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1、零售系统图文教程安装零售系统：安装好零售系统后，系统里只有两个帐号登陆系统。店长帐号：001密码：001系统管理员帐号：ic密码：ic2003权限组维护：按“基本资料”中的“权限维护”按钮，进入“权限维护”画面：权限分为9组权限组，从权限1到权限9，每个权限组有不同的权限，通常权限1权限最低，权限9权限最高，且权限9为全权，不可修改权限；1至8级权限可由用户自行设定。注意！用户设定各权限组后，在“员工资料维护”，设定每个员工各属哪个权限组。操作：基本资料-权限维护-设定每个员工各属哪个权限组-打勾为每个员工开放对应权限-存盘。员工资料维护员工资料维护：（新建、查询、修改、删除）按“基本资
2、料”中的“员工”项，进入“员工资料维护”画面。（如图）注：如果员工不在，可以照原先的员工资料修改，方可用。点基本资料-员工资料维-点查询-点选取员工帐号-修改资料点存盘。新建记录1.首先在“员工代码”栏中输入一个新的员工代码，按enter键，系统便出现新增提示，按是键确认；2.然后输入新的员工资料，其中“部门代码”、“权限”、“薪金货币代码”为选择栏位，特别是“权限”选择，需根据此员工的职位及职责范围决定；3.完成此屏输入后，按f1键存盘。查询记录1.在“员工代码”栏直接输入或按f9键查询选择员工代码；2.确定“员工代码”后，按enter键，各栏会显示相位的资料以供查询。修改记录（仅高权
3、限员工可修改低权限员工资料）可用查询方式选取所需要的员工资料，然后将光标定义至所需修改的资料处进行修改。完成修改后按f1键保存，系统会提示是否退出“员工资料维护”画面，按否键返回“员工资料维护”画面。删除记录1.可参照查询方式选取所需要的员工资料，然后按f3键删除此记录；2.若当此员工资料已被使用，则系统便会提示“不能删除”，按enter键确认取消此操作；1.按f12键退出员工资料维护画面。操作：基本资料-员工资料维护-填写员工信息资料-选取对应权限-存盘。采购进货按“采购”中的“采购进货”按钮，进入“采购进货”画面：（右图）注意！采购进货功能主要应用于加盟客户接收总部开出的销售单，因加盟
4、客户需独立计算自己成本，统计分析自己店里的库存及销售情况。独立使用该门店系统的将直接面向供应商采购。其基本操作与调拔进货相同，注意与总部通讯的店面，最好接收下传的单据，不要自己开单采购。分公司将只是接收总部的销售单，加盟店将接收分公司批发出货单或总部销售单。操作：点击拨号连接点击拨号点击手动转数-点击库存管理f4-采购进货按钮-点击查询-点击查找-找到公司销售单-选取相应销售单号-点击确认f1-返回上一层菜单（查看款号、颜色、尺码，数量是否对）点击存盘f1-点击确认f2。注：收到公司的采购单，采购进货四个字是红色字体，反则，是灰色字体。采购退货按“库存管理”中的“采购退货”按钮，进入“采购退货
6、点”按钮，进入“开始盘点”画面：（右图）1.开始盘点前，应该完结所有与库存有关的单据（如进出货单、库存调整单、批发等单据）2.系统对盘点有两种方式：大盘点与小盘点。大盘点表示对所有货品进行盘点；小盘点表示盘点部分货品（如：某个款货品或某个部门的货品），因此选择开始小盘点时，必须按f9选择小盘点的范围。3.开始大盘点按f1，系统会自动生成一盘点号，开始工作完成。4.开始小盘点须选择小盘点的范围，按f9会进入选择画面，按tab键可选择不同的选项，选择完成按f1键系统自动生成一盘点号，开始盘点工作完成。盘点单输入按“盘点”中的“盘点单输入”按钮，进入“盘点单输入”画面：（左图）1.盘点号
7、：按enter键可显示未确认的盘点单号选项，选择后按enter键确认，光标跳至下一栏位。2.员工代码：按enter键显示选项，选择后按enter键选取员工代码。3.盘点纸号：直接输入纸号非常方便输入后的复核，且可按此条件排序打印。4.仓位代码：直接键入仓位非常方便盘存复核，且可按此条件排序打印。完成输入后按f1键存盘。其它键的操作与进货单操作相似。盘点单确认按“盘点”中的“盘点单确认”按钮，进入“盘点单确认”画面：（右图）先按f9查询键选取盘点单号，然后可根据需要按f5盘点纸号、f6仓位代码、f7款号情况、f8条码情况各键查询盘点情况。1.盘点前总数：开始盘点时的库存总数。2.盘点后总数：盘
