第二部分??信丰县卫生健康委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分??信丰县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分??名词解释
第一部分??信丰县卫生健康委员会概况
信丰县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府职能部门之一，主要职责是：
（二）落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作；建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。
（三）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）贯彻执行国家免疫规划，制定疾病预防控制规划、规定以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，并组织实施。
（六）组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（八）负责卫生健康行业安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织指导查处重大违法行为。
（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
（十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。
（十五）负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
信丰县卫生健康委员会共有预算单位27个，包括信丰县卫生健康委员会部门本级和26个二级预算单位，二级预算单位具体包括：信丰县妇幼保健院、信丰县疾控中心、信丰县皮防所、信丰县卫生健康综合监督执法局、信丰县安西镇卫生院、信丰县虎山乡卫生院、信丰县嘉定镇同益卫生院、信丰县嘉定镇卫生院、信丰县嘉定镇龙舌卫生院、信丰县大桥镇卫生院、信丰县新田镇中心卫生院、信丰县古陂镇中心卫生院、信丰县铁石口镇卫生院、信丰县小江镇中心卫生院、信丰县崇仙乡卫生院、信丰县油山镇卫生院、信丰县大阿镇中心卫生院、信丰县西牛镇黄泥卫生院、信丰县西牛镇星村卫生院、信丰县西牛镇中心卫生院、信丰县万隆乡卫生院、信丰县小河镇中心卫生院、信丰县正平镇卫生院、信丰县正平镇九渡卫生院、信丰县大塘埠镇中心卫生院、信丰县大塘埠坪石卫生院。
编制人数小计946人，其中：行政编制人数22人，全部补助事业编制人数924人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计1342人，其中：在职人数小计1322人，行政在职人数30人，全部补助事业在职人数845人，部分补助事业在职人数52人。离休人数小计0人，退休人数小计521人，遗属人数56人。
（一）收入预算情况
2024年信丰县卫生健康委员会收入预算总额为67905.13万元，较上年预算安排减少27478.93万元，其中：财政拨款收入14260.02万元，较上年预算安排减少1377.16万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入52198万元，较上年预算安排减少9712万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）1447.12万元，较上年预算安排减少16389.76万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县卫生健康委员会支出预算总额为67905.13万元，较上年预算安排减少27478.93万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出7784.24万元，较上年预算安排减少17.18万元；其中：工资福利支出7484.79万元，商品和服务支出281.29万元，对个人和家庭的补助10.31万元，资本性支出7.85万元；项目支出60120.89万元，较上年预算安排减少27461.74万元；其中：工资福利支出204.50万元，商品和服务支出6279.69万元，对个人和家庭的补助1137.70万元，债务利息及费用支出451万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出52,048万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.34万元，较上年预算安排增加8.34万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出782.85万元，较上年预算安排减少386.72万元；卫生健康支出13851.97万元，较上年预算安排减少783.58万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出49.24万元，较上年预算安排减少1473.13万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1014.74万元，较上年预算安排减少186.12万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出?0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出52198万元，较上年预算安排减少9112万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出7484.79万元，较上年预算安排增加105.83万元；商品和服务支出281.29万元，较上年预算安排增加144.84万元；对个人和家庭的补助7.76万元，较上年预算安排减少54.29万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出5.7万元，较上年预算安排增加2.39万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出60420.34万元，较上年预算安排减少27171.