四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1．研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。
3．组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4．推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5．加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。
6．承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8．推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。
9．制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。
10．指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
11．统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
12．指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
13．推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
14．依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16．完成县委和县政府交办的其他任务。
17．职能转变。
统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年我县成功入围天府旅游名县候选县，“棒棒鸡、挞挞面”入选首批天府旅游美食，荥经黑砂·侧把壶系列被评为首批天府旅游名品；县108招待社被授予“十佳熊猫雅宿”。
1.大相岭大熊猫国家公园产业园
一线五点项目基本呈现，完成龙苍沟景区沿线景观打造、旅游标识标牌提升改造；雅安桌山一期康养住宅将于年底交房，建成黑石公园，索道项目完成设计，进入供地程序，花湖景区调整设计方案，正协调国土开展手续报批；熊猫宁静谷二期酒店完成施工图设计和地勘，签订施工合同；熊猫森林国际探索学校、丛林飞跃等项目投入运营。
2.牛背山世界级山地观光旅游度假园
山顶组团完成观景平台、球形帐篷、星空餐厅等建设；大桥头至县界道路由牛背山公司委托县欣旅公司组织实施，现已进行路面调平；岩桑坪至山顶索道线路调整方案已通过市大熊猫国家公园管理局转报省局审批；双林一期帐篷营地已建成投运，二期建设方案力争本月底出规划。
3.严道黑砂文创园
建成丝路砂都自然教育大本营、银色大厅、黑砂博物馆、黑砂活态馆、大师工作室、古城田野学校，108线国道（古城段）改道工程、牛头山游步道全面完工。目前，县文旅公司正在实施田野学校、自然教育大本营提质扩面工程，一期投资779万元，建设内容为可容纳人数约500人的餐厅及配套厨房，二期投资2181万元，建设内容为装配式住宿空间及其配套设施。一期已完成草坪区域水电管网预埋，草坪种植土回填及整理，荷塘清淤及周边条石安装，篮球场配套设施安装，个别区域已种植围栏植物。
4.云峰·栖谷产业园
项目总投资约24.4亿元，参照政府采购由竞争性磋商的招标方式确定了由容海川城乡规划设计有限公司进行规划设计，目前已完成概念性规划设计初稿并开会讨论，规划公司将会议中各单位和部门提出的意见或建议融合到规划方案里面，目前正在进行方案完善和补充。由国控基金公司编制了银行贷款的融资方案。
（二）县公共文化服务体系建设工作进一步提升
1.夯实文化阵地建设
（1）完成我县文化馆、图书馆总分馆制建设工作，提升“荥经文化云”的信息传播能力和服务效能，实现县、乡、村三级网络覆盖；
（2）是完成全县523个广播电视村村通检查维护和塔子山中央无线覆盖设备维护保障。
2.坚持三馆免费错时、延时开放
2021年图书馆接待读者79500余人次，图书流通31000余册次,开展线上线下活动13次，参与人次2.8万余人次，通过各线上平台推送文化信息207条，点击量4.14万；县博物馆（开善寺博物馆）全年共接待观众约9万人次，接待各类机关团体75次，举办各类活动和讲座13场。建设提升体育场馆4个，完成15套村级农民体育健身器材的安装。
3.办好节庆活动，做亮文旅品牌
成功举办第13届鸽子花生态旅游节、2021环茶马古道自行车赛、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、荥经县第七届全民运动会、迎中秋庆国庆党群共建篮球赛、国庆七天乐等系列群众喜闻乐见的文化活动；2021年开展群众文化活动30场次以上,广场文化活动15场次以上，进社区文艺活动10场次以上。
4.打造文化品牌
加大“荥经黑砂”“千年严道”等文化保护开发力度；启动严道古城、南罗坝墓群考古发掘，争创严道城址国家考古遗址公园，省考古研究院考古工作队已入驻荥经，对高山庙、曾家沟墓葬群开展考古调查。争取资金900余万元，对国家级文物保护单位何君樽楗阁刻石进行维修，对开善寺、石佛寺进行安防、消防建设；自筹资金15万余元，对兴福寺牌坊进行修缮，安装了严道古城墓葬群监控设备。
5.壮大文化产业
完善文化产业规划及政策配套，完成茶马古道荥经示范段提升，目前我县已投入1000余万，修复茶马古道17公里、恢复重建铁索桥7座，新建停车场1个，下一步将建设崃麓书院、相岭学院和沿途文化植入。
6.文体事业成效明显
县文化馆被评为全国一级馆，县博物馆被评为“2021年雅安市文化旅游发展工作先进集体”；我局荣获国家体育总局颁发的2017-2020年度全国群众体育先进单位；2021年“环茶马古道”雅安公路自行车赛（荥经赛段）荣获2021年度川渝体育旅游精品赛事。荥经县籍运动员陈一源荣获全国第十一届残运会PR3级混合双人双桨2000米冠军，王永洪获得中华人民共和国第十四届全运会双人划艇500米比赛第三名。
（三）宣传营销持续发力
今年，我县强化与川报集团的合作，邀请新华网、中新网、四川日报等10余家主流媒体分批到荥经开展采风，专题报道荥经文旅产业发展，推介荥经美食、精品旅游线路、文创商品等。在成都开展了摄影展、星辰大海等系列营销活动。被川报集团、新华社等主流媒体累计推出视频宣传8期，新闻报道2000余条，百度搜索“荥经旅游”超过3千万次，到杭州、重庆、成都等地开展旅游推介，展示荥经砂器、茶叶等特色文创商品。“到荥经森呼吸”旅游口号深入人心。由我局报送的《五游荥经》作品荣获2021四川文旅宣传好作品视频类优秀奖。