8、点单输入总数。f1更新库存确认盘点单输入更新库存。（若盘点单未输入任何资料，就进行盘点单确认更新库存，则盘点范围内的货号库存数量均为0。）f3删除删除该次盘点。f11盘点差异可切换显示所有商品或显示盘点有差异的商品。操作：第一步：开始盘点按钮-生成盘点号-第二步：盘点单输入（盘点单输入按钮-选取生成盘点单号-选择员工代码-盘点纸号输入1仓位代码输入1-二维输入按钮-输入所需要盘点的款号，（对应颜色，尺码，输入数量）-存盘f1-）-第三步：盘点确认（点盘点确认按钮-选取盘点单号-点击更新库存f1）。注意：不管盘点多少次，都是以最后一次盘点数量为准。会覆盖之前的数量。库存调整操作：库存管理-点击库
11、按“销售”按钮系统便进入销售画面：销售输入商品条码（有三种方式），扫描器扫入；键盘输入；按f9键库存查询后选择商品编码。付款f1键功能：完成销售记录输入后，按f1键付款，画面左下角出现付款画面：应付rmb：显示销售应收总额。货币f4：按f4键可选择客户付款的货币种类，当次付款可用不同币种结算。应付：应付金额根据所选币种的汇率自动换算后显示。实付：输入顾客实付金额，然后按enter键确认。当实收应收金额时，系统会自动打印出给顾客的销售小票，并弹出找回画面：系统将找回的金额自动换算成缺省货币，并提示应找回顾客所多付金额，然后按enter键返回销售。若需重印销售小票，可按f8键按shiftf
12、2查出所需重印单据。数量f2键功能：（对销售数量进行编辑修改）系统预设销售数量为1，当需修改时可有两种方法：1.先输数量再输商品编码：(1)在编辑行的商品编码栏输入数量，按f2键，数量栏就变为输入之数量；(2)而后输入商品编码等资料，按enter键确认，此笔记录就显示在表身资料中。2.修改销售记录的数量：(1)输入商品编码，按enter键确认；(2)将光标移至表身资料的此条记录上，按f2键，在编辑行的数量栏修改数量后，按enter键确认，表身资料中的此记录数量就已改变。折扣f3键功能：系统预设折扣为0，修改方法如下：1、将光标移至表身资料中的需修改折扣的记录，按f3键进入折扣操作
13、画面；（右图）2.移动光标可选择折扣代码，按enter键确认，回到销售画面；3.表身资料中的销售记录折扣即被修改，光标自动移至空白记录行。取消f4键功能：一单销售只要在确认付款之前都可以按f4键取消该单交易。删除f5键功能：当输入了若干商品条码后，需要删除其中一条条码，可将光标移至所需删除的商品条码上，按f5键该商品便被删除。输入分店f6键功能：当系统设为多分店时，通过此功能来选择分所记录销售的分店。售货员f7键功能：为统计各售货员的销售业绩而设定。由于每次销售可能均由不同售货员达成，故按f7键使光标返回售货员栏位，以便输入。其余f8键功能：其它重要但不常用功能均放在些处。*退货f1
14、在销售画面按f8键，系统自动弹出操作选择画面，然后按f1退货键进入退货资料画面：1.选择退货方式中单条、整单、锁定键的开关状态：选f1单条：将要求在退货资料屏确定一条销售记录，按f1键确认后，销售屏将显示此记录所对应的商品条码，数量为负数；选f2整单：将要求在退货资料屏确定一单销售记录，按f1键确认后，销售屏显示此单所对应的一项或多项商品条码，数量均为负数；选f3锁定：销售屏被锁定为退货操作，销售数量均为负数。2.选择原因代码，按enter键确认；3.系统弹出退货资料画面：（右图）4.按系统提示输入退货资料，按f1键确认后，返回销售画面；5.系统会自动显示退货资料所对应的商品条码：6
15、.按f1键进行退货付款，付款画面由原应付变为应退，由原实付变为实退。输入实退金额后按enter键，系统显示交易完毕。（注：当输入实退金额大于应退金额时，系统将提示输入不得大于退货金额。）*换货f2在销售画面按f8键，系统自动弹出操作选择画面，然后按f2换货键进入前台换货画面：类似退货1.选择换货方式中单条f1、整单f2键的开关状态：选f1单条：将要求在换货资料屏确定一条销售记录，按f1键确认后，销售屏将显示此记录所对应的商品条码，数量为负数；选f2整单：将要求在换货资料屏确定一单销售记录，按f1键确认后，销售屏幕显示此单所对应的一项或多项商品条码，数量均为负数。2.选择原因代码，按en
16、ter键确认；3.系统弹出换货资料画面：4.按系统提示完成输入后，按f1键确认，返回销售画面，系统会显示换货资料对应的商品条码，数量为负数；5.输入所换商品条码：6.按f1键进行换货付款，换货付款的形式由系统设置菜单下基本设置中换货要大于等于购货金额控制，假设设置换货要大于等于购货金额，则当应付款（换出额换入额）0时，系统不设找赎，自动显示交易完毕；当应付款0时，系统弹出前台付款画面，收款后弹出前台找回画面，显示交易完毕。*改售价f3在销售时，将光标移至所需改售价的商品编码上，系统便会把该销售记录显示在编辑行中，1.按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f3改售价键；2.