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额14260.02万元，较上年预算安排减少1377.16万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出780.30万元，卫生健康支出12464.98万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出??万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1014.74万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出7779.55万元，较上年预算安排减少12.88万元；其中：工资福利支出7484.79万元，商品和服务支出281.29万元，对个人和家庭的补助7.76万元，资本性支出5.7万元。项目支出6480.47万元，较上年预算安排减少1364.28万元；其中：工资福利支出173万元，商品和服务支出5121.44万元，对个人和家庭的补助785.03万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出401.00万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算5273.56万元，比2023年（上年）预算增加减少2636.86万元，增长下降100%，主要原因是支付疫情防控以来应付未付款项。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额6566.23万元，其中：政府采购货物预算6566.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆47辆，其中：一般公务用车实有数3辆，其他专用车救护车44辆。
2024年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县卫生健康委员会项目情况说明
1.专项工作经费、计生协会项目
2）立项依据：赣计生协字[2022]6号文件。
3）实施主体：信丰县卫生健康委员会。
4）实施方案：赣计生协字[2022]6号文件。
5）实施周期：2024年。
6）年度预算安排：91.2万元。
7）绩效目标和指标：创建卫生城，城市主次干道和街巷应路面平整，两侧建筑物整洁美观，车辆停放整齐有序，城市亮化、美化，照明设施完好。
2.计划生育事业项目
1）项目概述：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2）立项依据：《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》。
4）实施方案：《关于农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》。
6）年度预算安排：785.03万元。
7）绩效目标和指标：国家奖扶奖扶人数3800人，死亡特扶（40-48周岁），城镇居民独生子女父母奖励2600人，阳光助学200人，农村已扎二女户女孩考大学奖励90人，提前十年奖扶2100人，计划生育对象覆盖率100%，资金发放到位率100%，计生服务对象满意度不低于99%。
3.基本公共卫生县级配套(含基本药物)项目
1）项目概述：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定有关政策提供科学依据。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作。
2）立项依据：赣府厅发[2009]96号。
4）实施方案：赣府厅发[2009]96号。
6）年度预算安排：507万元。
7）绩效目标和指标：居民电子健康档案建档率64%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率72%，0-6岁儿童健康管理率68%，孕产妇系统管理率68%，高血压患者规范管理率48%，传染病及突发公共卫生事件报告率76%，乡镇开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率100%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，群众满意度90%。
4.市统一招聘卫生专业技术人员面试工作项目
1）项目概述：进一步强化稳就业举措，切实缓解我县卫生专业技术人员紧缺的现状。
2）立项依据：《关于开展全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》、《关于做好2023年赣州市卫生专业技术人员公开招聘岗位计划申报工作的通知》。
4）实施方案：《关于开展全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》、《关于做好2023年赣州市卫生专业技术人员公开招聘岗位计划申报工作的通知》。
