2024年青岛市即墨区卫生健康局部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
七、2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
八、2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
九、2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
十、2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表
十一、2024年政府采购预算表
第三部分2024年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
（二）负责深化医药卫生体制改革工作。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，落实医疗服务和药品价格政策。组织开展深化医药卫生体制改革效果评估。
（三）负责疾病预防控制工作。贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。
（四）负责卫生应急工作。组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告突发公共卫生事件应急处置信息和传染病疫情信息。
（五）负责健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。
（六）负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等医疗卫生法律、法规、规章及规范、地方标准的执行情况。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责全区卫生健康系统行风建设工作，建设和谐医患关系。
（九）负责全区中医药工作。拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
（十一）负责卫生健康领域综合执法工作。完善综合执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。
（十二）负责拟订并组织实施全区基层卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施，组织指导基层卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（十三）拟订并组织实施全区卫生健康人才、科技发展规划。负责卫生健康人才队伍建设。落实住院医师和专科医师规范化培训制度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外援助和交流合作。
（十五）拟订保健工作规划、政策并组织实施，负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。
（十七）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服政革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康即墨〃健康家”战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。
3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。
（二十一）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
1.与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，贯彻落实维护老年人权益的政府规章，拟订老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
2.与区市场监管局的职责分工。
（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管。区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门应当建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。
（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。
4.与区医保局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（一）办公室：编制3名，其中科长1名
负责组织协调局机关日常工作。负责文电会务、政务公开、机要保密、值班管理、档案管理、综合考核等工作，承担综合调研、综合性文稿起草、对外联络和后勤保障等工作。负责全系统党风廉政建设、从严治党和反腐败工作，负责做好行风建设、工作纪律的督查工作。组织开展全行业医德医风教育和作风建设。负责信访工作。负责做好平安医院建设等工作。
（二）人事科：编制3名，其中科长1名
负责局机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、社会保障等工作。负责局机关和所属事业单位干部队伍和人才队伍建设。负责招才引智和高层次人才引进培养工作。负责权限内的人事档案管理工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。
（三）财务审计科：编制3名，其中科长1名
负责局机关财务管理工作，指导各级医疗卫生单位的财务管理和基本建设工作。负责系统内各级医疗卫生单位的内部审计工作。负责局机关国有资产管理工作，指导各级医疗卫生单位的国有资产管理工作。
（四）规划发展科（挂法规科牌子）：编制3名，其中科长1名
（五）医政医管科：编制3名，其中科长1名
（六）公共卫生与疾病预防控制科（挂公共卫生突发事件应急管理科牌子）：编制3名，其中科长1名
负责贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责全区传染病防治监督、重大工程项目的预防性卫生监督。组织对急性职业中毒、重大传染病疫情等公共卫生突发事件进行调查处理。组织对重大突发疫情、病情实施监测和紧急处置，防止和控制疫情、病情的蔓延。及时报告传染病疫情信息。负责卫生健康、公共卫生的监督管理。负责国家基本公共卫生服务项目实施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。承担区政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。
（七）人口监测与家庭发展科（挂老龄工作办公室牌子）：编制3名，其中科长1名
（八）区爱国卫生运动委员会办公室:编制3名，其中科长1名
所属事业单位：
一、青岛市即墨区卫生健康事业服务中心
机构职能编制规定
第一条根据青岛市即墨区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。
第二条青岛市即墨区卫生健康事业服务中心，挂青岛市即墨区老龄工作服务中心牌子，为区卫生健康局所属副处级公益一类事业单位。
第三条青岛市即墨区卫生健康事业服务中心党组织要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务的完成。
第四条青岛市即墨区卫生健康事业服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：
（三）承担全区医疗技术及从业人员、医疗质量与安全、医疗服务及行业作风等监测评价的事务性工作，协调处理医疗纠纷。
（九）承担老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导基层落实老年健康工作要求。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。
第五条青岛市即墨区卫生健康事业服务中心设9个内设机构，机构规格为正科级：
（七）信息化建设科。参与拟订卫生健康系统信息化建设年度计划。承担卫生健康系统各类信息数据库建设、管理和维护工作。参与卫生健康领域重大信息化建设项目，推进公立医院、社区卫生服务中心信息化建设工作。承担信息化应用技术的培训和指导工作。负责全区卫生健康信息统计工作。
第六条青岛市即墨区卫生健康事业服务中心核定事业编制57名。设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）；内设机构设正科级领导职数9名，副科级领导职数8名。
第八条本规定由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第九条本规定自2021年3月29日起施行。
二、即墨区卫生计生综合监督执法局：公益一类，副处级规格，核定事业编制40名，其中局长1名、副局长3名。经费实行全额预算管理。
主要负责拟订全区卫生和计划生育监督规划，并组织实施。负责公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、计划生育等监督检查，依法查处违法违规行为。负责全区卫生计生监督投诉受理和卫生计生监督稽查工作，收集、汇总、上报卫生计生监督执法信息。负责公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动公共卫生安全保障。负责有关卫生计生技术法律法规的宣传及培训指导等工作。
1、综合科：编制3名，其中科长1名。
主要负责日常综合协调工作。负责文秘、财务、后勤服务工作。
2、监督稽查科：编制3名，其中科长1名。