（四）严格依法行政，加大文旅市场安全监管力度，确保全县文旅市场安全
重点抓好行业安全生产责任体系建设，建立健全规范有效的安全生产长效管理机制。做好安全生产工作，落实排险除患到位。全年开展安全生产检查150余次，检查文化体育旅游经营场所50余家次，共出动检查人员500余人次，做到排查到位、台账清楚、整改到位,今年共计排查出安全隐患18条，整改18条，今年文旅企业零安全事故.
荥经县文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。
纳入荥经县文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县体育发展中心
2.县旅游发展中心
3.县文化市场综合行政执法大队
4.县青少年业余体育学校
5.县文化馆
6.县公共图书馆
7.县博物馆
8.县龙苍沟管委会
2021年度决算收入总额4676.2万元，较上年8627.05万元减少3950.85万元，下降45.79%，主要原因系加大文化旅游投入、减少项目投入；2021年度决算支出总额4676.2万元，较上年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，主要变动原因系加大文化旅游投入，项目支出减少。
2021年本年收入合计4676.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，占80.84%；年初结转收入865.9万元，占比18.52%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.64%。
2021年本年支出合计4676.2万元，其中：基本支出1936.51万元，占41.41%；项目支出2739.69万元，占58.59%。
2021年财政拨款收入总额4676.2万元，较2020年8627.05万元减少3950.85万元，下降45.79%，主要变动原因系加大文化旅游投入、减少项目投入；2021年财政拨款支出4676.2万元，较2020年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，主要变动原因系加大文化旅游投入，项目支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4591.18万元，占本年支出合计的98.18%，与2020年2537.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2053.29万元，增长80.9%。主要变动原因财政投入增加，支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4591.18万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出4304.73万元，占93.76%；教育支出（类）20万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出109.03万元，占2.37%；卫生健康支出58.64万元，占1.28%；住房保障支出（类）支出98.79万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4591.18万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为310.21万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:30.04万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:56.02万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:84.86万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:59.5万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:15万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:54.61万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2027.03万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:507.23万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:157.07万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:58.72万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）:37.12万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:107.8万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:55.12万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:48.91万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:120万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:575.41万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:0.34万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:3.16万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:15.08万