6）年度预算安排：10万元。
7）绩效目标和指标：考官考务费10个考场，考前准备工作完成率100%，考试实施工作完成率100%，考试面试工作完成率100%，考试聘用达标率60%，考试保密措施合格率100%，实施招聘主管部门满意度95%。
5.订单定向医学生免费培养项目
1）项目概述：为解决我县医疗人材紧缺的问题，县财政出资，每年安排若干“定向生”到医学院学习，毕业后回到我县从事医生工作。
2）立项依据：《关于做好2022年赣州市订单定向医学生免费培养项目工作的通知》。
4）实施方案：《关于做好2022年赣州市订单定向医学生免费培养项目工作的通知》。
6）年度预算安排：8.65万元。
7）绩效目标和指标：2022年计划培养8名定向医学生（1名本科生、7名专科生），2023年计划培养8名定向医学生（1名本科生、7名专科生），2024年计划培养8名定向医学生（1名本科生、7名专科生）。
6.新冠病毒防控项目
1）项目概述：根据国内外疫情发展形势采取不同的应急措施。
2）立项依据：新冠病毒防控方案及优化方案、最新措施。
4）实施方案：新冠病毒防控方案及优化方案、最新措施。
6）年度预算安排：3500万元。
7）绩效目标和指标：防感染、保健康、防重症，结合工作实际，完善各项工作措施。
7.医疗责任险项目
1）项目概述：保基本、强基层、建机制。保障所有政府举办的基层医疗卫生机构医疗责任险、对乡村医生保障医疗责任险。
2）立项依据：信办发（2017）4号（关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见）。
4）实施方案：信办发（2017）4号（关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见）。
6）年度预算安排：50万元。
7）绩效目标和指标：乡村医生个数500人，乡村卫生院个数21所，参保覆盖率100%，资金到位率100%，医患纠纷解决率有所提升，社会稳定性所提提升，群众满意度95%。
8.乡村医生公卫岗位补助（含养老补助）项目
1）项目概述：乡村医生免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目、实施基本药物政策。
2）立项依据：关于申请2024年乡村医生公共卫生服务岗位补助及养老生活补贴资金的通知。
4）实施方案：关于申请2024年乡村医生公共卫生服务岗位补助及养老生活补贴资金的通知。
6）年度预算安排：150万元。
7）绩效目标和指标：乡村医生共计549人，提升农村卫生服务功能，规范农村卫生服务行为，提高农村卫生服务质量和服务水平，保障农民身体健康，促进农村经济持续、稳定、健康发展。
9.乡村医疗服务一体化管理项目
1）项目概述：为进一步深化农村卫生工作改革，合理配置、有效利用农村卫生资源，加强农村卫生服务体系和人才队伍建设，建立精干高效的农村卫生管理体制，全面推行乡村卫生服务一体化管理。
2）立项依据：信深改委字2021-4号（信丰县乡村医生健康服务能力建设实施方案》。
4）实施方案：信深改委字2021-4号（信丰县乡村医生健康服务能力建设实施方案》。
6）年度预算安排：260万元。
7）绩效目标和指标：提升农村卫生服务功能，规范农村卫生服务行为，提高农村卫生服务质量和服务水平，保障农民身体健康，促进农村经济持续、稳定、健康发展。
10.村卫生室维护费村卫生室维护费项目
1）项目概述：维护全县公立村卫生计生服务室，保障村卫生计生服务室正常运转。
2）立项依据：参照2023年财政预算。
4）实施方案：参照2023年财政预算。
6）年度预算安排：45.6万元。
7）绩效目标和指标：公立村卫生室数量228所，工程实施质量达到验收标准，资金到位及时率100%，财政投入每所2000元，村卫生计生服务室服务水平有所提升，群众满意度95%。
11.安宁疗护、医养结合项目
1）项目概述：各乡镇卫生院、县直医院开展安宁疗护工作（包括启动装修、设备购置等）。
2）立项依据：关于安宁疗护试点单位设置临终关怀科的通知。
4）实施方案：关于安宁疗护试点单位设置临终关怀科的通知。
7）绩效目标和指标：创建安宁疗护点5所，质量合格率100%，资金到位率100%，老年人精神文化生活水平有所改善，服务对象满意度95%。
12.紧密型县域医共体建设（含信息化建设及人工智能辅助智慧医疗系统）
1）项目概述：将基层医疗机构内HIS、LIS、PACS等系统的数据进行清洗、转换、标准化后汇集到人民医院数据中心，实现院与院之间、院内系统之间数据互连互通，降低系统间的耦合程度，同时生成标准的数据共享服务接口向协作方提供数据服务。整合对接计划免疫、妇幼保健、慢病防控、卫生监督、健康教育、应急救助等专业公共卫生条线系统，落实全省十大民生实事。
2）立项依据：赣市府办字(2023)83号、《关于印发2023年民生实事安排方案的通知》（赣府发[2023]5号）《关于印发2023年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2023]1号）。
4）实施方案：赣市府办字(2023)83号、《关于印发2023年民生实事安排方案的通知》（赣府发[2023]5号）《关于印发2023年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2023]1号）。
6）年度预算安排：400万元。
7）绩效目标和指标：基层医疗机构数量21所，基层诊疗量不少于65%，县域就诊率不低于90%，拨付及时率100%，个人卫生支出负担持续降低，医保基金安全持续提高，基本医疗保障供给率持续提高，居民满意度不低于90%。
13.创建全国基层中医药工作示范县
