1、PAGE15PAGE28北京市丰台区图书馆2020年度部门决算（草案）目录第一部分2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明第三部分2020年度其他重要事项的情况说明第四部分2020年度部门绩效评价情况第一部分2020年度
2、部门决算报表北京市丰台区图书馆2020年度部门决算报表详见附件。第二部分2020年度部门决算说明一、单位基本情况（一）机构设置、职责北京市丰台区图书馆为全额拨款事业单位。主要职能为：图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读
4、；6.采访编目部：制定图书文献信息资源建设规划及方案，采集普通图书、特藏、工具书、视听等文献并进行科学加工；7.合作协调中心：负责对接首都图书馆、各区图书馆及有关组织和单位，协调学会、协会工作，开展文化志愿服务工作，负责总分馆、基层服务点建设及业务指导、图书流转等工作；8.参考咨询部：负责本区域读者服务、组织活动工作，提供地方文献、特藏文献、工具书导读、借阅、解答咨询等服务，收集地方文献，保存、利用地方文献及特藏等文献，为党政机关、学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务，政府信息公开工作、编制二、三次文献；9.外借流通部：负责本区域读者服务工作，提供图书文献导读、借阅、解答咨询等服务,负责
5、文献资料的上架、整理等管理工作；10.期刊阅览室兼自习室：负责本区域读者服务工作，提供报刊文献导读、解答咨询等服务,负责文献资料的上架、整理等管理工作。（二）人员构成情况事业编制49人，实有人数39人。二、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计1868.04万元，比上年减少200.3万元，下降9.68%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计1756.43万元，比上年减少173.08万元，下降8.97%，其中：财政拨款收入1756.29万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位
6、上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.01%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计1737.42万元，比上年减少239.57万元，下降12.12%，其中：基本支出1274.74万元，占支出合计的73.37%；项目支出462.67万元，占支出合计的26.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1849.24万元，比上年减少218.18万元，下降10.55%。主要原因：2020年项目减少。四、一般公共预算财政拨
7、款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出1737.42万元，主要用于以下方面（按大类）：“文化旅游体育与传媒”支出1391.63万元，占本年财政拨款支出80.1%；“社会保障和就业”支出162.09万元，占本年财政拨款支出9.33%；“住房保障”支出183.69万元，占本年财政拨款支出10.57%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“文化旅游体育与传媒支出”（类，下同）2020年度决算1391.63万元，比2020年年初预算减少184.17万元，下降11.69%。其中：“文化和旅游”（款，下同）2020年度决算1391.63万
8、元，比2020年年初预算减少184.17万元，下降11.69%。主要原因：按照厉行节约，大力压减一般性预算支出，财政收回压减经费。2、“社会保障和就业支出”162.09万元，比2020年年初预算减少25.04万元，下降13.38%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算162.09万元，比2020年年初预算减少25.04万元，下降13.38%。主要原因：年中有人员退休,无需缴纳养老保险。3.“住房保障支出”183.69万元，比2020年年初预算减少11.3万元，下降5.8%。其中：“住房改革支出”2020年度决算183.69万元，比2020年年初预算减少11.3万元，下降5.8%。主要
9、原因：年中有人员退休,无需缴纳住房公积金及住房补贴。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项经费。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费。七、财政拨款基本支出决算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1274.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务
10、费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2020年“三公”经费财政拨款决算数0.94万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.82万元减少4.88万元。其中：1.因公出国（境）费用。本年度无此项预算和支出。2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：2020年未发生公务接待。3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.94万元，比2020年年初预算数5.4万
11、元减少4.46万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.94万元，比2020年年初预算数5.4万元减少4.46万元，主要原因：按照厉行节约，缩减经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元（2020年度公务用车实际加油0.26万元，使用上年度油卡结余），公务用车维修0.51万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.31万元。二、机关运行经费支出情况不属
12、于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2020年政府采购支出总额148.57万元，其中：政府采购货物支出107.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.24万元。授予中小企业合同金额148.41万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额135.07万元，占政府采购支出总额的90.91%。四、国有资产占用情况2020年车辆3台，31.22万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、政府购买服务支出说明2020年政府购买服务决算0万元。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因
13、公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
14、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理
