市图书馆免费开放绩效评价报告

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2020]10号)文件要求,我馆开展了2019年度免费开放经费项目支出的绩效评价工作,现报告如下:

一、基本情况

(一)、项目概况

1、项目背景

依据《公共图书馆法》、国家基本文化服务标准及国家一级图书馆免费开放需求,促进专业交流,为我市广大读者提供图书阅读免费场所,丰富群众文化生活。

2、主要内容

我馆免费开放主要包括:少儿部、外借部、期刊部、电子阅览室、盲人及盲文有声读物阅览室、自修室、报告厅、展厅等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、地方文献古籍阅览室以及基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证、存包等全部免费。

3、实施情况

该项目实施期间严格按照《南昌市图书馆专项资金项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《南昌市图书馆会计核算制度、《收入、支出管理制度》来执行。

4、资金投入和使用情况

2018年10月编制2019年免费开放经费预算资金174.9万,实际到位资金174.9万,截止2019年12月31日止,实际使用资金174.9万,结余结转数0万元。资金使用率为100%

(二)项目绩效目标

1、总体目标

场馆免费开放,正常运行,提升群众的参与度和满意度,充分发挥公共图书馆的功能作用,提高服务水平,保障人民群众的文化权益。

2、阶段性目标

创新服务方式,提高服务效率,开展丰富多彩的文化活动,扩大图书馆的影响力。

计划实施期限:2019年1月—2019年12月

二、绩效评价工作开展情况

(一)、绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价,进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用,认真总结经验,及时发现存在的问题,认真分析产生问题的原因,制定整改措施,从而推进我馆的免费开放工作。

2、绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围为2019年免费开放经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则,通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等,具体详见项目支出绩效评分表。

3、评价方法

本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法,即数据对比,标准和产出对照,同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

采用计划标准作为2019年度免费开放经费项目支出绩效评价标准,即以《2019年度免费开放经费项目绩效目标申报表》设定的绩效目标和我馆2019年工作计划及2019年度免费开放经费项目预算作为评价标准,对2019年度免费开放经费项目绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

1、工作部署阶段

绩效评价工作过程应实事求是、客观公正、依据充分、数据准确、分析透彻、简明清晰地反映2019年度免费开放经费项目工作开展情况。

2、数据采集阶段

3、单位自评阶段

我馆根据有关数据及评价标准,进行数据分析,根据主管局制定的《南昌市文化广电新闻出版旅游局项目绩效评价指标体系》,对项目填写“项目支出绩效自评表”,进行打分自评,得出项目的自评分,并形成书面绩效评价报告,于4月20日之前将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效自评表”等纸质版、电子版材料上报至主管局绩效评价工作领导小组办公室。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评分表

(2019年度)

项目名称

2019年免费开放经费

主管部门

南昌市文化广电出版旅游局

实施单位

项目资金(万元)

年初

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

174.9

10

100%

其中:当年财政拨款

上年结转资金

0

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织学术和交流工作,推进全民阅读;推进文化信息资源共享工程,进行数字资源建设;为公民提供检索、查阅和咨询服务,场馆免费开放

实际完成率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

(20分)

每周免费开放60个小时以上

96%

9.6

周一下午闭馆整理

全年场馆免费开放运行350天以上

97%

9.7

质量指标

(15分)

场馆按时开放率

5

场馆免费开放安全运行率

阅读活动举办成功率

时效指标

(5分)

2019年12月31日前完成

成本指标

(10分)

项目支出金额为174.9万元

效益指标

(30分)

社会效益

指标(15分)

全年读者到馆人数100万人次

95%

9.5

省市级以上媒体报道96次

80%

4

经济效益指标

可持续影响指标(15分)

项目可复制性、持续性

15

生态效益指标

满意度

指标

服务对象满意度指标(10分)

