第一部分云南省工会共青团妇联干部学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省工会共青团妇联干部学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省工会共青团妇联干部学校2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
云南省工会共青团妇联干部学校是云南省总工会、团省委、省妇联三家合办的全国唯一一所省级工青妇干部培训学校,是省财政全额拨款的公益一类事业单位,主管机关为省总工会,业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。自1979年恢复建校以来,学校秉持“为全省工会、共青团、妇联干部提供培训服务”的宗旨，履行以下主要职责：
1.承担全省工会、共青团、妇联干部的政治理论及业务知识培训；
2.承担全省工青妇系统理论课题调研；
3.承办省委省政府及省总工会、团省委、省妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我校共设置9个内设机构，包括：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。
云南省工会共青团妇联干部学校所属单位0个，属于省属事业单位。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，始终保持正确政治方向
云南省工会共青团妇联干部学校始终将加强政治建设作为学校的首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必修课程。把政治标准作为工作的第一标准，把政治责任作为工作的第一责任，不断提高政治意识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党建工作放在首要位置,始终做坚定的马克思主义信仰者、研究者、宣讲者和践行者。
2.聚焦课程建设，促进教学水平提升
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员76人，其中：离休5人，退休71人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,424.17万元，其中：一般公共预算1,001.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入8,422.90万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比总收入增加7,630.99万元,增长425.56%,其中:一般公共预算财政拨款收入增加223.27万元,上涨28.70%，主要原因分析:本年度将其他人员支出、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费、委托培训班项目专项资金等项目所需经费列入公共预算财政拨款收入；事业单位经营收入减少220.25万元,下降100%，主要原因分析：学校从2024年起，将除全省工青妇系统岗位培训外的其他委托培训收入列为非税收入管理，不再计入经营收入；其他收入减少794.93万元，下降100%，主要原因分析：将以前年度列支于“其他收入”的省总工会补助收入计入“上级补助收入”；上级补助收入增加8,422.90万元（上一年度无上级补助收，不计算增加比例），主要原因分析：在预算调整申报时误将上级主管部门省总工会补助收入预算927.79万元填报为8,422.90万元，故省总工会补助收入实际差额应为132.28万元，增长16.71%，主要用于新增的学校路面维修工程及2024年劳模宣讲团等项目开支。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,001.27万元，其中:本年收入1,001.27万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,001.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加223.27万元,上涨28.70%,主要原因分析:本年将其他人员支出、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费、委托培训班项目专项资金等项目所需经费列入公共预算财政拨款收入。
2024年部门预算总支出1,909.06万元。财政拨款安排支出1,001.27万元，其中：基本支出668.85元，与上年对比减少4.70万元，下降0.70%，主要原因分析：为响应过“紧日子”要求，大力提高资金使用效益，压降非必要开支；项目支出332.42万元，与上年对比增长228.00万元，上涨218.34%，主要原因分析：本年度将其他人员支出、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费、委托培训班项目专项资金等项目所需经费列入一般公共预算项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行455.52万元，主要用于支付职工基本工资124.79万元、津贴补贴0.31万元、奖金10.40万元、绩效工资216.42万元、办公费3.3万元、水费0.40万元、电费0.39万元、物业管理费33.53万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出1.17万元、工会经费7.04万元、福利费7.04万元、部门预算机动经费40.00万元、因公出国（境）专项4.42万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出288.00万元，主要用于其他人员支出61.00万元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费办公费74.20万元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费劳务费2.80万元、委托培训班项目专项资金办公费50.48万元、委托培训班项目专项资金水费8.00万元、委托培训班项目专项资金电费19.01万元、委托培训班项目专项资金物业管理费61.91万元、委托培训班项目专项资金租赁费1.60万元、委托培训班项目专项资金税金及附加费用9.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.08万元，主要用于单位离退休人员公用经费5.08万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.08万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费48.08万元。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.65万元，主要用于单位职工工伤保险缴费0.53万元、单位职工失业保险缴费5.12万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88.66万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费32.46万元及离休人员医疗统筹56.20万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.49万元，主要用于公务员医疗补助缴费24.49万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.99万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费4.99万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.80万元，主要用于住房公积金80.80万元。
(一)与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额254.55万元，其中：政府采购货物预算254.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
