1、林业大学图书馆项目经理部质量计划质量保证体系文件项目质量计划（第1版）编制：审批：中建一局四公司林业大学项目经理部2002年5月目录引言公司质量方针、质量目标1．主体内容和适用范围2．采用标准和定义（术语）3．质量计划的管理4．质量体系要素4．1管理职责4．2质量体系4．3合同评审4．4文件和资料控制4．5采购
2、4．6顾客提供产品的控制4．7产品标识和可追溯性4．8过程控制4．9检查和试验4．10检验、测量和试验设备的控制4．11检验和试验状态4．12不合格品的控制4．13纠正和预防措施4．14搬运、贮存、包装、防护和交付4．15质量记录的控制4．16内部质量审核4．17培训4．18服务4．19统计技术工程概况本工程用地面积10428平方米，建筑占地面积4858平方米，总建筑面积24345平方米，其中地上建筑面积19855平方米，地下4490平方米。为地上五层，地下一层，现浇框架剪力墙结构
3、，檐高22.2米，层高4.2米，室内外高差1800mm。楼梯间墙及电梯间墙为剪力墙结构，梁板为井字梁结构。三、四、五层大空间楼板采用大跨度现浇无粘结预应力空心板结构。基础采用天然地基，钢筋混凝土筏板基础。在二层与五层间基础交接处预留后浇带。地上功能房间主要为书库，阅览室、办公用房、校史展览厅、报告厅等；地下为设备用房、小型阅览室、库房、采编、办公、会议等。质量方针用我们的承诺和智慧，雕塑时代的艺术品。释义：我们：公司的每一个员工。承诺：诚实服务、履约守信，满足顾客的期望和要求。智慧：先进的技术
4、、科学的管理、严谨的作风和超前的创造性。雕塑：精心设计、精心组织、精心施工。时代的艺术品：永远追求高目标，以有竞争力的作品创造时代的建筑典范。方针实施：全体员工都要了解和懂得顾客（业主）的期望。以自己的智慧和努力，向顾客（业方）提供优良的产品与服务。不断实施改进和更新，以满足顾客（业主）的要求。所有工作必须符合这一标准要求。质量目标质量目标：分项工程优良率90%，分部工程优良率100%。创北京市“结构长城杯”工程。创北京市优质工程。工期目标：根据合同要求，如期竣
5、工。1．主体内容和适用范围本手册对林业大学项目经理部的质量方针和质量目标作出规定并描述了质量体系各要素，它适用于林业大学结构、安装、装饰工程施工的工作。2．采用标准入定义（术语）2.1本手册采用GB/T6583-1994idtISO8402:1994标准定义。2.2专业定义2.2.1特殊过程:指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的过程。本工程特殊过程为结构工程。2.2.2关键过程:精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正均比较困难的过程，如：测量定位、砼搅拌
6、、吊装、防水和高级油漆、彩绘（彩喷）等。2.2.3“三过程”管理：检查上过程、保证本过程、服务下过程，以确保过程质量达到合格。2.2.4物资分类：以其对质量的影响程度分为A、B、C三类。A类：钢材、水泥、砂、石、砖、构件、砼外加剂、防水材料、精密仪器设备；B类：工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料；C类：五金、油料、机械配件、工具及低值易耗品等。2．2．5不合格品分类：以其重要程度分为不合格点、不合格和严重不合格三个等级。不合格点：分项质量评定栏中，保证项目符合要求，基本项目和允许偏差达不到合格标准，一次返
7、工损失在5000元以下的；不合格：分项质量评定栏目中，保证项目达不到标准要求，基本项目不合格，一次返工损失在5000元以上；严重不合格：分项工程质量（包括重要的分项工程如砼、砌筑、焊接、吊装）的保证项目达不到合格标准，一次返工损失在5000元以上。3．质量计划的管理：3．1本质量计划由项目主任工程师组织编制、审核，项目经理批准后发布实施。3．2本质量计划为受控文件，由项目综合办负责，只能按受控文件管理程序发放记录。3．3本质量计划的发放范围：项目领导班子成员、各部门负责人。3．4本项目的业主和监理公司要求的，可向其提供本质量计划的复印受控版本。3．5本质
11、方案的制订及实施。E．领导新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。F．领导和督促本工程的原材料的技术鉴定工作。G．组织本工程施工技术总结工作。H．审定分承包方提供的工程材料和施工方案。I．与公司职能部门，分承包方技术负责人联系，使其按项目要求实行系统管理和提供优质服务。4．1．2．4现场经理A．建立健全各项生产管理制度。B．主抓施工管理工作。C．严格执行质量管理办法及质量验收程序，保证施工质量。D．严格执行安全文明管理办法及奖罚制度，确保安全生产及文明施工。E．生产系统信息反馈及各项工作记录。F．领导做好现场的机械设备的管理工作。G．领导与
