第一部分中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）是中共云南省委领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）的主要职责是:
1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全省党校（行政学院）系统师资培训；
2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
4.开展重大理论和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务；
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
7.参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
8.完成省委和省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）是参照公务员法管理的事业单位，是省级一级预算单位。
截至2022年12月31日，部门内设机构25个，其中：参公管理部门10个，教学教辅、科研部门15个，无独立核算的下属单位，具体为：
1.参公管理部门：校（院）办公室、教务处、科研处、学员工作处、外事和业务指导处、组织人事处、后勤管理处、财务处、机关党委、离退休人员工作处；
2.教学教辅、科研机构：马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、民族和文化教研部、社会和生态文明教研部、省情和资政研究院、图书信息部（图书馆）、校刊部、研究生部、培训部。
（三）重点工作概述
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制462人，其中：行政编制130人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有382人，其中：财政全额保障382人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员309人，其中：离休19人，退休290人。
车辆编制13辆，实有车辆4辆。
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入199,784,931.04元，其中：一般公共预算171,889,971.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入12,641,655.65元，事业收入5,462,625.00元，事业单位经营收入9,790,679.38元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入171,889,971.01元，其中:本年收入148,748,194.47元，上年结转收入23,141,776.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148,748,194.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出280,000.00元，主要用于上年结转的省委组织部牵头项目人才发展专项支出。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出188,640.00元，主要用于上年结转的省委宣传部牵头项目人才发展专项支出。
教育支出-进修及培训-干部教育143,803,136.86元，主要用于一是保障党校（行政学院）日常工作正常运行所需的人员经费包括工资、津补贴、科研绩效等支出65,442,402.89元，公用经费包括办公费、差旅、会议、维修（护）、职工福利等支出10,046,431.43元。二是保障党校（行政学院）开展干部教育培训、教学科研等专项工作所需的专项经费支出68,314,302.54元，包括：干部教育培训及科研专项经费12,000,000.00元、国有资产有偿使用成本性支出经费517,059.46元、后勤服务保障专项经费13,500,000.00元、文献资源购置专项经费600,000.00元、延安精神研究会保障经费349,600.00元、因公出国（境）专项经费355,395.00元、中共云南省委党校（云南行政学院）基础设施更新改造项目专项资金19,647,300.00元，上年结转的中共云南省委党校（云南行政学院）2022年第一批高峣校区建设项目专项经费21,240,048.08元，上年结转的党群口课题经费104,900.00元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出345,700.00元，主要用于上年结转的省人力资源和社会保障厅人才发展专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238,680.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,185,421.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,280,513.56元，主要用于缴纳在职人员退休的职业年金记实缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,347,854.78元，主要用于缴纳离休人员和在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,174,570.69元，主要用于缴纳在职职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出270,816.00元，主要用于缴纳在职职工大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,774,638.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
教育支出-进修及培训-干部教育28,500,000.00元，采取以奖代补的方法对完成竣工验收的县级党校给予补助，预计达标的县级党校每家奖补500万元，2023年预计主要用于补助玉溪、昭通、普洱、大理4个州市6所县级党校的办学基础设施建设及教学设施设备更新。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468,086.19元，较上年减少143,113.81，下降23.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年因公出国（境）费预算为355,395.00元，较上年减少5.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）30人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：与上年预算持平，由于取数由万元至元的原因，减少5.00元。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少143,000.00，下降83.14%，国内公务接待批次为41次，共计接待510人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：2023年，校（院）公务接待费全口径预算共计154,700.00元，较上年减少14,600.00元。其中：基本支出（一般公共预算财政拨款）用于保障国内公务接待的经费预算是29,000.00元，与上年持平；项目支出（财政专户管理资金）中国际合作交流项目用于外事接待的经费预算是128,400.00元，较上年减少14,600元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年公务用车购置及运行维护费为83,691.19元，较上年减少108.81元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费83,691.19元，较上年减少108.81元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）按照过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费支出。
（一）干部教育培训及科研专项经费
1.产出指标：
①培训参加人次>=4840人次，其中：主体班培训1390人次、专题培训班培训3100人次、师资班培训350人次；
②理论教育和党性教育占总课时的比例>=70%；
③学员考核成绩合格率>=95%；
④培训计划完成情况>=95%；
⑤课题立项数>=74项，其中：国家社科基金课题4项、省部级课题立项10项、资助校（院）各类课题立项51项、资助全国党校（行政学院）系统重点调研课题3项、其他单位委托课题6项；
⑥资助出版学术著作数>=3部；
⑦课题结项率>=80%。
2.效益指标：
①学员党性修养和理论素养有提高=有提高；
②调训覆盖率>=95%；
③成果进课堂比率>=70%；
④资政研究成果采用数>=20篇；
3.满意度指标：
①参训学员对教学及组织管理的满意度>=85%
②教研人员对科研管理服务的满意度>=80%
（二）后勤服务保障专项经费
项目设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。
①体育场馆开放天数>=189天；
②消防巡查率>=90%；
③治安巡逻率>=90%；
④年度考核平均分>=80分。
①对主体班及师资班住宿保障率=100%；
②对主体班及师资班餐饮保障率=100%；
③对主体班及师资班教学场所保障率=100%；
④医疗服务保障率=100%。
①对后勤服务综合满意度>=90%。
（三）县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费
项目通过补助，加强县级党校基础设施建设，促使县级党校办学水平持续提升。项目设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。
①县级党校基础设施建设补助数量=6家；
②建设计划完成数>=3家；
③补助对象合规率=100%；
④补助程序合规性=100%；
⑤资金使用合规性=100%；
⑥资金拨付及时性<=60天。
①县级党校培训任务保障率=100%。
①学员对县级党校基础设施满意度=90%；
②教职工对县级党校基础设施满意度=90%。九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：在职研究生办学收入、课题收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障校（院）培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校（院）正常运转的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年机关运行经费安排13,602,111.43元，与上年对比增加2,552,011.43元，主要原因分析：工会经费及福利费较上年增加；机动经费较上年增加。
结合校（院）2022年预算执行情况及校（院）实际，对机关运行经费预算明细支出进行了调整。其中：办公费减少316,047.85元、印刷费减少59,890.01元、水费增加82,700.00元、
电费增加240,006.77元、邮电费减少11,000.00元、物业管理费减少37.56元、差旅费减少299,200.00元、维修（护）费增加198,247.00元、租赁费增加145,536.00元、培训费减少982.04元、委托业务费增加102,200.00元、公务用车运行维护费减少108.81元、工会经费增加216,229.44元、福利费增加216,229.44元、其他交通费用减少35,740.00、其他商品和服务支出增加2,285,869.05元、办公设备购置减少212,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门资产总额454,903,537.14元，其中，流动资产40,732,347.99元，固定资产371,316,242.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,769,951.92元，无形资产8,086,765.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,849,228.69元，其中固定资产减少24,401,974.66元。处置房屋建筑物3663平方米，账面原值585,754.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5343项，账面原值8,296,295.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,107,759.90元，其中出租资产5289.19平方米，资产出租收入2,107,759.90元（含税）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。