主要负责强制执行案件的申请、结案工作。负责有关法律、法规的宣传及对监督执法人员的指导培训工作。负责监督检查、产品抽检结果的公示。负责卫生计生监督方面投诉的受理和稽查。负责对内部监督执法工作的合法性进行稽查。
3、公共卫生监督科：编制6名，其中科长1名、副科长1名。
4、职业卫生监督科：编制6名，其中科长1名、副科长1名。
主要负责对全区用人单位职工职业病情况进行监督检查，规范职业病的预防保健。负责监督检查用人单位职业病防护设施、职业病危害因素检测评价以及劳动者职业健康监护等职业卫生工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业病危害事故和违法违规行为。负责建设项目职业卫生“三同时”的监督核查。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训。负责汇总、分析职业病危害因素检测评价及劳动者职业健康监护等信息。
5、医疗卫生监督科：编制6名，其中科长1名、副科长1名。
主要负责对全区医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处非法行医。负责对全区医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。负责对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，查处非法采供血行为。负责对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责全区医疗机构预防性生物制品采购供应的监督管理工作。
6、计生监督科：编制6名，其中科长1名、副科长1名。
主要负责查处违法生育、非医学需要鉴定胎儿性别、选择性别终止妊娠以及违规从事计生技术服务等案件。对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。
7、学校卫生监督科：编制6名，其中科长1名，副科长1名。
主要负责全区学校的教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水、内设医疗机构和保健室、公共场所等的监督检查。负责全区托幼机构的卫生监督工作。
三、区疾病预防控制中心：公益一类，副处级规格，核定事业编制119名，其中主任1名、副主任3名。经费实行全额预算管理。
1、综合科：编制11名，其中科长1名、副科长2名。
2、传染病防制科：编制15名，其中科长1名、副科长2名。
负责传染病防控的综合管理。负责传染病预防与控制，传染病与突发公共卫生事件信息报告的拟订与管理。负责突发公共卫生事件应急处置与评估。
3、艾滋病性病防制科：编制14名，其中科长1名、副科长2名。
负责艾滋病、性病、结核病、麻风病预防与控制。负责全区艾滋病、结核病、性病防治工作的技术指导，做好艾滋病、结核病、性病疫情报告、监测、自愿咨询与检测、重点人群行为干预、抗病毒治疗等工作。负责做好艾滋病、性病防治宣传教育和培训工作。
4、慢性病地方病防制科：编制12名，其中科长1名、副科长2名。
负责慢性病防控的综合管理。负责慢性病的监测、评估和信息管理。负责地方病预防与控制，负责地方病与寄生虫病防控的综合管理。
5、免疫规划科：编制13名，其中科长1名、副科长2名。
主要负责拟订计划免疫工作计划，对计划免疫工作进行综合审评。负责预防接种服务管理，对免疫接种进行业务指导和管理。负责开展免疫检测和免疫效果评价。负责预防接种综合监测，做好疫苗与冷链管理工作。
6、健康危害因素监测科：编制12名，其中科长1名、副科长2名。
主要负责职业、放射、环境、学校卫生监测综合管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生监测、评价。负责学生常见病预防与控制。做好职业健康管理工作，处置职业、放射、环境、学校卫生突发公共卫生事件。
7、卫生检验科：编制16名，其中科长1名、副科长2名。
主要负责疾病预防控制检测和卫生检测综合管理。负责研究、引进、开发新的检测技术和方法。负责微生物和生化、血清学检验检测，开展理化检验，做好质量控制与生物安全管理工作。
8、消毒与病媒生物防制科（挂食品安全与食源性疾病预防控制科牌子）：编制11名，其中科长1名、副科长2名。
9、健康教育与健康促进科：编制11名，其中科长1名、副科长1名。
主要负责拟订健康教育工作规划并组织实施。负责健康教育与健康促进综合管理，做好大众及重点项目健康教育与健康促进、资料制作与管理等工作。负责组织各种法定卫生日、纪念日的宣传活动，开展科普知识咨询服务。负责全区食品卫生和公共场所从业人员的卫生知识培训。协助搞好学校、医院、厂矿、社区及特殊人群的健康教育活动，指导基层做好健康教育理论知识普及工作。
四、区急救指挥中心：公益一类，正科级规格，核定事业编制12名，其中主任1名、副主任1名。经费实行全额预算管理。
主要负责全区“120”急救医疗的指挥调度。负责急救预案的演练。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障，重大活动救护任务的组织和协调工作。负责突发性灾难事故的急救协调工作。负责急救信息分理、储存和急救网络管理。负责对各急救分中心的业务指导工作。
五、青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心
第二条青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心为区卫生健康局所属副处级公益一类事业单位。
第三条青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心党组织要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务的完成。
第四条青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：
（一）承担全区妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。
（二）承担孕产妇系统化保健服务，开展住院分娩。
（三）承担全区0至6岁儿童保健系统化管理服务。开展儿童常见病、多发病防治和儿童生长发育监测、营养保健指导、心理咨询和五官保健。开展新生儿全面查体和高危儿治疗。
（四）开展妇女常见病、多发病的普查、治疗。指导基层育龄妇女生殖保健检查和妇女病普查普治工作。
（五）开展婚前医学检查、婚前保健教育。
（六）承担国家基本公共卫生项目，为儿童和孕产妇提供保健服务，开展农村妇女“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩直补和预防出生缺陷服务。提供优生优育咨询、孕前优生健康检查服务。承担育龄妇女孕产培训工作。
（八）承担全区妇幼保健、计划生育业务指导工作。开展妇幼保健、计划生育从业人员培训考核。承担妇幼保健、计划生育法律法规宣传教育工作。
第五条青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心设16个内设机构，机构规格为正科级：
（一）办公室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。负责文电会务和后勤保障等工作。
（二）财务科。承担中心资产财务管理等工作。承担门诊、住院收费结算及内审工作。
（三）宣传培训科。承担中心党建、精神文明、信息宣传和医德医风建设工作。承担妇幼保健、计划生育从业人员培训工作。
（五）药械科。承担临床用药、医疗器械保障和管理工作。
（六）护理部。承担中心护理人员业务管理。
（八）儿科。开展儿科疾病门诊治疗。提供儿童生长发育状况咨询服务。承担儿童健康宣教工作。
（十）儿童保健科。承担0-6岁儿童保健和幼师健康查体工作，提供全区适龄儿童入园健康查体服务。提供新生儿听筛、先心筛查、眼保健等服务。颁发出生医学证明。
（十一）婚姻保健科。为未婚男女双方进行婚前医学检查，提供婚前卫生指导服务。
（十三）检验科。承担临床医学检验工作。
（十四）特检科。承担临床医学超声检查工作。
（十五）计生技术服务科。承担全区计划生育技术服务工作。指导基层开展计生技术服务和生殖保健工作。开展节育手术并发症鉴定、病残儿初审医学鉴定工作。
第六条青岛市即墨区妇幼保健计划生育服务中心核定事业编制124名。设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）；内设机构设正科级领导职数16名（另配护士长3名），副科级领导职数9名。
六、21处基层卫生监督与疾病预防控制工作站和城区疾病预防控制工作站：均为公益一类，正科级规格，共核定事业编制96名，站长由各工作站所在镇卫生院院长兼任（不占工作站全额事业编制），副站长1名。其中区第三人民医院院长兼任城区疾病预防控制工作站站长，区北安卫生院院长兼任北安卫生监督与疾病预防控制工作站站长。经费实行全额预算管理。
城区疾病预防控制工作站主要职责：
21处基层卫生监督与疾病预防控制工作站主要职责：
医疗卫生机构：
一、青岛市即墨区人民医院
第一条青岛市即墨区人民医院，为区卫生健康局所属公益二类事业单位。
第二条青岛市即墨区人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。
第三条青岛市即墨区人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：
（一）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。
（二）承担常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病的诊疗、危急重症病人的救治和重大疑难疾病的接治和转诊工作。
（三）承担适宜医疗技术的推广应用工作，对基层医疗卫生服务机构人员进行培训和技术指导。