13、理签约，参加合同执行中发生问题的处理工作。G．组织工程签证、经济索赔工作，负责项目工程款回收使用的审查工作。4．1．2．6项目经理部设立精干的办公机构，负责各项管理工作的实施具体职责。A．工程管理部：⑴制定施工进度计划并贯彻落实，负责工期合同履约及工期控制与进度计划管理。⑵负责组织施工机械进出厂协调管理。⑶负责现场临电、临水设施的管理协调工作，保证现场正常施工。⑷负责施工管理的质量检查、监督工作、监督分承包方质保体系的有效运行。⑸负责进货检验监督、过程试验、实施项目施工生产过程中的质量跟踪的质量控制。⑹负责项目的工程检验记录与试验报告的监督、检
14、查以及质量改进措施跟踪与复验。⑺负责项目不合格品控制与不合格品及质量事故的分析和处理意见以及上报工作，检验试验状态管理。⑻负责组织本工程的原材料的取样、复试及见证取样工作。⑼工程测量的复核及工程技术资料的收集、整理和组卷归档工作。⑽负责工程的计划统计工作及工程计量管理工作。⑾对施工人员进行分部分项工程技术交底。B．技术协调部：⑴负责编制施工组织设计，分部，分项施工技术方案。⑵负责项目工程内土建施工技术管理，负责施工前技术准备工作，监督现场施工按施工方案组织施工。⑶负责对施工图纸进行内部会审，参加业主主持的设计交底与施工图纸会审，负责办理设计变
15、更和工程洽商。⑷编制材料计划，对进场材料，半成品进行技术监督。⑸具体负责编写工程技术总结。⑹具体负责新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。C．物资部：⑴根据计划负责组织材料的进场工作。⑵监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。⑶重点控制分包单位采购的A、B类材料，分供方在物资公司评定的合格分供方之内。经项目主管领导批准后，采购急需的C类物资。⑷统一规划、管理现场料具、管理现场材料成品标识，对分包单位标识工作进行监督检查，并督促整改。⑸顾客提供产品按有关规定进行验收。D．综合办：⑴负责项目质量体系建立和审核。定期进行自查，将自查
16、不符合项作好记录汇总，提出整改措施，并报项目经理部，对纠正措施落实情况进行跟踪管理。⑵建立项目经理部的各项管理规章制度，达到文件化管理，负责项目的后勤管理，及对外联络工作。⑶负责职工教育、培训工作。⑷统一管理项目经理部的文件、资料、负责文件的收发、审核、编号、传阅、归档、处理，跟踪文件的运行情况。E．商务部：⑴负责编制概结算书，保证工程收入。⑵参加投标报价与合同签定工作。⑶办理预算外签证，落实索则款项。⑷负责对分包工作及合同管理。4．1．2．7项目质量保证体系图：（见附图一）4．1．2．8组织机构图：（见附图二）4．1．3资源：
19、1．2公司合同交底：项目合约经理及商务部：接受公司总包合同的交底，并由专人保管总包合同，并对其中的商业秘密不得外泄。4．3．1．3项目合同交底：4．3．1．3．1项目合约经理：协助项目商务部进行合同交底，并就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。4．3．1．3．2项目商务部：将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4．3．1．4协调评审：项目商务部：当合同发生修订时，若不影响原定施工方案，由项目组织协调评审，并执行合同评审程序。4．3．2分包合同管理程序：4．
20、3．2．1分承包方评定：项目经理：参与分承包方的评定和选择，明确分承包方的必备条件。4．3．2．2分包合同制定：项目商务部：根据项目特点及总包合同要求制定分包合同，并保证分包合同满足总包合同的要求。4．3．2．3分包合同会签：4．3．2．3．1项目商务部：根据需要将分包合同复印或传阅给各部门负责人签署意见。4．3．2．3．2项目各有关部门：对商务部制定的与本部门有关的分包合同条款是否同意，并在会签单上签署意见。4．3．2．4分包合同签定：项目商务部：对有不同意见的条款进行修改，直至各部门同意为止，内部合同由项目编号盖章，外部合同和会签单送公司项目管理