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:86.51万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:3.94万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:24.03万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:19.49万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:15.13万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:98.79万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1936.51万元，其中：
人员经费1134.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费802.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成预算93.27%，决算数系受疫情影响，公务出差和接待减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.48万元，占51.07%；公务接待费支出决算10.04万元，占48.93%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出10.48万元,完成预算95.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.5万元，下降12.52%。主要原因是疫情影响，公务外出次数减少。
公务用车运行维护费支出10.48万元。主要用于旅游景区检查、项目洽谈、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出10.04万元，完成预算91.27%。公务接待费支出决算比2020年减少1.93万元，下降16.12%。主要原因系受疫情影响，接待减少。其中：
国内公务接待支出10.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出10.04万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出84.97万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，荥经县文化体育和旅游局机关运行经费支出802.36万元，比2020年增加447.94万元，增长126.39%。主要原因是文化旅游活动增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，荥经县文化体育和旅游局政府采购支出总额775.56万元，其中：政府采购货物支出588.86万元、政府采购服务支出186.7万元。主要用于博物馆数字化建设支出和文物保护点消防设备购置等。授予中小企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，荥经县文化体育和旅游局共有车辆6辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对文物保护、公共文化服务、博物馆免开、体育馆免开、文化馆和文化站免开等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
10.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
11.文化体育与传媒（类）207文化（款）01行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01图书馆（项）04：反映图书馆的支出。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化活动（项）08：反映举办大型文化艺术活动。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01群众文化（项）09：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化创作与保护（项）11：反映鼓励文学、术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01旅游宣传（项）13：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出等。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化和旅游管理事务（项）14：反映文化和旅游管理事务支出等。
文化体育与传媒（类）207文化（款）01其他文化支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）207文物（款）02行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒（类）207文物（款）02文物保护（项）04：反映考古发掘及文物保护方面支出。
文化体育与传媒（类）207文物（款）02博物馆（项）05：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
文化体育与传媒（类）207文物（款）02其他文物支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
13.文化体育与传媒（类）207体育（款）03行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。
文化体育与传媒（类）207体育（款）03运动项目管理（项）04：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
文化体育与传媒（类）207体育（款）03体育场馆（项）07：反映体育场馆建设及维护等的支出。