（五）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
（六）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿服务工作。
（七）承担区委、区政府和区卫生健康局交办的其他事项。
第四条青岛市即墨区人民医院内设机构共111个：
（一）综合管理机构13个，分别为：党委办公室（组织科）、医院办公室、督查室、宣传科、人事科、科研管理及人才工作办公室、财务科、招标管理办公室、物价科、办公物资采购办公室、绩效管理办公室（统计中心）、医疗质量控制管理办公室、审计科。
（二）临床医技机构81个，分别为：医务科、病案管理科、门诊部、临床药学科、教学管理科、疾病预防控制管理科、医疗保险管理办公室、护理部、医院感染管理科、护理质量管理科、心内一科、心内二科、神经内一科、神经内二科、呼吸内一科、呼吸内二科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、肿瘤内三科、肿瘤营养治疗科、保健科、老年医学科、消化内科、感染性疾病科、风湿免疫科、血液内科、内分泌科、综合内科（肾病）、儿内科、新生儿科、重症医学科、康复医学科、皮肤科、口腔内科、中医科、神经外一科、神经外二科、心胸外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、骨三科、脊柱外一科、脊柱外二科、手足显微外科、美容整形外科、普外科（肝胆）、普外科（胃肠）、普外科（肛肠）、普外科（乳腺血管）、小儿外科、妇一科、妇二科、产一科、产二科、特需产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔外科、手术麻醉科、急诊医学部、急诊内科、急诊外科、院前急救科、血液净化科、小儿输液室、消毒供应室、医学检验科、微生物实验室、输血科、普通放射科、CT-MR室、超声诊断治疗科、超声介入治疗科、心电诊断科、病理科、健康管理科、高压氧科、放射治疗科、介入治疗科、内镜诊疗科。
（三）后勤服务机构17个，分别为：医疗设备科、卫生物资采购管理科、信息科、药剂科、静脉用药调配科、服务提升办公室、营销部、病人服务中心、住院调配中心、投诉中心、社工部、营养科、总务科、基建科、保卫科、物业管理办公室、爱卫会办公室。
纪检监察机构按有关规定设置。
第五条青岛市即墨区人民医院人员控制总量2170名（含事业编制1121名），其中，专业技术人员数量不低于85％。
青岛市即墨区人民医院设党委书记1名，院长1名，党委副书记1名、副院长3名、纪委书记1名、总会计师1名。综合管理机构、后勤服务机构领导人员设正职31名、副职10名（另配护士长1名）；临床医技机构领导人员设正职78名、副职84名（另配护士长55名、副护士长7名），由具有专业技术职务的人员担任。
第七条本规定由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自2021年4月26日起施行。
二、青岛市即墨区中医医院
第一条青岛市即墨区中医医院，为区卫生健康局所属公益二类事业单位。
第二条青岛市即墨区中医医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。
第三条青岛市即墨区中医医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：
（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。
（二）保障人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（三）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
第四条青岛市即墨区中医医院内设机构共91个：
（一）综合管理机构15个，分别为：党委办公室、医院办公室、组织人事科、科教科、财务科、审计科、信息科、宣传科、基层服务科、疾病预防控制管理科、医院质量管理控制科、医保办公室、医务科、护理部、医院感染管理科。
（二）临床医技机构70个，分别为：病案管理科、肿瘤科、泌尿外科、产科、妇科、急诊科、小儿输液室、儿科、手术室、麻醉科、中医专病科、皮肤科、社区中心、大病门诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、血液透析科、脑病内科、脑病外科、重症医学科、康复医学科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、推拿一科、推拿二科、推拿三科、脾胃病科、肺病科、内分泌科、心血管科、肾病科、胸外科、微创外科、血管乳腺外科、普外科、关节外科、创伤外科、脊柱外科、手足外科、风湿免疫科、血液病科、新生儿科、院前急救科、病人服务中心、健康体检科、职业健康体检科、治未病科、感染性疾病科、生殖医学科、老年病科、介入科、内镜科、高压氧科、病理科、营养科、CT室、放射科、药学部、制剂科、医学检验科、消毒供应室、超声诊疗科、心电诊断科、静脉用药配制中心、临床药学科、磁共振室、输血科。
（三）后勤服务机构6个，分别为：总务科、保卫科、基建科、爱卫会办公室、医疗设备科、医疗材料科。
第五条青岛市即墨区中医医院人员控制总量1192名（含事业编制568名），其中，专业技术人员数量不低于85％。
青岛市即墨区中医医院设党委书记1名，院长1名，党委副书记1名、副院长2名、纪委书记1名、总会计师1名；综合管理机构、后勤服务机构领导人员设正职22名、副职10名；临床医技机构领导人员设正职62名、副职65名（另配护士长32名、副护士长26名），由具有专业技术职务的人员担任。
三、青岛市即墨区第二人民医院
第一条青岛市即墨区第二人民医院，挂青岛市即墨区店集卫生院牌子，为区卫生健康局所属公益二类事业单位。
第二条青岛市即墨区第二人民医院实行党组织领导下的院长负责制，党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。
第三条青岛市即墨区第二人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：承担服务范围内基本医疗、公共卫生和预防保健任务。组织实施国家基本公共卫生服务项目、国家重大公共卫生服务项目。承担区域内传染病和非传染性慢性病的防控任务，有效应对各种突发公共卫生事件。承担服务范围内人群的健康教育工作。完成区委、区政府和区卫生健康局交办的其他任务。
第四条青岛市即墨区第二人民医院内设机构共42个：
（一）综合管理机构12个，分别为：办公室、政工科、财务科、审计科、信息科、医务科、护理部、院感科、药剂科、医保办公室、病人服务中心、社区卫生科。
（二）临床医技机构27个，分别为：神经内科、心内科、普内科、小儿科、中医科、产科、妇科、骨外科、脑外科、普外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术室、麻醉科、急诊科、疼痛科、血透中心、感染性疾病科、重症监护室、内镜中心、功能科、检验科、CT室、放射科、病理科、供应室。
（三）后勤服务机构3个，分别为：总务科、保卫科、医疗设备科。
第五条青岛市即墨区第二人民医院核定事业编制259名。设院长1名，副院长3名、纪检组长1名。综合管理机构、后勤服务机构领导人员设正职16名、副职6名；临床医技机构领导人员设正职26名、副职13名（另配护士长17名、副护士长13名），由具有专业技术职务的人员担任。
四、青岛市即墨区环秀医院
第一条青岛市即墨区环秀医院，挂青岛市即墨区结核病防治中心牌子，为区卫生健康局所属公益二类事业单位。
第二条青岛市即墨区环秀医院实行党组织领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。
第四条青岛市即墨区环秀医院人员控制总量99名（含事业编制38名），其中，专业技术人员数量不低于85％；设院长1名，副院长2名。
第六条本规定由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第七条本规定自2021年4月26日起施行。
五、青岛市即墨区皮肤病医院
第一条青岛市即墨区皮肤病医院，挂青岛市即墨区性病检测中心牌子，为区卫生健康局所属公益二类事业单位。
第二条青岛市即墨区皮肤病医院实行党组织领导下的院长负责制，党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。
第四条青岛市即墨区皮肤病医院人员控制总量23名（含事业编制22名），其中，专业技术人员数量不低于85％；设院长1名，副院长1名。
六、镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）
第一条青岛市即墨区通济卫生院等24处镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心），为区卫生健康局所属正科级公益一类事业单位。
第二条镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。
区北安卫生院（挂区精神卫生中心牌子）另承担全区精神疾病防治工作。参与制定全区精神卫生工作规划计划，健全精神卫生防治体系。负责精神疾病治疗管理和重点人群心理行为干预、控制等。开展心理健康咨询、健康教育。
第四条青岛市即墨区通济卫生院等24处镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）共设院长（主任）24名（正科级），副院长（副主任）60名（副科级）。
（一）区第三人民医院：编制209名。设院长1名，副院长3名。
（二）区通济卫生院（挂通济妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制85名。设院长1名，副院长3名。