云南省工会共青团妇联干部学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.61万元，较上年减少2.78万元，下降29.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2024年因公出国（境）费预算为4.42万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少1.74万元，下降44.30%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少1.73万元，下降44.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
本单位2024年度共有9个项目。第一个项目是干部培训保障项目经费项目，金额100.00万元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标:一是产出指标中数量指标,工会干部培训参加人次达1000人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训参加人次达600人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训参加人次达400人次;四是产出指标中质量指标，学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于7.5人次/万元；七是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第二个项目是全省性工青妇系统干部培训专项运转经费项目，金额77.00万元。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标:一是产出指标中数量指标,工会干部培训参加人次达1000人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训参加人次达600人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训参加人次达400人次;四是产出指标中质量指标，学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于7.5人次/万元；七是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第三个项目是学校路面维修项目，金额95.00万元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了4个绩效指标:一是产出指标中质量指标,质量达标率大于等于95%；二是产出指标中成本指标,预算执行完成率大于等于100%；三是效益指标中可持续影响指标,为学员及教职工提供安全、干净、舒适的环境保障;四是满意度指标中服务对象满意度指标，学员及教职工满意度大于等于85%。
第四个项目其他人员支出项目，金额61.00万元。该项目预算绩效目标方面设置了5个绩效指标:一是产出指标中数量指标,为学员提供服务人数大于等于1500人；二是产出指标中质量指标,人均工资大于等于2500元；三是产出指标中时效指标,完成任务及时率大于等于95%;四是效益指标中可持续影响指标,为学员及教职工提供安全、干净、舒适的环境保障；五是满意度指标中服务对象满意度指标，学员及教职工满意度大于等于85%。
第五个是委托培训班项目专项资金,金额150.00万元，该项目预算绩效目标方面设置了3个绩效指标:一是产出指标中数量指标,培训人数达2100人次以上、二是效益指标中经济效益指标，培训收入达到230万元以上，四是满意度指标中服务对象满意度指标，培训班学员满意度达到90%以上。
第六个项目是因公出国（境）专项经费，金额4.42万元。该项目预算绩效目标方面设置了9个绩效指标:一是产出指标中数量指标,出访团组批次不超过1次；二是产出指标中数量指标,出访国家数不超过1个；三是产出指标中数量指标,出访人数不多于1个;四是产出指标中质量指标，出访任务完成率大于等于100%；五是产出指标中质量指标，经费先行审核备案率等于100%；六是产出指标中质量指标，经费规范核销率等于100%；七是效益指标中社会效益指标,出访形成报告数大于等于1个；八是效益指标中社会效益指标,促成成果数大于等于1个；九是满意度指标中服务对象满意度指标,外出学习人员满意度达到95%以上。
第七个项目是教职工能力素质提升专项资金项目,金额50.00万元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标:一是产出指标中数量指标，参加工青妇理论课题调研人次达37人次以上；二是产出指标中数量指标，送教下基层场次达37场次以上；三是产出指标中数量指标，培训授课教师数量达20人次以上；四是产出指标中数量指标，学校老师外派培训覆盖率达60%以上；五是产出指标中时效指标，调研项目按时结题率达90%以上；六是效益指标中可持续影响指标，有助于提升工青妇系统培训教学质量；七是满意度指标中服务对象满意度指标,外出学习人员满意度达到95%以上。
第八个项目是2024年省总工会劳模工匠职工宣讲团专项经费，金额50.00万元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。一是产出指标中数量指标，组织宣讲活动场次大于等于50场；二是产出指标中质量指标，开展劳模工匠职工进校园活动占比大于等于20%；三是产出指标中时效指标，计划完成率大于等于85%；四是效益指标中社会效益指标，宣传活动参与人次大于等于3000人次；五是满意度指标中服务对象满意度指标,社会公众满意度满意度达到80%以上。
第九个项目是部门预算机动经费，金额40.00万元。该项目预算绩效目标方面设置了3个绩效指标:一是产出指标中数量指标,公用经费保障人数等于58人；二是效益指标中社会效益指标,部门正常运转;三是满意度指标中服务对象满意度指标，单位人员满意度大于等于90%。
绩效评价方面:学校项目实施全面预算绩效管理,一是严格事前审定;二是加强事中监管;三是加强绩效评价结果运用。按照“花钱必问效”的原则,每年对上年度预算开展绩效自评,形成绩效自评报告上报省财政厅,并要求进行双公开。
（一）专业名词解释
事业单位经营收入:指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。
事业单位经营支出:指事业单位开展业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类:主要映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
上级补助收入:我校的上级补助收入中包含主管单位省总工会的补助收入。学校恢复建校时明文规定,我校在职人员的工资福利及办公经费,由省财政和省总工会各保障50%。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省工会共青团妇联干部学校部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额9,152.73万元，其中，流动资产4,295.82万元，固定资产3,545.19万元，对外投资及有价证0.00万元，在建工程1,307.11万元，无形资产4.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,069.11万元，增幅29.21%，其中房屋建筑物增加625.92万元，在建工程增加1,307.11万元，无形资产增加4.61万元。增加的主要原因：一是为提升教学质量，适应互联网+模式发展需要，学校2023年开展了智慧校园建设工作，购入一批如LED屏幕、视频录制设备、智能房卡等,计入房屋建筑物科目，二是2023年校园提升改造总费用为1,307.11万元，截止2023年12月31日尚未验收，计入在建工程，三是校园文化建设（包含学校LOGO、展板设计等）开支4.61万元；其中固定资产净值相比2023减少107.96万元，主要是固定资产折旧导致的固定资产净值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面价值0.00万元；处置车辆0辆，账面价值0.00万元；报废报损资产1项，账面价值24.85万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。