17、光标会跳到编辑行的售价栏即可作修改，修改后按enter键确认；3.光标自动跳至新的记录行，而经过改售价的商品编码之售价已经被修改，且其折扣与金额也自动作了相应改变。*挂起f4当顾客付款时，突然又想多选几款商品，收银员可通过挂起功能，将此交易挂起（即暂时不作付款确认），同时打印出一张票据给顾客作记录，然后顾客便可继续选购商品。若顾客再选购商品完毕后，可凭挂起票据给售货员把刚才挂起的商品调出来再作付款确认（参照挂起恢复shiftf6说明）。1.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f4键进行挂起处理。2.系统便会出现一对话框，提示是否确认挂起？，若真的需要挂起此次交易
18、，选择是，系统会生成并打印一张挂起票据，此票据给顾客保留。注意！挂起单在当日营业结束时系统自动作废。*定金f5当顾客付款时，发现现金不足，可以先下部分定金，收银员通过系统上的定金功能，为顾客作定金记录，同时打印出一张票据给顾客作记录，顾客以后便可凭该单据补足货款（参照定金恢复f6说明）。1.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f5键进入定金画面：2.完成输入后，按enter键确认，系统便会自动打印定金单。*定金恢复f61.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f6键进入定金单恢复画面：2.根据顾客所持之定金单，按f4键选择或直接输入定金单号
19、，然后按f1键确认。3.系统调出此单，并显示在销售画面，按f1键付款，补足货款并确认。*挂起恢复shif+f61.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按shif+f6键进入挂起单恢复画面：2.根据顾客所持之挂起单按f4键选择或直接键入挂起单号，然后按f1键确认。系统便会将该挂起单内容调出，可输入顾客新选购货品，然后付款。*挂起单重印shif+f91.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按shif+f9键进入挂起单重印处理，系统进入挂起单重印画面：2.按f4键选择或直接输入挂起单号，然后按f1键确认。系统便会将该挂起单内容调出，然后按f1重印
20、键。*部类销售f7商品销售时以商品部类区分，不以款号、条码销售（用于一些不明款号的商品或款号过于繁杂的部类）。1.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f7键进入部类代码画面：2.输入部类代码，完成输入后，按enter键确认。系统便会进入如下销售画面：商品编码处须输入任意字符，按enter键后光标跳至单价栏，输入单价后按enter键确认，记录就显示在表身资料中。注意！每次执行部类销售，只能按此销售方式销售一次。*贵宾销售f8系统可根据不同贵宾代码有不同的折扣（在贵宾资料维护中设定），也可以所有贵宾代码用统一的折扣。（由系统设置决定）1.在销售画面按f8其余键，系统
21、便自动弹出操作选择画面，然后按f8键进行贵宾销售处理。系统便会出现“贵宾代码”画面：2.输入贵宾代码，完成输入后，按enter键确认。系统便进入销售画面：*员工销售f9系统可根据不同员工代码有不同的折扣方式（在员工资料维护中设定），也可以所有员工用统一的折扣。（由系统设置决定）1.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按f9键进行员工销售处理。系统便会出现员工代码画面：类似贵宾销售。2.输入员工代码，完成输入后，按enter键确认。系统便进入销售画面：*放现金shift+f4当钱箱备用金不足，需要放部分现金入钱箱时，应使用放现金功能，否则清机时会对不上钱箱统计数。1
23、完成输入后，按enter键确认。系统进入交易作废画面：3.选择原因代码，按enter键确认，再输入交易作废内容，4.输入流水号及该单销售总金额，完成输入后，按enter键确认，系统便会调出该销售单画面：5.然后按f1键作废。注意！交易作废只针对当日未作日结的单据。*销售单查询shift+f21.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按shiftf2键进入销售单查询画面：（右图）2.按f4键选择开本机当日销售流水号，然后按f1键确认。系统便会将该销售单内容调出，可按f1键重印，按f4键取消。*取消esc在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，按esc键
24、可退回销售画面。*定金单重印shiftf71.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出操作选择画面，然后按shiftf7键进入定金单重印画面：类似销售单查询。2.按f4键选择或直接键入定金单号，然后按f1键确认。系统便会将该定金单内容调出，按f1键可重印该定金单。*定金作废shiftf5（若选择“系统设置”中的“允许作废定金”项，则此功能存在）1.在销售画面按f8其余键，系统便自动弹出“操作选择”画面，然后按shiftf5键进入“定金作废”画面：类似交易作废。2.输入主管代码及主管密码，完成输入后，按enter键确认。系统进入定金作废画面：3.选择“原因代码”，按enter键确认，