（三）区北安卫生院（挂区精神卫生中心、北安妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制118名（其中卫生院编制49名）。设院长1名，副院长3名。
（四）区龙山卫生院（挂龙山妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制51名。设院长1名，副院长2名。
（五）区龙泉卫生院（挂龙泉妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制64名。设院长1名，副院长3名。
（六）区灵山卫生院（挂灵山妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制69名。设院长1名，副院长2名。
（七）区大信卫生院（挂大信妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制53名。设院长1名，副院长2名。
（八）区蓝村卫生院（挂蓝村妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制110名。设院长1名，副院长3名。
（九）区温泉卫生院（挂温泉妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制73名。设院长1名，副院长3名。
（十）区鳌山卫卫生院（挂鳌山卫妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制76名。设院长1名，副院长3名。
（十一）区田横卫生院（挂田横妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制67名。设院长1名，副院长2名。
（十二）区金口卫生院（挂金口妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制42名。设院长1名，副院长2名。
（十三）区段泊岚卫生院（挂段泊岚妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制44名。设院长1名，副院长2名。
（十四）区移风店卫生院（挂移风店妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制86名。设院长1名，副院长3名。
（十五）田横岛省级旅游度假区卫生院（挂田横岛省级旅游度假区妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制58名。设院长1名，副院长3名。
（十六）区华山卫生院：编制61名。设院长1名，副院长3名。
（十七）区刘家庄卫生院：编制51名。设院长1名，副院长2名。
（十八）区普东卫生院：编制72名。设院长1名，副院长2名。
（十九）区丰城卫生院：编制66名。设院长1名，副院长3名。
（二十）区七级卫生院：编制48名。设院长1名，副院长2名。
（二十一）区南泉卫生院：编制62名。设院长1名，副院长3名。
（二十二）区通济街道社区卫生服务中心：编制44名。设主任1名，副主任2名。
（二十三）区环秀街道社区卫生服务中心（挂环秀妇幼保健计划生育服务站牌子）：编制35名。设主任1名，副主任2名。
（二十四）区潮海街道社区卫生服务中心：编制38名。设主任1名，副主任2名。
1、青岛市即墨区卫生健康局（本级）
2、青岛市即墨区疾病预防控制中心
3、青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局
4、青岛市即墨区120急救调度指挥中心
5、医疗卫生机构
第二部分
2024年部门预算表（见附表）
第三部分
2024年部门预算情况和重要事项说明
一、2024年部门预算情况说明
（一）2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市即墨区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区卫生健康局部门2024年收支总预算均为291752.73万元，其中部门收入包括：一般公共预算拨款收入39626.57万元、政府性基金拨款收入1340万元、事业收入250786.16万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出725.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出362.84万元、行政运行1593.97万元、一般行政管理事务18.20万元、其他卫生健康管理事务支出261.85万元、综合医院98907.20万元、中医（民族）医院52850.24万元、妇幼保健医院3171万元、其他专科医院2506万元、其他公立医院支出833万元、城市社区卫生机构9484.49万元、乡镇卫生院88950.44万元、其他基层医疗卫生机构支出4339.35万元、疾病预防控制机构2396.31万元、卫生监督机构636.89万元、应急救治机构418.27万元、其他专业公共卫生机构417.43万元、基本公共卫生服务8374万元、其他公共卫生支出749万元、其他计划生育事务支出11156万元、中医(民族医)药专项50万元、其他卫生健康支出1450.90万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1340万元、住房公积金759.68万元。
2024年收入预算为291752.73万元，其中，财政拨款40966.57万元，占14.04％。
2024年支出合计291752.73万元，其中：基本支出8312.37万元，占2.85％；项目支出283440.36万元，占97.15％。
（二）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2024年财政拨款收支预算40966.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少46706.37万元，减少53.27％。主要原因是根据实际情况调整预算金额。
（三）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2024年一般公共预算收入39626.57万元，与2023年相比，减少45074.37万元。主要原因是根据实际情况调整预算金额。
2024年一般公共预算支出39626.57万元，与2023年相比，减少45074.37万元。主要原因是根据实际情况调整预算金额。
其中：社会保障和就业（类）支出1088.51万元，占2.75％；卫生健康支出（类）支出37905.74万元，占95.66％；住房保障支出（类）支出632.32万元，占1.59％。具体情况是：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出725.67万元，比上年增加232.35万元，增加原因是人员增加及保险基数正常调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出362.84万元，比上年增加116.17万元，增加原因是人员增加及保险基数正常调整。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1593.97万元，比上年增加32.17万元，增加原因是人员增加及工资正常调整。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出18.20万元，比上年减少59.80万元，减少原因主要是本年度部分项目调整在其他卫生健康管理事务项。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出261.85万元，比上年增加261.85万元，主要原因是本年新增非免疫规划疫苗预防接种服务费项目及其他项目预算金额调整减少。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出833万元，比上年减少10006.35万元，减少原因是根据实际情况调整预算金额。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出5628万元，比上年减少27612万元，减少原因是根据实际情况调整预算金额。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出4339.35万元，比上年减少1200.53万元，减少原因主要是根据实际情况调整预算金额。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出2396.31万元，比上年减少9502.59万元，减少原因主要是疫苗款项目2024年不再纳入年初预算。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出636.89万元，比上年减少36.72万元，减少原因主要是人员退休及项目经费缩减。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出418.27万元，比上年增加225.92万元，增加原因是项目调整，科目相应调整。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出8374万元，比上年减少924.85万元，减少原因主要是根据实际情况调整预算金额。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出0万元，比上年减少162万元，减少主要原因是上年度有上年结转上级资金，本年度没有本项目。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出749万元，比上年减少328.09万元，减少原因主要是根据实际情况调整预算金额。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出11156万元，比上年增加2756万元，增加原因主要是本年增加企业独生子女父母奖励补助项目。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出50万元，比上年减少160万元，减少原因主要是根据实际情况调整预算金额。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出1450.9万元，比上年增加1084.39万元，增加原因主要是新增搬迁费用项目及其他部分项目调整至本项目。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出632.32万元，比上年增加209.71万元，增加原因是人员增加及公积金基数正常调整导致。