群众满意度

90%

9

总分

100

96.8

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项分析

2018年10月我馆编报的2019年预算内项目预算,报送市财政局预算处审核,2019年1月,市财政局下达《2019年预算批复》。

2、绩效目标分析

2019年度免费开放经费是我馆预算内项目经费,2018年12月我馆向市财政局预算处编报了《2019年度免费开放经费项目绩效目标申报表》,并通过了市财政局预算处的审核。项目设定的绩效目标主要依据是:我馆2019年工作要点工作计划及《公共图书馆法》、《公共文化服务保障法》。项目绩效目标均根据我馆2019年工作要点和2019年工作计刻进行设定。项目预期产生的效益和效果与2019年年底项目完成所产生的业绩水平基本一致。预算确定的项目资金174.9万元,与项目通过政府采购程序后所需要的资金174.9万元一致。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值体现出来,与项目目标任务数相对应。

3、资金投入分析

项目预算编制通过了科学论证,即由财政局预算处、教科文处每2至3年一次,分别到馆进行实地审核预算,以上一年度免费开放单位全年免费开放经费实际支出数为基数,考虑物价上涨因素,确定免费开放单位下一年度免费开放经费预算额度。项目预算内容与项目内容相匹配,项目通过政府采购程序确定的资金额度为174.9万元,与年度绩效目标174.9万元一致,说明项目预算资金与项目实施后的实际支出资金是相匹配的,预算确定的项目资金量与工作任务也是相匹配的。

预算资金分配的依据是:全年对外免费开放接待的参观(读者)人数和免费开放场馆面积以及工作人员人数等因素。

(二)项目过程情况

1、资金管理分析

(1)资金到位率:资金实际到位174.9万元,预算资金174.9万元,资金到位率100%。

(2)预算资金执行率:实际支出资金174.9万元,预算资金执行率100%。

(3)资金使用合规性:我馆严格按照江西省财政厅关于印发《江西省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(赣财教[2013]24号)文件规定使用资金,做到专款专用。

2、组织实施分析

(1)管理制度健全。我馆均制定了《专项资金管理制定》、《政府采购管理制度》,并严格执行上述管理制度和《江西省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》。

(三)项目产出情况

1、产出数量分析

(1)每周免费开放60个小时以上

2019年计划全年场馆免费开放60个小时以上,2019年实际场馆免费开放运行57.5个小时以上。

(2)全年场馆免费开放运行350天以上

依据《免费开放经费绩效目标申报表》,2019年计划全年场馆免费开放350天以上,2019年实际场馆免费开放运行330天以上,

2、产出质量分析

(1)场馆按时开放率100%

2019年全年场馆免费开放运行330天以上,实际场馆免费开放运行330天以上,完成率100%。

(2)场馆免费开放安全运行率100%

2019年计划全年场馆免费开放运行安全无事故,实际场馆免费开放运行0事故,安全率100%

(3)阅读活动举办成功率100%

2019年阅读活动举办成功率100%

3、产出时效分析

2019年度免费开放经费项目在2019年12月31日前已完成,当年目标值全部完成。

4、产出成本分析

2019年免费开放经费支出金额为预算金额的100%,控制在总成本以内。

(四)项目效益情况

1、社会效益分析

服务功能提升—提升文化服务功能,做到文化惠民

2、可持续影响分析

进一步提升我馆文虎服务功能,丰富了群众文化生活,提高了一定的知名度

(五)满意度分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

我馆领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。我馆都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理,做到专项核算、专项专用,没有截留、挤占、挪用现象。

2、存在的问题及原因分析

我馆2019年免费开放预算经费174.9万元,不能满足单位场馆免费开放正常运行。主要原因是:市图书馆2012年7月至2016年12月因大楼维修改造期间没有对外免费开放,但市财政局每年仍按照2012年市政府下达给市图书馆的抄告单上明确的从2012年起每年免费开放经费为260万元标准,给市图书馆安排了免费开放经费260万元,为此,市财政局以市图书馆2019年免费开放预算经费260万元中扣除了当年的物业管理费85.6万元。

希望市财政局每2年组织一次对我馆的经费开支进行核算,根据核算结果下达年度免费开放预算经费,满足免费开放单位场馆的正常运行。

七、其他需要说明的问题

2020年4月20日

主办:南昌市文化广电旅游局地址:南昌市红谷滩区会展路199号(红谷大厦)A座8楼

THE END
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