永州市工业和信息化局2019年度部门决算公开
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目?录
第一部分永州市工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分?2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分??永州市工业和信息化局单位概况
（一）主要职能
(7)研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作(除市国资委负责的以外);推进全民创业。
(9)综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。
(11)制订全市信息化安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。
(12)根据国家统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。
(14)指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。
(15)与市财政局共同管理永州市担保有限责任公司,归口管理市二轻、轻纺、建材、机冶、化工事务管理办和煤炭行业管理办,组织指导拟订行业规划和行业规范;研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范,实施行业管理。
(16)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，我局内设科室19个，所属事业单位4个。内设科室分别是办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、机关党委。所属事业单位分别是永州市工业企业改制服务办公室、永州市无线电管理处、永州市民营经济发展服务中心、永州市煤炭物资供应站（市煤炭矿山物质供销公司）。
（二）决算单位构成。市工信局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市工业和信息化局单位本级以及归口管理的市民营经济发展服务中心。
第二部分??2019年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总体情况说明。本局2019年度收入1171.36万元。与2018年相比减少527.68万元，下降31.06%。支出总计1171.36万元，与2018年相比，减少527.68万元，下降31.06%。收入支出比2018年减少主要原因为：专项经费的减少，永州工业云平台运行维护费今年拨付25.5万元，其他专项（2018年机器人大赛）经费减少。
二、收入决算情况说明。本局2019年收入合计1171.36万元，其中：财政拨款收入1171.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明。本局2019年支出合计1171.36万元，其中：基本支出997.6万元，占85.17%；项目支出173.75万元，占14.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收、支总计1171.36万元，与2018年相比，减少527.68万元,减少31.06%，主要是因为专项经费的减少，永州工业云平台运行维护费今年拨付25.5万元，其他专项（2018年机器人大赛）经费减少。
（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度财政拨款支出1171.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少527.68万元，减少31.06%，主要是因为专项工作经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出1171.36万元，主要用于资源勘探信息（类）支出1171.36万元，占100%。其中按支出性质开分：基本支出997.61万元，占本年支出85.17%；项目支出173.75万元，占本年支出的14.83%；按支出经济分类：工资福利支出730.73万元，占本年支出的62.38%，商品和服务支出390.8万元，占本年支出的33.36%；对个人和家庭的补助43.45万元，占本年支出的3.71%；资本性支出6.38万元，占本年支出的0.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为799.04万元，支出决算数为1171.36万元，完成年初预算的146.59%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为799.04万元，支出决算为1171.36万元，完成年初预算的146.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排372.32万元,其中华为过渡机房租赁费98.25万元，华为上线仪式暨永州数字经济产业论坛19.5万元，2018年度绩效奖91.5万元，综治奖40.24元，赵忠良死亡抚恤金16.5万元，2018年园区升级指挥部奖金50万元，2018年度市级考核奖金18万元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度财政拨款基本支出997.6万元，其中：人员经费774.2万元，占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费223.4万元，占基本支出的22.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、公车运行费、工会经费、其他商品服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为19.84万元，完成预算的48.99%，其中：因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年没有出国培训，与上年相比减少0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.68万元，完成预算的55.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局较好的落实了中央、省委省政府和市委市政府的要求，厉行节约，严格把关，与上年相比增加0.2万元，增长1.65%，增长的主要原因是信息产业论坛专项招待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为3.16万元，完成预算的42.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行及维修经费，与上年相比减少3.73万元，减少54.16%，减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省委省政府和市委市政府的要求，厉行节约，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。?
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.68万元，占84.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元，占15.93%。其中；因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为16.68万元，全年共接待来访团组220个、来宾1750人次，主要上级调研、督查、招商引资发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元，其中：公务用车购置费0万元，市工信局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是公务用车运行维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况。2019年本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等绩效信息按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开，详见附件。
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019?年度机关运行经费支出223.43万元，比年初预算数增加34.53万元，增长15.45%。主要原因是：人员变动新进3名公务员、人才引进2人，2名公务员退休，1名退休人员去世。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费11.62万元，用于召开全市工信、交通、禁毒等统管会议、永州“四新”经济发展座谈会、富锰渣行业座谈会、淘汰落后产能工作会议、全市经济运行工作座谈会、清欠工作等会议支出,总参会人数为645人；开支培训费4.05万元，用于开展干部职工参加市级“优秀民营企业家高级研修班”、“优秀人才与人才战略培训班”、“推进生态文明建设与生态经济发展专题班”等业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，总培训人数为101人。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出28.5万元为本年度调整预算采购支出，具体为：永州市工业云平台于2017年9月正式投入运行，按永财办评（2017）208号审结意见，平台每年运营维护费需53.1万元，2019年度共支出工业云平台运营维护费25.5万元；技术改造税收增量奖补项目评审费3万元。
（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分??名词解释?
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分??附????件?
2019年度部门整体支出绩效自评报告?