1）项目概述：进一步加强农村中医药工作的组织领导和管理，完善农村中医药服务网络，加强农村中医药人才队伍建设。充分发挥中医药在公共卫生服务中的作用，为广大群众提供安全、有效、便捷、价廉的中医药服务，促进全县中医药事业发展。
2）立项依据：国中医药医政发[2022]1号、赣中医药医政字(2022)12号、赣市卫健中医函字(2022)11号。
4）实施方案：国中医药医政发[2022]1号、赣中医药医政字(2022)12号、赣市卫健中医函字(2022)11号。
7）绩效目标和指标：建设中医阁村卫生室18所，创建全国基层中医药工作示范县经费使用合规率不低于90%，创建全国基层中医药工作示范县经费使用及时率不低于90%，乡镇卫生院、村卫生室中医收入增长20%，为广大群众提供安全、有效、便捷、价廉的中医药服务基本达成，患者满意度不低于90%。
14.乡镇卫生院特色科室建设
1）项目概述：根据省市《提升卫生健康服务能力三年行动计划（2023-2025）等文件精神，拟在一个乡镇卫生院打造特色科室。
2）立项依据：赣卫办基层字(2023)4号、赣府厅字[2023]21号、赣市府发(2023)6号、2023年江西省基层临床特色科室建设项目竞争性申报及建设实施方案、赣卫基层字(2023]4号、2023年县域医疗服务次中心建设申报表。
4）实施方案：赣卫办基层字(2023)4号、赣府厅字[2023]21号、赣市府发(2023)6号、2023年江西省基层临床特色科室建设项目竞争性申报及建设实施方案、赣卫基层字(2023]4号、2023年县域医疗服务次中心建设申报表。
6）年度预算安排：28万元。
7）绩效目标和指标：乡镇卫生院特色科室建设4个，乡镇卫生院特色科室建设补助使用合规率100%，乡镇卫生院特色科室建设经费拨付及时率不低于90%，特色科室收入持续提升，群众认可度持续提高，乡镇医疗服务能力持续提升，就诊患者满意度不低于90%。
15.信丰县皮肤病防治所项目情况说明
1）项目概述：信丰县麻风病监测项目实施主体包括信丰县卫健委、皮防所、各乡镇卫生院，项目覆盖全县16个乡镇，受益人群主要为麻风病现症患者、麻风受累者、疫源村居民、与麻风病人接触者等人群。项目主要内容有麻风病症状监测、麻风病疫点监测、高危人群监测、病例监测和管理、质量控制与管理。
2）立项依据：2023年底麻风患病率0.3846/10万，完成国家要求的（＜1/10万），麻风病疫情控制在基本消灭麻风病标准以内。通过麻风病症状监测、可疑线索筛查、防治知识培训宣传，让全社会共同参与麻风病防治工作，营造“消除麻风歧视，共享和谐社会”的良好氛围。
3）实施主体：信丰县皮肤病防治所
4）实施方案：
一是建立麻风病可疑症状体系。为巩固全县消除麻风病危害成果，进一步降低乡镇麻风病流行水平，对麻风病患者、愈后监测者的关爱救治落到实处，根据上级部门制定的年度工作要点，结合我县麻风病流行情况，组织麻防科工作人员全县各乡镇卫生院、学校开展麻风病防治知识培训，并对参加培训的700余名医务人员及乡医进行了综合性医务人员麻风病知识调查，要求乡镇医务人员及乡医会后积极开展麻风病线索调查和上报。
二是加强现症患者、治愈康复者管理。进一步加强现症病人管理与随访，2023年底现症病人3例，其中停药监测病人2例及麻风反应1例均给予了规范治疗，无新发生畸残病例。每年结合世界防治麻风病日、重要中国传统节日（春节、端午节、中秋节），开展关爱麻风康复者慰问、健康义诊等活动，让他们深刻感受到党和政府带来的温暖和关怀。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：麻风病普查2.5万元，麻风病防治知识培训2.5万元，麻风康复病人随访及流调2.5万元，康复村康复患者生活费、电费等2.5万元。
16.疾控中心2024年专项工作经费项目情况说明
1）．项目概述
1.根据《江西省防艾办关于申报2023-2025年省级艾滋病综合防治示范区的通知》，在宣传教育、综合干预、检测发现、治疗关怀和母婴阻断五个主要方面强化体系、策略、技术、模式和管理创新，畅通防治服务普遍可及的政策和服务渠道，提供高质量服务。最大限度发现艾滋病病毒感染者与病人，有效遏制艾滋病传播，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
2.结核病作为国家重大慢性传染病之一，县疾控中心一直积极努力防控结核病，制定结核病防治规划，开展预防结核病公众宣传、指导重点人群筛查、学校结核疫情处置、结核病监测预警、业务技术培训、业务督导等工作，在财政资金的保障下，争取创建国家或省无结核社区，为降低我县结核病发病水平做出积极贡献。
3.为推进“健康信丰”建设，提升我县慢性病综合防控水平，根据江西省疾病预防控制中心《关于进一步加强我省慢性病综合防控示范区建设工作的通知》（赣疾控慢发[2019]3号）要求，我县2020年10月－2022年12月经过努力创建，在2023年1月通过了省级慢性病综合防控示范区的验收，为了使示范区的各项建设能继续维护和运行，并准备2024年继续创建国家级慢性病综合防控示范区，2024年将继续通过开展健康支持性环境建设、慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作，降低慢性病危险因素水平，有效防控慢性病，减轻慢性病负担。
4.为推进“健康信丰”建设，提升我县慢性病综合防控水平，根据江西省疾病预防控制中心《关于进一步加强我省慢性病综合防控示范区建设工作的通知》（赣疾控慢发[2019]3号）要求，我县2020年10月－2022年12月经过努力创建，在2023年1月通过了省级慢性病综合防控示范区的验收，为了使示范区的各项建设能继续维护和运行，并准备2024年继续创建国家级慢性病综合防控示范区，2024年将继续通过开展健康支持性环境建设、慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作，降低慢性病危险因素水平，有效防控慢性病，减轻慢性病负担。