文化体育与传媒（类）207体育（款）03群众体育（项）08：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化体育与传媒（类）207体育（款）03其他体育支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视04（款）行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电视（项）05：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电影（项）06：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04其他新闻出版广播影视支出（项）99：反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
文化体育与传媒（类）207其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）99：反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。
14.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05归口管理的行政单位离退休（项）01：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的支出。
15.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03，指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
2021年文化体育和旅游局
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
荥经县文化体育和旅游局为县本级一级预算单位，内设机构：办公室、文化事业股、旅游发展股、体育股。下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。主要包括荥经县文化市场综合执法大队、荥经县文化馆、荥经县公共图书馆、荥经县博物馆、荥经县旅游发展中心、荥经县龙苍沟森林公园管委会、荥经县体育发展中心、荥经县青少年业余体育学校。
（二）主要职能
（1）研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。
（3）组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
（4）推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
（5）加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。
（6）承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（8）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。
（9）制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。
（10）负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全县广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调和管理荥经县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
（11）指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
（12）统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
（13）指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
（14）推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（15）依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
（17）完成县委和县政府交办的其他任务。
（18）职能转变。
2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
（三）人员情况
截至2021年底，荥经县文化体育和旅游局在岗实有人数80人，其中：行政人员7人，机关工人9人，参照公务员法管理事业人员24人，非参公事业人员40人。较年初在岗实有人数81人减少1人，因人员变动，行政人员调出3人调入1人，参照公务员法管理事业人员调出2人录用1人，非参公事业人员调入3人，退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年预算收入总额4676.2万元，其中上年结转收入865.9万元，一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。
本年年初下达预算939万元，均系一般公共预算财政拨款收入。调整预算收入为3810.3万元，较上年调整预算收入6934.2万元减少3123.9万元，减少45%，其中：一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，较上年3350.3万元增加430万元，增长12.84%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，较上年3583.90万元减少3553.9万元，减少99%；其他收入0万元，较上年无变化。主要原因系加大文化旅游宣传投入、项目减少。
（二）部门财政资金支出情况。
本年年初预算支出939万元，均系基本支出。全年因减少熊猫公园南入口、牛背山基建、开善寺工程等项目，调整预算支出为4676.2万元，较上年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，其中：基本支出1936.51万元，较上年1441.79增加494.72万元，增加34.31%；项目支出2739.64万元，较上年4413.6万元减少1673.96万元，减少37.92%。主要原因系项目减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）绩效目标完成情况。