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《湖南省财政厅关于开展?2019?年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4?号）和《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2020〕1号)的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
7.研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作(除市国资委负责的以外);推进全民创业。
9.综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。
11.制订全市信息化安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。
12.根据国家统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。
14.指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。
15.与市财政局共同管理永州市担保有限责任公司,归口管理市二轻、轻纺、建材、机冶、化工事务管理办和煤炭行业管理办,组织指导拟订行业规划和行业规范;研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范,实施行业管理。
16.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况。2019年末，我局内设科室19个，所属事业单位4个。内设科室分别是办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、机关党委。所属事业单位分别是永州市工业企业改制服务办公室、永州市无线电管理处、永州市民营经济发展服务中心、永州市煤炭物资供应站（市煤炭矿山物质供销公司）。
（三）人员编制情况。2019年末，我单位共有编制57人，其中：行政编制为38人，工勤编制1人，全额拨款事业单位编制18人。年末实有在职人员78人（不含4名临聘人员），离退休人员29名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年度基本支出997.6万元，较上年减少186.18万元，下降15.73%，基本支出中人员经费774.2万元，占基本支出的77.6%，较上年下降?7.38%，主要是由于实有人数减少；日常公用经费223.43万元，占基本支出的22.4%，较上年下降35.78%，主要原因是?2019?年我局厉行节约，大力压缩一般性支出。
（二）项目支出情况。项目支出系我局为完成工业管理工作而发生的支出，包括工业技改及信息化、工业企业改造项目完工评价、工业招商、园区工作及升级战役工作、项目前期工作、推进新型工业化、工业经济运行监测协调工作、电力专项整治工作，工业云平台运行工作等业务工作经费。2019年项目支出173.75万元，比上年减341.5万元，下降66.28%；除了压缩一般性支出外，其他专项（2018年机器人大赛）经费减少。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统以“优化营商环境执行年”和“产业项目建设年”活动为抓手，以产业兴市为引领，强力抓工业运行调度，奋力抓项目开工投产，着力抓企业精准帮扶，各项工作取得了较好的成绩。
1、工业经济稳中向好。规模工业增加值增长8.3%，新增入统规模工业企业126家以上；全市工业技改投资同比增长29.70%，工业固定资产投资同比增长27.4%，排全省前列。
2、主导产业总体增长。电子信息、生物医药等七大主导产业实现产值约1400亿元，同比增长8%。
3、质量效益逐步提升。企业创新能力不断增强。2019年，我市企业21个新产品和23个专利转化成果列入省“双百计划”，新辉开、大德科技等15家企业获评湖南省“小巨人”企业。品牌建设不断推进。恒伟药业入选2019年“湖南省工业质量标杆”，实现了我市湖南省质量标杆企业奖项零突破。
4、绿色发展整体水平显著提升。淘汰落后产能扎实推进。全市共整治冶炼企业117家，石灰土立窑25座，打击“地条钢”生产企业6家。整治“散乱污”企业扎实有效。关停取缔“散乱污”企业400家，规范整改37家。成功创建一批绿色制造体系建设示范单位。我市奔腾彩印、明意湖智能科技等企业成功创建省级绿色工厂，宁远高新开发区成功创建省级绿色园区，目前我市共有1家国家级绿色工厂，3家省级绿色工厂，1家省级绿色园区。
5、项目建设顺利推进。全市工业园区新建（续建）的投资5000万元以上的重点项目123个，总投资598.4亿元，年度投资191.0亿元，已经完成投资186.6亿元，占全年总投资的97.7%。“5个10”工程走在前列。
6、园区发展扎实推进。全市园区新增基础设施投资106亿元，新建标准厂房141万平方米，新签约入园投资5000万元以上工业项目102个，税收过200万元企业达到111家。一批特色产业园区初具雏形。永州经开区“一谷、两中心、四基地”建设有序推进，中国—古巴生物技术联合创新中心投入运行。祁阳引进金荣集团采用EPC+O模式投资13亿元建设祁阳科创产业园，首批56家企业成功入驻。宁远高新区、东安经开区获评全省新型工业化产业示范基地。
7、企业帮扶更加精准。市委市政府专门出台了《关于鼓励和支持民营经济高质量发展的实施意见》，市工信局编制了《惠企政策汇编》，为企业送政策上门，帮助企业准确把握政策、用足用好政策。市县两级领导带头联系14条新兴优势产业链和333家重点骨干企业，实行“五个一、点对点、面对面”帮扶。狠抓政府和国有企业清理拖欠民营企业中小企业账款工作，截止11月，全市共清理拖欠民营企业中小企业欠款4.73亿元，累计偿还欠款4.56亿元，还款进度排名全省第3。
四、存在的问题及原因分析
1、预算绩效管理意识不够，在实施预算编制时的规划不够科学，导致绩效管理工作存在一定的差距。
2、预算绩效管理的制度不够完善，存在预算执行信息不对称、不及时的情况。
五、下一步改进措施
（二）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。