2）立项依据
关于申报2023-2025年省级艾滋病综合防治示范区的通知；赣市卫健疾控字〔2020〕11号关于印发赣州市遏制结核病行动计划（2019-2022）的通知；信财核【2020】469号关于创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区工作经费的审核意见[2]；关于印发全省城乡饮用水水质监测工作方案（2023年版）等5个方案的通知。
3）实施主体。实施主体为信丰县疾病预防控制中心
4）实施方案
在宣传教育、综合干预、检测发现、治疗关怀和母婴阻断五个主要方面强化体系、策略、技术、模式和管理创新，畅通防治服务普遍可及的政策和服务渠道，提供高质量服务。最大限度发现艾滋病病毒感染者与病人，有效遏制艾滋病传播，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平；制定结核病防治规划，开展预防结核病公众宣传、指导重点人群筛查、学校结核疫情处置、结核病监测预警、业务技术培训、业务督导等工作，在财政资金的保障下，争取创建国家或省无结核社区；将继续通过开展健康支持性环境建设、慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作，降低慢性病危险因素水平，有效防控慢性病，减轻慢性病负担；全县全年农村水42个监测点、城市水6个监测点丰水期、枯水期各监测一次，学校直饮水每学期监测一次、城市供水每季监测一次，游泳池水每年监测一次。
5）实施周期。2024.01.01-2024.12.31。
6）年度预算安排。28.50万元。
17.卫监督局其他工作经费（创卫、抽样）项目情况说明
1.创建国家卫生县城项目
1）项目概述：全面推进国家卫生县城创建工作，进一步提升城市品位，强化城区管理功能，创建更加优美的环境，不断改善居民群众生活条件，为信丰建设革命老区高质量发展示范先行区奠定坚实基础。
2）立项依据：根据县委、县政府关于印发《信丰县创建国家卫生县（乡镇）实施方案》的通知）(信字（2022）65号)--信丰县创建国家卫生县(乡镇)实施方案(2022-2024年)
3）实施主体：信丰县卫生健康综合监督执法局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2020年5月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：预算资金10万元
2.卫生健康监督执法抽样检测项目
1）项目概述：该项目为卫生健康监督执法抽样检测工作经费。
2）立项依据：赣卫监督字〔2023〕21号、赣市卫健法监字〔2023〕24号、赣市卫监字〔2023〕6号、赣市卫监字〔2023〕16号、赣市卫监字〔2023〕17号、赣市法监字〔2023〕31号等
4）实施方案：赣卫监督字〔2023〕21号等
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：预算资金9万元
18.信丰县妇幼保健院卫生健康服务类项目情况说明
1）项目概述：免费婚前医学检查项目为市民提供公共健康服务；免费孕前优生健康检查项目预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质；基本避孕服务项目提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力；出生缺陷防控服务项目免费为全县孕产妇提供产前筛查和为新生儿提供疾病筛查服务；农村妇女“两癌”检查项目提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制；优生优育指导中心工作项目对优生优育指导服务提质扩面发挥龙头作用且具有深远意义，有利于落细落实计生特殊家庭关爱和精准帮扶等工作；HPV疫苗免费接种服务为适龄女生免费接种HPV疫苗。
2）立项依据：赣市财社字（2023）54号《关于下达免费婚前医学检查市级补助资金的通知》、赣卫妇幼字〔2023〕29号《关于做好2023年基本公共卫生妇幼健康服务项目工作的通知》、赣卫妇幼字〔2022〕19号《关于实施2022年江西省基本避孕服务项目的通知》、信卫健字（2023）67号关于印发《信丰县免费提供出生缺陷防控服务的实施方案》的通知、赣卫妇幼便函〔2023〕55号《关于2023年省级人口发展和生育保障工作妇幼健康项目补助资金的抄告函》等。
3）实施主体：信丰县妇幼保健院
4）实施方案：加强项目宣传及人员培训工作，提高服务质量，为市民提供良好的婚前医学检查、孕前优生健康检查、基本避孕、出生缺陷防控、农村妇女“两癌”检查、优生优育指导、HPV疫苗免费接种等各类服务，切实做好卫生健康服务工作。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：477.49万元
2024年信丰县卫生健康委员会“三公”经费财政拨款安排69.87万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0?万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费53.71万元，比上年增1.06万元，主要原因是：招商引资接待费增加。
公务用车运行维护费16.16万元，比上年减16.18万元，主要原因是：压缩经费过紧日子。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分???名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。