21、部编号盖章。4．3．2．5分包合同交底：4．3．2．5．1项目商务部：将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4．3．2．5．2项目各部门：各部门负责人对交底书签字认可，并将内容传递给有关责任人，明确每位员工的责任，保证对分包实现合约化管理。4．4文件和资料控制程序（本要素的目的在于保证在4.2中所提到的所有质量体系文件都处于受控状态，使用的文件都是有效版本以及可随时进行追溯。）4．4．1文件制定：4．4．1．1项目主管领导：根据职责分配，分别签署主管部门编制的文件（包括质量记
22、录、质量计划等管理类文件）。4．4．1．2项目各部门负责人：执行公司有关的技术类文件、质量计划、实施细则、管理办法等文件。4．4．1．3综合办负责建立和组织实施文件程序及相应的管理制度，统一管理文件的编号、批准、发布、实施、更改、保存、归档、处理等工作。4．4．2文件打印、登记、下发：4．4．2．1项目综合办负责人：负责安排文件的打印，督促文员文件收发工作，并对文员的日常工作给予具体指导。4．4．2．2项目综合办文员：负责收到和发出和文件和资料的送达到位，并保证《质量保证体系文件》随时处于受控状态和有效。如未达到以上目的，或出现管理上的失误，文员负第一责任。
23、4．4．3文件复制：4．4．3．1项目综合办负责人：当文件不够用时，明确哪些文件可以复制，并对文件复制给予文员具体指导。4．4．3．2项目综合办文员：负责文件复制的具体实施，并记录。4．4．4文件修改、换版：4．4．4．1项目主管领导：负责审批修改稿，负责换版文件的签发。4．4．4．2项目各部门负责人：负责在原稿上修改，并保存记录。4．4．4．3项目综合办文员：负责文件修改通知单的制定与登记下发。4．4．5年度文件资料清单：项目综合办：负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单，并送交公司质保部。4．4．6项目结束后文件
25、分供方台帐。4．5．2．2备料（需用计划）计划：4．5．2．2．1项目技术协调部：审批分承包方的备料计划，并将其送项目物资部。4．5．2．2．2项目分承包方：根据现场施工需要及施工进度计划，预测下月的用料情况，编制备料计划，并送至项目技术协调部审批。4．5．2．3进场计划：项目物资部：依据备料计划，报送物资公司，按月对备料计划进行归档。4．5．2．4物资验证：4．5．2．4．1项目工程技术部：参与物资部组织的物资验证，并对照物资进场计划，对物资的质量进行协同把关。4．5．2．4．2项目质量总监：参与物资部组织的物资验证，对物资的质量进行把关。4
26、．5．2．4．3项目物资部：组织工程部、质量总监对进场物资参照拨料单进行验证，记录，并保存物资验证记录；收集、保存复印件。填写委托试验单，并取样送检。①物资复试执行检验试验程序（4.10）;②验证时发现的不合格品执行不合格品控制程序（4.13）;③现场物资标识执行产品标识与可追溯性程序(4.8)。4．6顾客提供产品控制（当顾客提供物资时，执行本程序）。4．6．1供货合同签定：4．6．1．1项目经理：当业主自行采购材料或指定合格物资分供方时，与业主协商，签定供货合同，明确双方的权利与责任。其中必须明确谁对材料质量负第一责任。4．6．1．2项目物资部：就
27、合同中不合理的条款与业主进行协商解决。根据合同，明确自身的责任，并将合同中有关内容传达到项目各责任部门。4．6．2物资进场验证：4．6．2．1项目物资部：顾客提供物资的种类、质量、数量、规格及其它事项，依据工程合同或协议文件的规定接收。最好由监理方和物资部共同进行验证；当由项目自行验证，物资部组织技术协调部、质量总监进行验证，并及时将验证结果送业主签字认可，并保存验证记录。顾客的验证不能代替项目对采购物资的质量控制责任。4．6．2．2项目技术协调部：协助物资部进行物资验证，对不合格品根据需要提出纠正措施。4．6．2．3质量总监：协助物资部进行物资验证。对发现的不合格品单
28、独堆放，并书面报告业主或监理，等候处理。4．6．3进场物资的管理：项目物资部：对业主提供的物资单独存放，单独标识，并准确记录物资的使用部位，以备可追溯。有丢失损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员加以记录，并按程序文件规定，书面报告给顾客，并使问题得到解决。4．6．4物资的检验试验：项目物资部：向业主索要材质证明，并按规定要求由项目进行委托试验，并及时向监理反馈复试报告。或由业主自行委托试验，向其索要复试报告。4．7产品标识与可追溯性（本程序目的是为了防止不合格的物资、设备、过程等进入施工过程中，从而影响工程质量，造成损失）。4．7．1物资标识程序标记（或标