2021全年，全县预计实现接待游客约502.6万人次;实现旅游综合收入50.9亿元，较2020年底同比增长38.6%；预计完成招商引资6.31亿元，完成目标任务6亿元的105%，预计固定资产投入2亿元，完成目标任务1.9亿元的105%；完成2家企业培育入规任务。
双创工作稳步推进,“三山一城”等重点文旅项目初见成效
县公共文化服务体系建设工作进一步提升
夯实文化阵地建设。一是完成我县文化馆、图书馆总分馆制建设工作，提升“荥经文化云”的信息传播能力和服务效能，实现县、乡、村三级网络覆盖；二是完成全县523个广播电视村村通检查维护和塔子山中央无线覆盖设备维护保障。
坚持三馆免费错时、延时开放。2021年图书馆接待读者79500余人次，图书流通31000余册次,开展线上线下活动13次，参与人次2.8万余人次，通过各线上平台推送文化信息207条，点击量4.14万；县博物馆（开善寺博物馆）全年共接待观众约9万人次，接待各类机关团体75次，举办各类活动和讲座13场。建设提升体育场馆4个，完成15套村级农民体育健身器材的安装。
办好节庆活动，做亮文旅品牌。成功举办第13届鸽子花生态旅游节、2021环茶马古道自行车赛、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、荥经县第七届全民运动会、迎中秋庆国庆党群共建篮球赛、国庆七天乐等系列群众喜闻乐见的文化活动；2021年开展群众文化活动30场次以上,广场文化活动15场次以上，进社区文艺活动10场次以上。
打造文化品牌。加大“荥经黑砂”“千年严道”等文化保护开发力度；启动严道古城、南罗坝墓群考古发掘，争创严道城址国家考古遗址公园，省考古研究院考古工作队已入驻荥经，对高山庙、曾家沟墓葬群开展考古调查。争取资金900余万元，对国家级文物保护单位何君樽楗阁刻石进行维修，对开善寺、石佛寺进行安防、消防建设；自筹资金15万余元，对兴福寺牌坊进行修缮，安装了严道古城墓葬群监控设备。
壮大文化产业。完善文化产业规划及政策配套，完成茶马古道荥经示范段提升，目前我县已投入1000余万，修复茶马古道17公里、恢复重建铁索桥7座，新建停车场1个，下一步将建设崃麓书院、相岭学院和沿途文化植入。
文体事业成效明显。县文化馆被评为全国一级馆，县博物馆被评为“2021年雅安市文化旅游发展工作先进集体”；我局荣获国家体育总局颁发的2017-2020年度全国群众体育先进单位；2021年“环茶马古道”雅安公路自行车赛（荥经赛段）荣获2021年度川渝体育旅游精品赛事。荥经县籍运动员陈一源荣获全国第十一届残运会PR3级混合双人双桨2000米冠军，王永洪获得中华人民共和国第十四届全运会双人划艇500米比赛第三名。
宣传营销持续发力
严格依法行政，加大文旅市场安全监管力度，确保全县文旅市场安全
重点抓好行业安全生产责任体系建设，建立健全规范有效的安全生产长效管理机制。做好安全生产工作，落实排险除患到位。全年开展安全生产检查150余次，检查文化体育旅游经营场所50余家次，共出动检查人员500余人次，做到排查到位、台账清楚、整改到位,今年共计排查出安全隐患18条，整改18条，今年文旅企业零安全事故。
（二）结果应用情况
本年度预算执行完成较好，基本达到预期效果。绩效管理中暂未发现有重大影响的问题，但在今后的工作中依然需要严格预算编制，加强政策学习，合理安排资金使用，及时与财政部门衔接，调剂资金的预算安排，提高预算执行进度。加强项目绩效目标管理，提升科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，以便更好的进行绩效评价，发现不足，完善与改进。
（三）自评质量
1.财务管理方面
我单位严格执行经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。
2.绩效管理方面
我单位进一步强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高了预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。
3.决算组织、编报、审核情况
本单位领导高度重视本次决算组织、编报、审核工作，要求加强内外部审核，确保决算信息真实，保证决算各项指标准确、可靠。首先对单位账务进行全面清理，对错账进行调整。然后将调整无误的数据录入决算系统，完成系统规定查询、审核条件，经查询、审核无误后上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
积极引导单位决算管理工作，加强对单位决算管理的培训力度及填报系统的培训力度，以保证单位决算管理工作有序推进。
（三）改进建议。
加强对基层单位决算数据分析利用的培训力度，提高决算数据分析的准确性及利用率。
荥经县文化馆（站）、图书馆2021年免费开放
绩效自评报告
为了充分发挥文化馆（站）、图书馆文化服务功能，真正做到免费开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等，保障群众的基本文化权益。我们对2021年的文化馆（站）、图书馆免费开放工作进行了自评，现就自评结果报告如下：
一、项目概况
荥经县文化馆成立于1952年2月,现有在职干部职工10人（10人均获大专及大专以上文凭），分别从事声乐、流行音乐、舞蹈、美术、文学等创作辅导业务。按照县编办文件核定，县文化馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制11人，文化馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县文化馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。现馆舍建筑面积4626.2平方米。馆内设办公室、多功能展厅、书画室、音乐室、舞蹈室、钢琴房、器乐室、老年活动室、档案室、服装保管室、小剧场等。并在音乐、合唱、舞蹈、书法等项目上进行了免费开放。2021年因疫情原因，现全年免费开放舞蹈室、音乐室、书法室、流行器乐室。每天免费开放8小时，每周56小时，错时延时开放每天2小时，每周14小时，节假日提前预约。
