重庆市渝中区精神卫生中心2024年单位预算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区精神卫生中心：是重庆市二级医疗专业机构，重庆市医疗保险定点医院，主要承担着各类精神疾病的治疗、预防、康复等职能，防治各类精神疾病的患病率和发病率，有效减少和预防各类不良心理及行为问题的发生，降低精神病患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。
（二）单位构成
本单位设有精神康复医学科、精神心身医学科、急诊与重症精神科（PICU）、老年医学科、青少年临床心理科、中医康复科、综合门诊部、健康门诊（爱心门诊、重庆市首家美沙酮社区药物维持治疗门诊）八个临床科室，药学部、医学检验科两个医技科室，收费室、公共卫生科两个医辅科室，党政办公室、质量管理科（二甲创建办）、财务科、医院感染控制科、医保科、医务科、科教科、护理部、总务信息科九个行政后勤科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3425.19万元，其中：一般公共预算拨款610.19
万元，事业收入2815.00万元。收入较2023年增加220.63万元，主要是一般公共预算拨款增加122.05万元，事业收入增加98.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3425.19万元，其中：社会保障和就业支出预算167.20万元，卫生健康支出预算3251.82万元，住房保障支出预算6.17万元。支出预算较2023年增加220.62万元，主要是基本支出预算增加14.06万元，项目支出预算增加206.56万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入610.19万元，一般公共预算财政拨款支出610.19万元，比2023年增加122.05万元。其中：基本支出476.20万元，比2023年增加14.06万元，主要原因是在编人员和退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2948.99万元，比2023年增加206.56万元，主要原因是卫健委下拨重大疾病预防控制经费133.99万元，事业支出增加98.57万元，主要用于重大公共卫生服务、其他公共卫生服务等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款133.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。