29、签）有统一的内容和标识方式要求，标识要有唯一性。项目物资部：根据场地情况以及工程量设置标牌、进行物资标识，保证材料不被错用，特别应防止不合格物资进入施工过程。4．7．2不合格物资的标识：项目物资部：对进入现场的不合格物资单独堆放，单独进行标识，标识应醒目且容识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序（4.13）。4．7．3过程标识程序：4．7．3．1项目工程管理部：根据现场情况，用开盘鉴定、配合比申请表与通知单、原材试验报告、砼复试报告等一套完整的资料记录来对砼进行标识；以隐预检记录来对隐蔽工程、模板等进行标识。4．7．3．2质量总监
30、：以评定记录和标签来对各分项工程进行标识，所贴标签必须有检查人、检查日期、检查部位、质量状况等内容。4．7．3．3在有可追溯性要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，按规定的范围由项目经理部进行特定的标识，并加以记录。4．7．3．4急需放行的物资和例外放行的过程，在随后的检验，试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回。4．8过程控制（本要素为质量计划中最重要的，其目的是如何通过保证过程质量，来保证最终质量，应包括砼、模板、钢筋、防水等分项工程质量控制及特殊过程控制程序。4．8．1施工过程控制：4．8．1．1地盘接收：项目经理部：负责接收红线范围、水源
31、、电源、施工道路、扰民、环保、地上地下有无障碍物、需保护的电缆、文物等。4．8．1．2施工过程准备：4．8．1．2．1项目工程管理部：编制技术交底，并组织技术交底，各分包签字确认，抽查分包交底情况并记录。技术交底应明确质量要求、及控制重点和控制措施做安全交底。4．8．1．2．2项目安全监督部：组织项目和分包进行安全培训和考试，记录并保存，建立安全培训台帐和岗位取证台帐。检查并保存安全交底。4．8．1．2．3项目技术部：组织接收图纸，并协助监理召开图纸会审，并负责记录；对图纸中不恰当的地方，与设计院协商，下发设计变更。与监理洽商，下发工程洽商，记录并保存（每接收一套图纸进
32、行一次）；将图纸发放到有关部门和分包，记录并保存；编制施工组织设计、施工方案、专项技术措施，并将其送公司项目管理部和有关主管领导审批和监理签署意见，登记发放到有关部门和分包；审核技术等内容。审核分包方编制的施工方案。4．8．1．3施工过程控制：4．8．1．3．1项目工程管理部：4．8．1．3．1．1责任工程师根据质量计划，施工技术方案和工艺标准，明确质量管理点与管理措施，进行技术交底，指导与监督班组执行“三检制”。4．8．1．3．1．2由项目工程管理部向分承包单位进行书面的分项工程施工技术、方法交底，交底内容要使施工人员明确自己的责任范围内的过程质量要求和施工方法，并归
34、．6互检：在班组之间进行质量检查活动，发现不合格应立即改正到合格。4．8．1．3．1．7交接检：过程间的交接检查，应包括工程质量、工艺执行情况、过程完成后的清理和成品保护等内容。由责任工程师主持，上道过程合格才能交给下道过程。4．8．1．3．1．8隐蔽验收凡被下道工序所掩盖、包裹而无法再进行质量检查的过程、分项工程，由工长及时组织隐检，填写隐检报告单，交专检人员检查验收，需监督人员（业主）进行的隐检项目，及时向监理人员（业主）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作，隐检记录要归档到项目技术协调部。4．8．1．3．1．9凡需进行预检的过程、分项工程（如测量、放线、模板等）
35、，由责任工程师及时进行预检，填写预检记录并存档于项目技术部。4．8．1．3．1．10交叉配合施工中的过程管理配合施工的过程交接检查，由交接双方在专职质检员参加与监督的情况下进行，并填写联检单，待各配合单位确认本工序完成后方可进行下道工序。4．8．1．3．1．11分项工程全部过程完成之后，由项目经理部根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，责任工程师填写分项工程质量评定表，交专职质量员签认核定质量评定等级。不合格项按《不合格控制程序》处理，需监理认可的分项工程，按监理规定执行。4．8．1．3．1．12施工过程中应根据施工设备检修、保养规定进行定期检修保养，并做好记