（四）政府性基金预算收支情况
2024年政府性基金收入1340万元，与2023年相比，减少1632万元，主要原因根据实际情况调整预算金额。
2024年政府性基金支出1340万元，与2023年相比，减少1632万元，主要原因根据实际情况调整预算金额。
（五）国有资本经营预算收支情况
2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2024年财政拨款基本支出预算情况说明
2024年，通过财政拨款安排的基本支出8312.37万元，其中：人员经费7992.25万元，公用经费320.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、公务用车运行维护费、办公经费、专用材料购置费、商品和服务支出、资本性支出（一）、设备购置等。
（七）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况
2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共36.87万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费36.1万元，公务用车运行维护费36.1万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0.77万元，与上年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年本部门机关运行经费支出127.53万元，基本与上年持平。
（二）政府采购情况
2024年本部门政府采购金额8970.36万元，其中：一般公共预算拨款1088.02万元，政府性基金484万元，单位资金7398.34万元。政府采购货物6987.15万元、政府采购工程319.82万元、政府采购服务1663.39万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，公务用车39辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车46辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备55台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目46个，预算资金283440.36万元，其中财政拨款32654.2万元，绩效目标设置情况是：
2、惠民医疗补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排282万元。绩效目标和指标：根据《关于开展家庭医生签约服务免费提供治疗部分慢性病基本药物的通知》（即卫字〔2018〕34号）、《青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案》的通知（青卫疾控字〔2016〕18号）、即政办发〔2019〕51号、即政发〔2005〕27号、即卫字〔2022〕18号，实施家庭医生签约糖尿病和高脂血症患者免费药物。60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目。“血缘深情”行动补助：对透析患者按照参保类别给予定额补助。符合条件的辖区白内障患者进行复明手术。经济成本指标：惠民医疗补助预算总成本282万元；数量指标：为全区糖尿病服药约0.2万人次提供免费基本药物，为全区高脂血症服药约0.37万人次提供免费基本药物，安装义齿约15人，尿毒症患者≥6万人次，白内障患者≥1700人次；质量指标：补贴对象达标率100%；时效指标：补贴发放及时性100%；经济效益指标：有效减轻患者经济负担；社会效益指标：应补尽补率100%，进一步提高低保老年人口腔健康状况，提升抵御大病能力；服务对象满意度指标:受扶助人员满意度≥90%。
3、适龄妇女“两癌”检查项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排320万元。绩效目标和指标：根据关于印发《青岛市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》的通知(青卫妇幼字〔2021〕4号)、即卫便签〔2023〕30号-关于深入开展适龄妇女“两癌”免费检查工作的通知，提高妇女自我保健意识，提高群众健康水平。经济成本指标：宫颈癌检查人均费用49元，乳腺癌检查人均费用79元；数量指标：“两癌检查覆盖率”≥90%，乳腺癌检查约42000人次，宫颈癌检查约42000人次，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率≥90%，妇女“两癌”防治知识知晓率≥80%，妇女“两癌”筛查阳性人员的随访率≥90%；社会效益指标：有效降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率且逐步降低；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。
4、优生健康检查及免费技术服务项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排300万元。绩效目标和指标：根据青政发〔2006〕44号、青政发〔2006〕45号、即财行行呈字〔2006〕97号、即计生字〔2003〕24号，通过免费婚前检查，降低新生儿出生缺陷率，提高人口素质。对所有放、取宫内节育器、人工流产等各项计划生育手术全部实施免费。经济成本指标：优生健康检查及免费技术服务预算总成本300万元；数量指标：参加国家免费婚前医学健康查体新婚夫妇约5500对，查体育龄妇女≥15万人，国家免费孕前优生健康查体2000对；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补助发放及时性100%；经济效益指标：有效减轻经济负担；社会效益指标：有效预防出生缺陷，全面提高出生人口素质，应补尽补率100%；服务对象满意度指标:受扶助人员满意度≥90%。
5、预防性体检费补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排200万元。绩效目标和指标：根据青卫财字〔2018〕2号文，对取消预防性体检收费后的经费予以保障，对符合条件的体检机构免收预防性体检费用予以补偿，2024年预防性体检人次4万人（50元/人），为从业人员及企业减负。经济成本指标：预防性体检费补助预算总成本200万元；数量指标：预防性体检人次≥4万人；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补贴发放及时性100%；经济效益指标：有效为从业人员及企业减负；社会效益指标：应补尽补率100%；服务对象满意度指标:公众满意度≥95%，医务人员满意度≥95%。
7、中医发展专项资金项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排50万元。绩效目标和指标：根据即墨市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见（即政发〔2011〕25号），推广中医药事业发展，更好的为群众服务。经济成本指标：中医发展专项资金区级预算补助50万元；数量指标：住院人次预计22000人次，门诊人次预计540000人次；质量指标：医疗服务收入占医疗收入比例≥33%；经济效益指标：有效减轻医院资金压力；社会效益指标：有效提升中医药人才队伍建设；服务对象满意度指标:患者满意度≥90%，医务人员满意度≥90%。
8、在职乡医保险补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排613万元。绩效目标和指标：根据即卫字〔2021〕31号，经依法注册登记并在即墨区镇街一体化村卫生室执业的在岗乡村医生，按上年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资60%缴纳保险单位负担部分给予全额补助；以我区上一年度月平均最低工资标准作为住房公积金缴纳基数，按单位部分和个人部分各5%的比例进行缴纳，公积金单位缴纳部分由财政负担。经济成本指标：在职乡医保险补助预算总成本613万元；数量指标：补助乡医人数约570人；质量指标：补贴对象达标率100%；时效指标：补贴发放及时性100%；经济效益指标：有效减轻医院资金压力；社会效益指标：应补尽补率100%；服务对象满意度指标:乡医满意度≥90%。