按照县编办文件核定，县图书馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制共5人，图书馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县图书馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。在文化和旅游部组织的第六次全国县级以上公共图书馆评估定级中，荥经县图书馆被评为“一级图书馆”。
乡镇文化站免费开放工作坚持以县为主导，以乡镇为依托，以村为重点，以农户为对象，分类确定年度项目工作计划，积极争取省、市文化设施建设项目，逐步改善县、乡、村三级文化基础设施和文化活动场所。2021年起乡镇文化站、村级综合文化服务中心等公共文化服务设施全部向公众免费开放，实现无障碍、零门槛进入，所有文化站、村文化服务中心均按标准建设，各功能室使用划分明确，制度、标识标牌规范，文化站还实行了延时错时开放，更方便了当地群众，基层文化阵地已实现镇乡村全覆盖。
二、项目绩效目标
本项目绩效总目标为：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为广大人民群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。
具体绩效目标为：
文化馆：全年免费开放舞蹈室、音乐室、书法室、流行器乐室。每天免费开放8小时，每周56小时，因疫情原因，错时延时开放每天2小时，每周14小时，节假日提前预约。创建品牌活动2个，开展群众主题文化活动10场，送文化下乡8场，展览2场。我们的节日系列活动4场。开设公益培训3场，暑期少儿艺术公益培训1场。
文化站：“乡镇文化站功能建设，发挥其作用。乡镇文化站是受乡镇人民政府领导的公益型文化事业机构，它的基本任务是运用文化手段进行宣传党的各项路线、方针、政策，组织开展群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富并满足人民群众不断增长的精神生活的需要。乡镇文化站作为连接县“三馆”与农村文化服务中心的桥梁作用，在建设文化馆、博物馆、图书馆总分馆制的同时将文化站建设成县级三馆建设的分馆，实现资源共享，并开展科普教育、文艺辅导、文化活动，成为农民学文化、学科学的课堂，其工作职能是服务“三农”，为当地群众提供公共文化服务，让老百姓享受到文化惠民的好处。
为确保项目目标的实施，我们高度注重考核制度和考评办法的建立和完善，制定了《荥经县文化馆免费开放方案》、《荥经县文化馆免费开放公众须知》、《荥经县文化馆免费开放简介》、《荥经县图书馆免费开放方案》、《荥经县图书馆免费开放公众须知》、《荥经县图书馆免费开放简介》、《荥经县乡镇综合文化站工作管理考核办法》、《荥经县乡镇综合文化站免费开放管理暂行办法》、《荥经县乡镇综合文化站文化专干管理制度》、《荥经县乡镇综合文化站建设标准》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等，对项目实施实行细化、量化，确保项目按序时进度完成。
三、项目管理及管理情况
1、资金到位
2021年荥经县文化馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，文化馆免费开放资金实际到位率100%。
2021年荥经县图书馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，图书馆免费开放资金实际到位率100%。
2021年荥经乡镇文化站免费开放经费专项资金共计下达105万元,其中：中央、省级免费开放资金：92.4万元，市县配套资金：12.6万元。截至目前，乡镇文化站免费开放资金实际到位率100%。每年文化站免费开放经费都按上年各乡镇免费开放完成情况予以拨付，保证免费开放资金落实到位，确保各乡镇文化站免费开放能正常进行。
2、项目财务管理情况
3、项目实施管理
文化馆、图书馆免费开放项目由县文化馆、图书馆负责实施，县文体旅局定期对项目进展情况进行检查监督，就发现的问题及时整改。同时，就本年度项目实施情况，形成了项目年度执行情况报告。
各乡镇综合文化站免费开放工作纳入部门年终目标考核，我局也将文化站免费开放情况作为年底评选“县先进文化乡（镇）”的重要指标。在不断完善乡镇综合文化站建设设施的基础上，注重加强对乡镇综合文化站的业务指导，切实帮助其提高服务能力和水平，开展好各类群众文化活动，充分发挥阵地作用，使我县文化工作成为传播先进文化活动的主力军，成为农村精神文明建设的主阵地。免费开放经费的支出严格按照、省、市、县关于文化站免费开放资金的管理和使用有关精神和要求进行，对每个乡镇文化站的经费使用与工作绩效挂钩，都做到了事前摸底、过程监督、事后会看，确保了实际支出全部用于乡镇文化站的工作开展与活动的组织。
四、项目进展完成情况
文化馆：
1、2021年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动120余次，声乐班参加人数1000人次，发放演唱资料1000余份，教唱歌曲20余首。开展五期公益讲座，分别举办了美妆、砂器、瑜伽、插花、茶艺等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2018暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐等11门课程，学员达300余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。
图书馆：
1、初步建成荥经县图书馆总分馆制。
按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县公共图书馆为总馆、具备条件的社区、乡镇、街道办及农家书屋为分馆的两级图书资源建设、流通、服务网络，目前已建成分馆点位21个，编目分馆图书54557册。实现文献资源统一编目、通借通还，人员统一培训，以及阅读推广活动统一开展。优化资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施有效联通和公共文化服务全覆盖。
2、积极推广数字阅读、不断丰富文化服务资源平台。
3、积极开展全民阅读服务，积极推送文化信息。