36、录，确保施工设备能力。4．8．1．3．4项目技术部：A．负责向工程管理部进行施工方案、设计变更的交底。B．负责不合格过程纠正措施的制定，指导各项技术措施在现场的实施。C．负责对特殊过程和关键过程下达作业指导书，并负责指导。4．8．1．3．5项目质量总监：负责过程中质量预控和检查，具体按检验和试验程序执行。4．8．1．3．6项目安全监督部：负责对现场安全进行控制，随时对现场进行安全检查，对机械设备、临电设施等的使用情况进行检查，对存在的安全隐患下发整改通知单，限期整改并跟踪复查。随时抽查安全交底情况并记录。4．8．1．3．7项目物资部：对材料质量进行控制，具体
37、按采购程序执行。4．8．1．3．8项目综合办：每季度对项目进行全面检查，具体执行内部质量审核程序。4．8．1．3．9项目管理部：负责现场施工进度、技术措施在现场的有效实施、施工质量、安全，填写施工日志，将施工进度、质量、安全、材料等情况及时通报有关部门。4．8．1．3．10项目技术部：负责不合格过程纠正措施的制定，指导各项技术措施在现场的实施。4．8．1．3．11项目安全监督部：负责对现场安全进行控制，随时对现场进行安全检查，对机械设备、临电设施等的使用情况进行检查，对存在的安全隐患下发整改通知单，限期整改并跟踪复查。随时抽查安全交底情况并记录。4．8．1．4质量
38、记录：项目各部门：负责对本部门的质量记录按期归档，具体执行质量记录程序。4．8．2特殊过程控制：4．8．2．1项目经理部：根据工程特点选下比较难以控制的薄弱环节和对工程质量影响较大的过程作为特殊过程：制定专项控制措施，增加检查频率和检查数量；先进行样板作业，检验样板作业，评定分包队伍的能力并记录，以此为依据开展大面积施工。4．8．2．2分包队伍：严格按照交底、施工方案进行施工，并保证施工队伍的素质，接受总包的检查和指正。4．9检验与试验程序（本要素的目的是保证不合格的物资和过程都能检查出来，并能及时改正，同时作为最后验收的证据。）4．9．1进货检验和试验：
39、4．9．1．1采购物资（包括分承包方采购的物资），根据国家地方政府主管部门的规定、标准、规范或合同规定要求及经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记，当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。4．9．1．2对所进货及顾客供货所随附的文件、材质证明进行验证。对其质量有怀疑时仍应进行必要的检验和试验。4．9．1．3对发现的不合格，按《不合格品控制程序》规定处理。4．9．1．4进场的建筑材料或半成品，放行时由项目总（主任）工程师批准，并有明确的标记和记录，一旦发现不符合规定要求时，由项目经理部立即追回和更换。不能追回和更换的材料不充许急需放行。4．9．1．5对需要由第
41、处理。4．9．2过程检验和试验：4．9．2．1项目质量部门负责制订过程检验计划，经项目主管负责人批准后，按计划实施过程检验。4．9．2．2过程检验和试验由指定的专人负责进行。施工过程中的质量检验，工人负责自检，现场专业监理工程师负责组织交接检，区域责任工程师组织分项质量检验评定，专职检验人员负责复核。4．9．2．3对过程检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。4．9．2．4执行国家《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品作出检验状态标志，或合格证明。4．9
42、．2．5对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督和控制，使施工质量符合要求。4．9．2．6过程试验按规范规定取样。由项目经理部委托中心试验室（或分支机构）进行试验。4．9．2．7检验、试验合格要经过审查、批准、并做好记录，检验和试验报告及时到达现场。4．9．2．8经检验、试验合格才能转入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。4．9．2．9未经检验、试验的过程，因施工急需实行例外放行时，按《产品标识可追溯程序》规定由责任工程师（或工长）提出，经项目总（主任）工程师批准后方可进行，并应作出特定标记。此后仍应按检