9、孕妇及新生儿免费检查项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排100万元。绩效目标和指标：根据《青岛市孕妇产前和新生儿疾病免费筛查工作实施方案》青卫医妇字〔2013〕14号、《青岛市2017年产前筛查高风险和临界风险孕妇免费基因检测或产前诊断服务项目实施方案》青卫妇幼字〔2017〕9号，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99％以上，新生儿听力筛查率达98％以上，孕妇产前筛查率达90%以上。经济成本指标：孕妇及新生儿免费检查预算区级成本100万元；数量指标：新生儿遗传代谢性疾病（四病）筛查率≥99%，新生儿听力筛查率≥98%，孕妇产前筛查率≥90%，筛查结果为高风险或临界风险，及时追访建议进一步做羊水产前诊断或基因检测≥90%；质量指标：新生儿遗传代谢性疾病筛查阳性患儿复筛率≥95%，新生儿听力筛查阳性患儿复筛率≥95%，产前筛查目标人群知晓率≥98%，神经管缺陷高风险应经咨询做超声检查达到100%；经济效益指标：有效减轻目标人群经济负担；社会效益指标：有效提高群众健康水平，应补尽补率100%：服务对象满意度指标:目标人群满意度≥90%。
10、育龄妇女合法生育住院分娩补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排191万元。绩效目标和指标：根据《青岛市符合计划生育政策》青人口发〔2012〕36号，预计2024年生育人数将达7000人，按照每名妇女补助500元的标准，需要补助资金350万元，对符合政策的住院分娩妇女我们将确保补助金及时发放到位。经济成本指标：育龄妇女合法生育住院分娩补助区级安排191万元；数量指标：住院分娩妇女人数≤7000人；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补助发放及时性100%；社会效益指标：应补尽补率100%；服务对象满意度指标:受扶助人员满意度≥90%。
11、医疗卫生服务能力提升专项资金项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排254万元。绩效目标和指标：按照（即政发〔2021〕22号）即墨区医疗卫生服务能力提升行动三年计划要求为基层医疗卫生机构和社区卫生服务机构配备相应设备及信息化系统。经济成本指标：医疗服务能力提升项目区级补助资金254万元；数量指标：设备验收合格率100%；质量指标：信息化系统验收合格率100%；时效指标：设备更新采购及时率100%；经济效益指标：有效减轻医院资金压力；社会效益指标：有效提升医疗机构诊疗服务能力；服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。
12、医疗废物运输及监管平台运维费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排367万元。绩效目标和指标：根据《即墨区规范医疗机构医疗废物管理工作方案》通知（即政办发〔2021〕12号），建设医疗机构医疗废物信息化、智能化监管平台，规范全区小型医疗机构医疗废物转运体系。经济成本指标：医疗废物监管程序及其配套设备运维项目≤16万，医疗废物运输服务项目≤351万；数量指标：信息化、智能化监管平台建设数量1个，23处集中收集点和1039处小型医疗机构；质量指标：信息化、智能化监管平台验收合格率100%，信息化、智能化监管平台运行故障率≤90%；时效指标：系统验收及时性100%；社会效益指标：平台使用率100%；服务对象满意度指标:群众满意度≥90%。
13、严重精神障碍患者免费救治项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排300万元。绩效目标和指标：根据《严重精神障碍患者免费救治救助工作实施方案》的通知(即政办发〔2021〕9号)，对即墨区内严重精神障碍患者进行登记管理，为患者提供规范的免费治疗，保证基本医疗康复需求，对符合免费救治条件的严重精神障碍患者免费救治率达100%。经济成本指标：严重精神障碍患者免费救治预算预算安排300万元；数量指标：全区重精患者免费救治救助≤6078人；质量指标：对所有符合免费救治条件的重精患者“应收尽收、应治尽治”100%；时效指标：每年12月一次性完成个人自付治疗费用发放率100%；经济效益指标：有效减轻重精患者及其家庭治疗疾病的经济负担；社会效益指标：对所有符合免费救治条件的重精患者治疗费用个人自付部分应补尽补100%；服务对象满意度指标：受益群体满意度≥85%。
14、社区卫生服务站房租补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排50万元。绩效目标和指标：根据关于印发《即墨市城市社区卫生服务站建设实施方案》的通知即政办发〔2010〕8号、2015年区政府市办实事项目，城区20处社区卫生服务站每年1万元房屋补贴，共20万元。通济新区西元庄社区卫生室为2015年政府实事建设项目，房屋租赁费用每年30万元。经济成本指标：社区卫生服务站房租补助预算总成本50万元；数量指标：补助社区卫生服务站及卫生室数量21个；质量指标：补助社区卫生服务站覆盖率100%；时效指标：发放及时100%；经济效益指标：有效减轻资金压力，保障社区卫生服务机构正常运转；社会效益指标：有效提升公共卫生服务和一般常见病及多发病的诊疗服务、慢性病管理和康复服务等基本医疗服务水平；服务对象满意度指标:乡医满意度≥95%，群众满意度≥95%。
15、老年乡村医生生活补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排1520万元。绩效目标和指标：根据关于印发《即墨市乡村医生身份和补助年限认证工作方案》的通知（即卫字〔2016〕64号），妥善解决老年乡医的生活补助问题，及时发放到位，消除其后顾之忧。经济成本指标：老年乡村医生生活补助区级预算成本不超出1520万元；数量指标：补助老年乡医数量约3400人；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补助发放及时性100%；社会效益指标：老年乡医覆盖率达到100%；服务对象满意度指标:乡医满意度≥95%。
16、脊髓型肌肉萎缩症免费筛查项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排55万元。绩效目标和指标：根据即卫字〔2022〕34号-关于印发青岛市即墨区脊髓性肌肉萎缩症免费筛查项目实施方案（试行）的通知通过在全市新婚女性中开展SMA免费筛查工作，将SMA预防关口前移，切实减少SMA患儿的出生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。经济成本指标：脊髓型肌肉萎缩症免费筛查项目预算区级成本55万元；数量指标：目标人群婚检率达到80%，阳性病例追访率达到95%；质量指标：免费筛查目标人群知晓率达到85%，目标人群愿检尽检率100%；时效指标：用于考核及时性100%；经济效益指标：有效降低全市SMA患儿发生率；服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%。
17、疾控中心、急救中心及信息中心搬迁费用项目：该项目为新增项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排581万元。绩效目标和指标：根据即财社督〔2023〕30号，疾控中心、急救中心及信息中心搬迁费用，加快标准化建设，提升医疗服务水平。经济成本指标：疾控中心、急救中心及信息中心搬迁费用区级预算补助成本147万元，搬迁新增设备设施及其他区级预算补助成本396万元，日常运营经费区级预算补助成本38万元；数量指标：完成的搬迁的单位数量3处；质量指标：及时拨付到位100%；社会效益指标：加快标准化建设进度，提升医疗服务水平；服务对象满意度指标：公众满意度≥95%。
20、基层卫生院班车补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排98万元。绩效目标和指标：根据《即墨市财政局关于市卫生局申请为基层医疗卫生单位开通公交班车的办理意见》即财社督〔2013〕56号，为职工节省路费，倡导绿色出行。经济成本指标：基层卫生院班车补助预算总成本98万元；数量指标：安排班车10车次；质量指标：运营达标率100%；时效指标：班车定点发车率100%；经济效益指标：有效为职工节省路费；社会效益指标：班车乘坐率100%；生态效益指标：提升环保意识，做到低碳运营；服务对象满意度指标:医务人员满意度≥90%。
21、国家卫生城市复审经费项目：该项目为新增项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排55万元。绩效目标和指标：根据即财社督〔2013〕19号，国家卫生城市复审经费。经济成本指标：国家卫生城市复审区级预算补助成本55万元；数量指标：开展消杀项目、鼠药及毒饵站、标牌制作费、办公印刷费、租赁费、培训费等业务数量6项；质量指标：及时拨付到位100%；经济效益指标：有效提升医疗卫生服务能力；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
22、公立医院综合改革保障经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排600万元。绩效目标和指标：根据《即墨市公立医院综合改革试点工作方案》即政办发〔2013〕1号，缴纳在编人员保险和职业年金，离退休人员统筹外津贴补贴。经济成本指标：公立医院综合改革保障经费预算总成本600万元；数量指标：补助公立医院数量4处；质量指标：补贴对象达标率100%；时效指标：补贴发放及时性100%；社会效益指标：应补尽补率100%；服务对象满意度指标:医务人员满意度≥90%。
