签名的数据为0,不签名的反馈没有签名数据。
14、纳税人申报属期在10月份,现在11月1日在退税勾选中勾选确认的发票,为什么在10月属期中查询不到?
解决方法:退税勾选是按照自然月计算。
15、申请统计提示:不符合申请生成抵扣统计报表条件!如何处理?
解决方法:此问题已反馈长软,暂时没有回复结果。可建议纳税人和主管税局反馈。或是重新安装最新的控件和驱动试下。
解决方法:长软回复建议重新安装最新的证书和控件试下。
17、纳税人在抵扣勾选统计界面打印显示空白(如下图),如何处理?
18、纳税人申报作废后,综服平台仍然显示已申报,已跳到下月属期,无法进行回退税款所属期;或纳税人在申报完成后,综服平台仍然显示未申报。以上情况如何处理?
解决方法:长软答复电子底账未接收到金税三期核心征管中的作废信息,请在办税服务厅由局端进行申报更正后重新推送即可。
19、增值税发票综合服务平台回退税款所属期失败,是什么原因?
解决方法:长软答复综服平台回退属期,需要获取上个属期作废申报的状态。电子底账通过接口获取征管的申报结果,但是当征管数据库中一个纳税人识别号有多条记录时,返回的接口报文不符合接口规范,导致回退属期失败。经与征管协商,需要更新电子底账与征管的申报结果获取接口,增加“登记序号”为参考条件。目前补丁开发工作已完成,等待测试后统一部署升级。
20、按季申报增值税的一般纳税人,确认签名的要求?
解决方法:每月都在综服平台上做确认签名。
21、按季申报增值税的一般纳税人,如中间某个季度月份忘记确认签名,会有什么影响?
解决方法:长软答复此种情况会导致申报时调用一窗式的时候,获取不到数据。所以按季申报增值税的一般纳税人,必须每个月都要进行确认签名。
22、一般纳税人按月申报增值税,如当月没有进项,是否也需要进入总之是发票综服平台做确认签名?
解决方法:如果当月是确实当月没有要抵扣的进项税额,可以不签名,但是签名也没有问题。对于进项数据为0的,签名后反馈签名的数据为0,不签名的反馈没有签名数据。
23、纳税人增值税报表申报后仍有进项需要勾选,作废报表后在增值税发票综服平台首页没有显示回退税款所属期,无法回退,如何处理?