43、验程序规定做补充检验和试验，发现不合格由执行放行人追回处置。不能追回的过程不得例外放行。4．9．3最终检验：最终检验包括分部工程验收，阶段验收和竣工验收。4．9．3．1分部工程完成后，由项目工程管理部组织项目内部预验，预验合格后向监理单位及公司技术部、质量部提出分部工程验收申请，并办理有关认可手续。4．9．3．2竣工验收由项目经理部向公司工程技术部提出书面申请，通知技术协调部负责组织有关部门来现场预检，预检合格后，再会同业主、监理及设计院共同验收，由技术协调部办理有关认可手续，提交公司。4．9．3．3公司组织竣工检验合格后果，按公司《检验、试验程序》和《交付规定》规
44、定，办理竣工和交付申请。4．9．4检验和试验记录：4．9．4．1物部部负责提供材料、半成品检验试验记录；专业工程师提供工程质量检验记录，并定期移交工程管理部。4．9．4．2工程管理部负责全部检验、试验记录资料的整理工作，立卷归档。4．9．4．3过程及物资检验原则上委托公司试验室进行，见证取样由外委（北京城建五公司）试验室试验，由项目工程管理部取样，监理见证。4．10检验、测量和试验设备的控制：4．10．1由专人负责、检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐。4．10．2分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报项
47、格品的控制：4．12．1材料的不合格品评审和处理：①轻微不合格品由物资部组织评审，物资部作出处理意见，并试验和记录。②严重不合格材料，物资部书面报告项目主任工程师，由项目主任工程师组织评审，并作出处理意见，物资部实施和记录，填写有关资料并报公司有关部门。③施工现场设不合格区和待检区，分别堆放不合格和不明状态和物资。4．12．2过程的不合格品评审和处理：①不合格点的评审处理由专业工程师负责，处置后必须复检（直接在不符合项整改通知单上填写）。②不合格由技术部提出处理方案上报项目主任工程师审核，由工程部监督分承包方实施，并跟踪检查记录。质量总监参与。
48、③严重不合格时，由工程管理部记录，提出初步处理意见，项目主任工程师会同公司工程技术部组织评审，作出处理意见，并报监理单位和业主，同意后由工程管理部监督分包方实施，跟踪检查、记录。④不合格及严重不合格发生，由工程管理部填写有关资料并报有关部门。⑤监理单位提出不合格时，按558#文件规定执行。4．13纠正和预防措施：4．13．1执行公司《纠正预防措施》细则规定。4．13．2技术协调部负责根据主任工程师作出的综合分析制定纠正措施，根据以往工程，同类工程出现的问题和在施工程资源配置对质量可能造成的影响，制定预防措施，工程管理部具体执行。4．13．3项目
49、综合办对自查中发现的不符合项，制定纠正措施，并进行跟踪整改。4．13．4项目技术部对不合格，以不合格品通知单的形式下发：对严重不合格，则必须制定专项措施，经主管领导审批后实施。4．13．5体系自查不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，综合办监督。4．14搬运、储存、包装、防护及交付。4．14．1材料进场后，应在现场的指定堆放场地，分类存放，有防潮要求的应进库房，并做到：①有管理办法和相应的保管措施。②材料堆放时应具体标识。③物资部每月进行一次库存材料的检查评定并做记录，有问题应及时报告主管领导。4．14．2产品在搬运和使用过程中应包装
50、完好。特殊物资和贵重物应编制搬运作业指导书，项目经理部审批搬运作业指导书，并监督。4．14．3施工过程中的成品保护进行严格的交接，最终成品保护由项目工程管理部编制成品保护管理办法，技术协调部编制成品保护措施，列入单项技术方案一并贯彻执行。4．14．4工程交付：①项目经理具体组织交付工作。②交付工作在最终检验（竣工阶段）完成并经政府质量监督部门批准后实施。③对工程交付中出现的问题，由项目工程管理部负责组织整改，达到合格标准，记录并报公司工程技术部。④工程交付资料由项目工程管理部负责报公司管理备案。4．15质量记录的控制（本要素的目的是为了保证各种资料、记
53、），一个部门一张表格，自查内容依据项目质量体系考核标准和项目质量计划。4．16．4开展自查：依据自查清单逐项核对，并跟踪到底，填写自查记录，对不符合项下发不符合整改通知单，限期整改。4．16．5跟踪复查：根据下发的整改日期，进行跟踪整改，并签字认可，对没有整改的重新下一发整改通知单，并在自查报告中反映。4．16．6编制自查报告：项目综合办对自查情况进行总结，编制自查报告，其内容包括：不符合项的数量及其按要素、按部门的分布情况，不符合项汇总表，并对自查合格的情况与不符合情况分别进行分析。将自查报告送质保部备案。4．16．7自查记录———执行质量记录程序。4