23、公立医院取消药品加成补助资金项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排233万元。绩效目标和指标：根据《关于印发青岛市公立医院综合改革试点实施方案的通知》（青政办字〔2016〕114号），公立医院因取消药品加成所减少的收入，通过调整医疗服务价格补偿80%，政府补偿不低于10%，根据青卫农社字〔2018〕24号，实行基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，有力保障了城乡居民的用药安全，切实降低药品价格，逐步缓解群众看病难、看病贵问题。经济成本指标：公立医院取消药品加成补助资金预算总成本233万元；数量指标：药占比≤30%，药品收入增长幅度≤10%；质量指标：医药价格和招标采购政策执行率≥90%；时效指标：药品供应及时性达到100%；社会效益指标：药品加成率（中药饮片除外）为0%；服务对象满意度指标:医务人员满意度≥90%。
24、公立医院建设及设备补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排800万元。绩效目标和指标：根据即墨市人民政府办公室关于印发《即墨市公立医院综合改革试点工作方案》的通知即政办发〔2013〕1号，为了提高居民就医环境，减轻医院基建资金压力，提高医院医疗水平，更好的为群众服务。经济成本指标：公立医院建设及设备补助预算总成本800万元；数量指标：实施基础设施建设和设备补助的公立医院数量4处；质量指标：基础设施建设验收合格率100%，公立医院设备验收合格率100%；时效指标：及时完成基础设施建设验收100%，及时完成公立医院设备验收100%；经济效益指标：有效减轻医院资金压力；社会效益指标：提高职工满意度、提高医务人员积极性；服务对象满意度指标:群众满意度≥90%。
25、儿童口腔疾病基本预防项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排103万元。绩效目标和指标：根据青卫监控字〔2012〕15号，有意愿实施窝沟封闭的适宜人群封闭率达到100%，窝沟封闭保留率达85％以上。经济成本指标：儿童口腔疾病基本预防项目预算总成本103万元；数量指标：补助定点医疗机构数量11处；质量指标：封闭剂保留率≥85%，口腔治疗材料质量合格率100%；社会效益指标：儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率100%；服务对象满意度指标:受益对象满意度≥90%。
26、独生子女父母奖励补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排575万元。绩效目标和指标：根据鲁卫办字〔2022〕137号、青卫人口字〔2023〕1号，无用人单位的城镇独生子女父母，参照国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助，非企业独生子女父母奖励费，每人每月发不少于6.5元奖励费。经济成本指标：独生子女父母奖励补助区级镇级预算成本575万元；数量指标：独生子女父母奖励费≤28865/人，无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助金≤3600/人；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补助发放及时性100%；社会效益指标：奖励补助覆盖率100%；服务对象满意度指标:受扶助人员满意度≥90%。
27、独生子女父母奖励补助（企业）项目：该项目为新增项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排456万元。绩效目标和指标：根据鲁卫办字〔2022〕137号、青卫人口字〔2023〕1号，企业退休独生子女父母奖励扶助费；2022年11月1日后退休的独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业的，自退休后每月领取100元奖励扶助，企业独生子女父母奖励：每人每月发给不少于6.5元。经济成本指标：独生子女父母奖励补助（企业）区级补助成本456万元；数量指标：在企业退休独生子女父母奖励扶助费≤3800/人；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补助发放及时性100%；社会效益指标：奖励补助覆盖率100%；服务对象满意度指标:受扶助人员满意度≥90%。
28、村卫生室基本药物补助项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排386万元。绩效目标和指标：根据青卫农社字〔2018〕24号，实行基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，有力保障了城乡居民的用药安全，切实降低药品价格，逐步缓解群众看病难、看病贵问题。经济成本指标：在岗在编乡村医生补助标准1000元/人/月；数量指标：实施基药补助的注册登记的乡村医生小于731名；质量指标：补助对象达标率100%；时效指标：补贴发放及时性100%；经济效益指标：切实降低药品价格；社会效益指标：村庄乡医覆盖率达到99%；服务对象满意度指标:乡医满意度≥95%，群众满意度≥95%。
30、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗项目：该项目为新增项目，按照青岛市《关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》要求，即墨区2023-2024年度共有目标人群约5500人，接种总量共计约11000支，用以保障适龄儿童健康，预防HPV感染。该项目的实施周期为2024年全年，项目金额为22万元。
31、生活饮用水抽检项目：
项目概况：用于全区规模化集中式供水单位水质抽检、农村饮用水水质抽检、学校及托幼机构学生饮用水抽检、小区直饮水水质抽检、投诉举报等水质检测；
立项依据：根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、即墨市政府即政发〔2010〕32号、青岛市政府青政办法〔2010〕39号、青岛市卫计委青卫监督字〔2014〕50号、山东省卫计委鲁卫监督字〔2014〕13号等文件精神，饮用水水质检测专项经费由同级政府财政列支；
实施主体：青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局；
实施周期：2024.01.01-2024.12.31；
年度预算安排：36万元；
绩效目标和指标:计划专项资金预算安排数36万，用于全区规模化集中式供水单位水质抽检、农村饮用水水质抽检、学校及托幼机构学生饮用水抽检、小区直饮水水质抽检、投诉举报等水质检测；成本指标，生活饮用水抽检总成本36万元；数量指标，生活饮用水全年抽检批次420批次；质量指标，生活饮用水检验标准符合率100%；时效指标，项目实施期限12个月；经济效益指标，生活饮用水抽检达标率100%；社会效益指标，生活饮用水安全事故发生率0%；生态效益指标无；可持续影响指标，持续保障即墨区居民健康饮水情况经整改后水质合格率100%；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥98%。
34、艾滋病、结核病、精神病等疾病预防控制经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排76.3万元。绩效目标和指标：根据青财社〔2002〕25号文，为公安、民政紧急送往的临时性病人、结核病医院结核病检查治疗费、精神病防治费、艾滋病防治，保障社会生活正常运转。经济成本指标：艾滋病、结核病、精神病等疾病预防控制经费区级预算补助成本76.3万元；数量指标：结核病经费、公安、法院、民政紧急送往的临时阶段性病人经费、艾滋病经费、艾滋病经费4项专项业务；质量指标：专项业务完成达标率100%；社会效益指标：业务保障率100%；服务对象满意度指标:受助人员满意度≥90%。
35、病媒生物、传染病、慢性病和地方病防治等业务经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排16.8万元。绩效目标和指标：根据《中华人民共和国传染病防治法》、青岛市卫生健康委员会关于印发青岛市地方病防治巩固提升行动方案(2023-2025年)的通知，传染病、慢性病和地方病防治、病媒生物防治，采取专项治理活动，保障群众生活水平进一步提高。经济成本指标：病媒生物、传染病、慢性病和地方病防治等业务经费区级预算补助成本16.8万元；数量指标：病媒生物防治（灭鼠）、传染病管理、慢性病管理、地方病管理经费4项业务；质量指标：项目完成率100%；社会效益指标：业务保障情况100%；服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。
36、非免疫规划疫苗预防接种服务费项目：该项目为新增项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排352万元。绩效目标和指标：根据鲁发改成本2021-285号：关于非免疫规划疫苗预防接种服务收费标准的通知，非免疫规划疫苗预防接种服务费。经济成本指标：非免疫规划疫苗预防接种服务费区级预算补助成本352万元；数量指标：接种二类疫苗数量16万支16万支；质量指标：及时拨付到位100%；社会效益指标：切实提升群众就医水平；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
37、计划免疫无偿接种补助经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排28.7万元。绩效目标和指标：根据关于印发《山东省预防接种单位建设标准（2019年版）》的通知，保障计划免疫无偿接种工作正常进行。经济成本指标：计划免疫无偿接种区级预算补助成本28.7万元；数量指标：接种人次约15000人次；质量指标：无偿接种合格率100%；经济效益指标：有效减轻目标人群经济负担≥95%；社会效益指标：业务保障情况100%；服务对象满意度指标:受益群体满意度≥90%。