持续开展“书香荥经全民阅读”活动，“4.23世界读书日”系列活动、图书馆宣传周、儿童节活动、暑期志愿服务活动、“书香荥经唯美阅读”经典诵读活动均受到读者欢迎，并逐年形成品牌活动。
文化站：
五、项目效益
1、为了保证图书馆免费开放项目的社会效益及可持续影响力，我们利用各种渠道对馆内业务人员提供各种培训机会。通过各种培训，业务干部的整体素质得到了一定的提高，在工作中充分发挥自身能力。
2、进一步满足了广大群众对文化生活日益增长的需求。荥经县图书馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，通过加大经费投入，改善基础设施，加强业务人才建设完善管理运行机制等手段，提高公共文化服务，为广大人民群众搭建了一个免费开放的群众文化新平台，提供了更多、更好的公共文化产品和服务。
3、文化活动可持续发展。荥经县图书馆注重品牌活动的创建和持续开展，现有品牌活动5个（每年的“4.23”世界读书日读者选书我买单活动、图书馆宣传周活动，快乐一夏暑期少儿活动，小馆员志愿服务活动、“书香荥经唯美阅读”经典诵读活动），品牌活动得到了广大群众的文化认同和情感眷念，为各项文化活动可持续发展提供了组织保障和群众保障。
4、公共文化场馆的各项管理制度健全。制定了免费开放制度、管理制度、管理员职责等。
文化站：通过免费开放资金的使用，各乡镇综合文化站全部做到了面向群众免费开放，满足群众日益增长的文化需求，保障了群众的基本文化权益。2021年，我县文化馆、图书馆总分馆建设一期工程全面完成，我县12个文化站先期纳入建设，成为12个文化馆、图书馆分馆，更是极大丰富了农民群众的精神文化生活，成为农村传播科学文化知识的重要课堂。村民可到综合文化站浏览新闻信息、读书看报、健身娱乐、获取科学知识，在家门口就能享受到公益性文化设施及服务，切实改变长期以来群众文化活动无阵地、无设施的历史。
2021年30万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码
405601
实施单位
荥经县文化体育和旅游局
项目预算
预算数：
145
执行数：
执行情况
其中：
（万元）
财政拨款
其他资金
年度总体目标
预期目标
目标实际完成情况
完成情况
1、文化馆免费开放：全面免费开放，每天开放8小时，每周56小时，错时延时开放，节假日提前预约。2、图书馆：每周达56小时，节假日照常开放。3、文化站：全年免费开放，每周40小时。
年度绩效指标完成情况
一级
二级
三级
预期指标值
实际完成指标值
指标
完成指标
数量指标
文化馆图书馆免费开放每周56小时
≥56小时/周
文化站免费开放每周40小时
≥40小时/周
惠及全县14万群众
≥14万人
质量指标
文化馆组织群众活动、送文化下乡、文化骨干培训
≥95%
图书馆组织讲座、展览、图书借阅、流动图书车下乡活动
21个文化站每年每站组织全乡文化活动、定期完成各项业务培训、指导村文化活动室开展工作
时效指标
两馆一站免开工作2021年12月31日全面完成
2022年12月31日前
效益指标
社会效益指标
文化馆免费开放服务标准
达到一级馆标准
达到
图书馆免费开放服务标准
文化站免费开放服务标准
按标准服务
满意指标
满意度指标
群众对场馆开放服务的满意度
95%≥
体育馆2021年度免费开放绩效自评报告
（一）项目基本情况。
荥经县体育馆2001年建成使用，占地面积5200平方米，建筑面积4088平方米。2014年，体育馆进行了灾后重建加固维修工程，同年8月竣工验收并交付使用，采用先进的36M跨度钢网架彩钢屋面，标准制式电子显示屏，球场实木地板，专业照明灯以及音响系统和电视摄像系统。配套附属设施有健身房、体育运动活动室、运动员、贵宾、教练员、裁判员休息室等功能房。场馆拥有座位数3020座，属国家丙类大型综合性体育馆。
（二）项目绩效目标。
大型体育场馆免费低收费开放工作作为我县县政府目标考核和全县民生工程目标任务之一，我县体育部门积极做好辖区内大型体育场馆的免费低收费开放工作的管理与监督。荥经县体育馆作为我县主要承担全民健身和开放工作的大型体育馆，在2018年全年同样坚持做好场馆免费低收费开放工作，坚持采取相应的惠民开放措施，加大免费低收费向公众开放的力度。体育馆全年开放服务天数330天，每周开放服务小时数为56小时。
二、绩效目标分析完成情况
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
根据省财政厅、省体育局文件要求，2021年度荥经县体育馆获得中央补助资金80万元、省级补助资金10万元、荥经县本级财政拨款10万元，共计100万元。2021年资金已经到达实施单位荥经县文化体育和旅游局。
2.项目资金执行情况分析。
3.项目资金管理情况分析。
（二）总体绩效目标完成分析情况
资金已按照上级要求并结合荥经体育馆实际合理分配用于免费对外开放工作，共计支出108.44万元，资金执行进度达到100%。其中，维修维护费24.29万元；办公费0.15万元；竞赛费29.75万元；物业费19.99万元；水费0.5万元；电费2.97万元；体育耗材费3.24万元；数字化场地费27.7万元。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
2021年免费开放达到了1万人次左右，完成了免费开放的绩效目标。
（2）质量指标
2021年体育馆全年开放服务天数330天，每周开放服务小时数为56小时，完成了免费开放的质量指标。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
强化了公共服务。荥经县体育馆2021年除疫情管控期间外坚持每天免费对外开放，每周7天白天全天免费开放，晚上篮球赛19:00—21:30免费开放。每天在体育馆及周边进行锻炼的群众至少在100人次以上，2021年荥经县体育馆免费开放人数达1万人次以上。
（2）可持续影响指标
促进了我县体育事业的发展，增强了人民群众对体育活动参与的积极性。
3.满意度指标
服务对象满意度为95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照省上统一要求进行。
五、其他需要说明的问题
100
推动荥经县体育馆向社会实施免费开放服务，不断丰富公共体育服务供给，满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提高广大人民群众健身锻炼参与率，不断增强群众健康水平，年度开放服务群众不低于1万人次。