15、模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。第四部分2020年度部门绩效评价情况丰台区图书馆对2020年度项目支出实施了绩效评价，评价项目9个，占应评价项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称三馆免费开放补助主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人邢燕联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50505010100%10其中：当年财政拨款505050100%
17、5.83根据疫情防控需求，2-4月6-7月未开馆成本指标项目成本控制在批复内按全年预算执行不超全年预算数1515效益指标经济效益指标不涉及此项目社会效益指标满足读者阅读需求，支持图书馆对读者免费开放，为读者提供优质服务满足不同读者对各类文献的需求已完成1515生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标坚持做好三馆免费开放工作并形成常态化，达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准，提升读者到馆体验达到预期目标已达到1515满意度指标服务对象满意度标满足读者阅览需求无投诉已完成1010总分10095.83项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称部门运转-聘用人员经费主管部门北京市丰台区文化和旅
19、指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标满员聘用编外人员101255人员平均工资7000元/人/月7000元/人/月55质量指标为残疾人提供就业服务2人1人105结合残疾人身体情况，仅招聘一名残疾人时效指标项目支出完成时限全年全年1515成本指标项目成本控制在批复内按全年预算执行不超全年预算数1515效益指标经济效益指标不涉及此项内容社会效益指标确保图书馆日常工作需求，为读者提供优质服务完成预期指标已完成1515生态效益指标不涉及此项内容可持续影响指标缓解各对外窗口因读者数量增加产生的工作压力。完成预期指标已完成1515满意度指标服务对象满意度标未收到针对
20、此类人员的投诉未收到针对此类人员的投诉未收到针对此类人员的投诉1010总分10099.77项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称丰台区图书馆计算机联网点建设项目主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人刘洋联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额56.655.9455.9410100%10其中：当年财政拨款56.655.9455.94100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为10个社区村配备书架、电子阅读设备。实现信息互联互通和图书信息化管理。完成购买RFID馆员助理服务终端21
22、息化管理水平达到预期目标达到预期目标3030生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标不涉及此项目满意度指标服务对象满意度标满足分馆读者借阅需求读者无投诉读者无投诉1010总分10096项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称文化信息资源共享工程支中心运维费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人刘洋联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4544.9944.9910100%10其中：当年财政拨款4544.9944.99100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为14个街道（乡镇）
24、指标提升分馆数字阅读服务能力达到预期目标达到预期目标3030生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标不涉及此项目满意度指标服务对象满意度标满足分馆读者借阅需求读者无投诉读者无投诉1010总分10096.5项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称丰台区图书馆互联网带宽租赁主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人刘洋联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总10其中：当年财政拨款151313100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成丰台区图书馆互联网带宽租赁
26、年故障率服务对象满意，全年无故障服务对象满意，全年故障1次109电信通公司网络故障总分10099项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称图书购置及书香丰台主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人陈征联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5044.6544.281099.17%9.92其中：当年财政拨款5044.6544.2899.17%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况计划从8月至11月开展，包括讲座、培训类活动,阅读推广类活动,“阅读四进”专题活动,比赛及评选类活动,共计9
27、0场，通过系列阅读推广活动进一步倡导全民阅读社会风尚，努力在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围。2020年“书香丰台”全民阅读推广活动于2020年1月启动，8月份开放线上直播活动，10月有序开展线下阅读推广活动。截止2020年12月31日，共开展线上、线下活动95场次，其中线下展览展示及新书推荐17次，线上直播活动40场次，专题讲座及培训班34场次，比赛、评选类活动4场次。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标全民阅读活动场次909555线上线下参与人次10万人次61.2万人次53.5因疫情原因，转为线上活动，参与人数较多质
29、项目名称三下乡活动主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区图书馆项目负责人陈征联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3100%0其中：当年财政拨款3上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况计划月2021年1月下旬至2月上旬，走进我区“三乡两镇”（卢沟桥乡、南苑乡、花乡、王佐镇、长辛店镇），面向辖区农民，开展宣传推广活动，发放宣传材料和宣传品，提升我区农民思想道德素质科学文化素养，营造“多读书、读好书、好读书”的良好阅读氛围。2020年11月下达的2021年2月执行的项目经费，用于2021年2月5日至2月