38、计生妇幼业务经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排28万元。绩效目标和指标：根据山东省人口与计划生育条例、青岛市人民政府关于印发青岛市“十四五”妇女发展规划和青岛市“十四五”儿童发展规划的通知，实施计划生育宣传、并发症管理、妇幼保健管理，保障各项工作有序开展。经济成本指标：计生妇幼业务区级预算补助成本28万元；数量指标：计生管理、计划生育宣传、并发症管理3项业务；质量指标：专项业务完成达标情况100%；经济效益指标：有效减轻目标人群经济负担≥95%；社会效益指标：业务保障情况100%；服务对象满意度指标:公众满意度≥95%。
39、麻风病人防治经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排19.6万元。绩效目标和指标：根据《全国麻风病防治条例》、青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市残疾预防行动计划(2022—2025年)的通知，麻风病人防治经费。经济成本指标：麻风病人防治经费区级补助成本19.6万元；数量指标：管理麻风病人数量74人；质量指标：专项业务完成达标率100%；社会效益指标：麻风病人应补尽补100%；服务对象满意度指标:受助人员满意度≥95%。
40、医改、爱国卫生及健康教育培训和宣传等业务经费项目：该项目为延续项目，实施主体是青岛市即墨区卫生健康局，实施周期2024年度，年度预算安排18.2万元。绩效目标和指标：根据国卫法规发〔2022〕2号、青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市“十四五”卫生健康发展规划的通知（青卫政发〔2023〕1号），保障公立医院医改工作、爱卫会工作、健康教育宣传工作正常进行。经济成本指标：医改、爱国卫生及健康教育培训和宣传等业务经费区级预算补助成本18.2万元；数量指标：共6项支出业务；质量指标：专项业务完成达标率100%；社会效益指标：业务保障情况100%，单位正常运转率100%；服务对象满意度指标:群众满意度≥90%。
41、非免疫规划储运费项目：为新增项目，根据《中华人民共和国疫苗管理法》文件规定，按照全区人民二类疫苗需求量采购疫苗，每支疫苗收取10元疫苗冷链运输储存运输费用。主要为了疫苗冷藏储运，保证疫苗质量，提高群体免疫力，保障人民健康。根据近三年疫苗接种量曲线，本年度疾控中心非免疫规划储运费项目预算为160万元，项目实施周期为2024年全年，项目目的为完成疫苗冷链运输储存运输。
42、仪器检定、维护及检验试剂项目：根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令40号）《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质监总局令第163号）文件规定，2024年度疾控中心根据各种仪器及试剂的使用情况，进行实时采购。购买的各种仪器及试剂用于检测各种微生物细菌等，保障群众健康，该项目为延续项目，项目实施周期为2024年全年，项目金额为7万元。
43、卫生计生监督执法工作经费：
项目概况：加强日常监督执法，积极开展专项整治行动、全面完成国家双随机抽查任务、及时调查处理投诉举报、加强卫生监督员在岗培训、配备卫生监督制服等；
立项依据：山东省卫生计生委关于印发《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》的通知；
年度预算安排：18.9万元；
绩效目标和指标：加大卫生监督执法力度，实现被监督单位日常监督全覆盖，全面完成各类专项整治任务和国家双随机抽查计划，及时查处群众投诉举报，切实保障人民群众健康权益。成本指标；监督执法工作总成本18.9万元；数量指标，检查单位数量≥3000家；质量指标，检查工作符合度100%；时效指标，实施期限12个月；经济效益指标无；社会效益指标，保障群众公共卫生安全和人民身体健康对群众的影响有效，国家随机抽查任务完结率国家随机抽查任务完结率100%，日常监督检查覆盖率日常监督检查覆盖率≥98%；生态效益指标无；可持续影响指标，被检查单位依法经营自觉性提升率98%；服务对象满意度指标，群众满意度≥95%。
44、移动执法系统项目：
项目概况：用于执法终端系统建设，购置移动执法终端、服务器、数据存储、维护及移动打印等设备，满足日常监督执法工作的需要；
立项依据：山东省卫生计生委关于印发<山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案>的通知；关于印发《青岛市卫生健康委员会卫生健康行政执法全过程记录制度》的通知；
年度预算安排:8.7万元；
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、支出功能分类科目解释
208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）
05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）
05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）
06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）
210卫生健康支出（类，反映政府卫生健康方面的支出）
01卫生健康管理事务（款，反映卫生健康、中医等管理方面的支出）
01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）
02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）
99其他卫生健康管理事务支出（项，反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出）
21002公立医院（款，反映公立医院方面的支出）
01综合医院（项，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出）
02中医（民族）医院（项，反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出）
06妇幼保健医院（项，反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出）
08其他专科医院（项，反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出）
99其他公立医院支出（项，反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出）
21003基层医疗卫生机构（款，反映用于基层医疗卫生机构的支出）
01城市社区卫生机构（项，反映用于城市社区卫生机构的支出）
02乡镇卫生院（项，反映用于乡镇卫生院的支出）
99其他基层医疗卫生机构支出（项，反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出）
21004公共卫生（款，反映公共卫生支出）
01疾病预防控制机构（项，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出）
02卫生监督机构（项，反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出）
05应急救治机构（项，反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出）
07其他专业公共卫生机构（项，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出）
08基本公共卫生服务（项，反映基本公共卫生服务支出）
99其他公共卫生支出（项，其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出）
21007计划生育事务（款，反映计划生育方面的支出）
99其他计划生育事务支出（项，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出）
21017中医药事务（款，反映中医药管理等方面的支出）
04中医(民族医)药专项（项，反映中医（民族医）药方面的专项支出）
21099其他卫生健康支出（款，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出）
99其他卫生健康支出（项，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出）
212城乡社区支出（类，反映政府城乡社区事务支出）
08国有土地使用权出让收入安排的支出（款，反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费的支出）
99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费的支出）
221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）
02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）
01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）