第一部分广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆）属于首批国家一级博物馆，是国家设立的公益性文化事业单位，其宗旨是征集、收藏、保管和研究文物、标本、文献，举办各类展览，传播历史和科学文化知识，宣传研究鲁迅精神，保护和利用国民党“一大”会议旧址及广东贡院旧址。
我馆现内设机构为19个，分别为：办公室（加挂党办）、人力资源部、财务部、广州鲁迅纪念馆管理部、藏品管理部、陈列展示中心、文物保护科技中心、教育中心、公众服务部、自然部、流动博物馆、图书馆、科研部、期刊编辑部、文创产业部、融媒体中心、信息技术部、保卫部、后勤管理部。
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
表1
收支总体情况表
单位名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
单位：万元
收入
支出
项目
预算
一、预算拨款
14994.44
一、一般公共服务支出
0.00
二、财政专户拨款
二、外交支出
三、其他资金
1338.28
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
10.00
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
14497.50
八、社会保障和就业支出
1825.23
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、国有资本经营预算支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
本年收入合计
16332.72
本年支出合计
四、上级补助收入
二十四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
二十五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额
二十六、结转下年
收入总计
支出总计
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
教育收费
其他专户收入拨款
事业收入
经营收入
其他收入
1163.88
174.40
205
教育支出
20501
教育管理事务
2050199
其他教育管理事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
13159.22
20701
文化和旅游
688.00
2070199
其他文化和旅游支出
20702
文物
13809.50
12471.22
2070204
文物保护
1930.00
2070205
博物馆
11879.50
10541.22
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
1066.43
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
495.76
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
247.88
2080599
其他行政事业单位养老支出
15.16
注：无
表3
支出总体情况表
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
7373.95
8958.77
5548.72
8948.77
8260.77
6330.77
表4
财政拨款收支总体情况表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十四、结转下年
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：基本支出
7620.49
[205]教育支出
[20501]教育管理事务
[2050199]其他教育管理事务支出
[207]文化旅游体育与传媒支出
7610.49
[20701]文化和旅游
[2070199]其他文化和旅游支出
[20702]文物
6922.49
[2070204]文物保护
[2070205]博物馆
4992.49
[208]社会保障和就业支出
[20805]行政事业单位养老支出
[2080502]事业单位离退休
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
部门预算支出经济科目
[301]工资福利支出
5752.72
[30101]基本工资
788.60
[30102]津贴补贴
1059.64
[30103]奖金
941.69
[30107]绩效工资
1341.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[30109]职业年金缴费
[30112]其他社会保障缴费
[30113]住房公积金
566.61
[30199]其他工资福利支出
296.14
[302]商品和服务支出
527.32
[30201]办公费
26.00
[30202]印刷费
1.30
[30203]咨询费
5.00
[30205]水费
[30206]电费
111.85
[30207]邮电费
24.95
[30211]差旅费
25.10
[30212]因公出国（境）费用
[30213]维修（护）费
43.79
[30215]会议费
9.00
[30217]公务接待费
6.00
[30226]劳务费
19.45
[30227]委托业务费
23.10
[30228]工会经费
75.00
[30231]公务用车运行维护费
12.00
[30239]其他交通费用
4.98
[30299]其他商品和服务支出
129.80
[303]对个人和家庭的补助
1036.26
[30301]离休费
124.12
[30302]退休费
911.36
[30305]生活补助
0.78
[310]资本性支出
57.66
[31002]办公设备购置
20.86
[31007]信息网络及软件购置更新
8.80
[31013]公务用车购置
28.00
表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
行政经费
“三公”经费
69.90
其中：（一）因公出国（境）支出
23.90
（二）公务用车购置及运行维护支出
40.00
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出
表8
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
注：本表本年无发生额。
表9
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出
表10
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
243.80
5755.32
7.20
120.19
57.50
16.00
756.25
7.05
[30209]物业管理费
2556.87
134.12
18.90
425.80
18.17
[30216]培训费
15.00
[30218]专用材料费
6.50
169.60
238.59
59.29
[30240]税金及附加费用
2.84
1145.46
[309]资本性支出（基本建设）
265.00
[30901]房屋建筑物购建
1356.37
1.92
[31003]专用设备购置
35.50
[31006]大型修缮
761.00
52.35
[31021]文物和陈列品购置
468.60
[31099]其他资本性支出
37.00
表11
部门预算基本支出预算表
支出项目类别（资金使用单位）
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
工资和福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性等支出
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
绩效目标
省博物馆陈列展览专项经费
638.00
为深入研究和践行习近平总书记“让文物活起来”的理念，以打造精品展览为目标，为观众呈现更优质的展览。同时以“平安粤博、优美粤博、学术粤博、品质粤博”为发展基础，依托丰富的馆藏文物资源，深入挖掘优秀传统文化的思想内涵，策划出一系列原创精品展，提升博物馆公共文化服务质量，增强博物馆传播力和影响力。
广州鲁迅纪念馆购买物业服务
150.00
广州鲁迅纪念馆文物征集修复与图书资料购置整理
55.10
广东省博物馆运行经费
3072.15
广东省博物馆运行经费主要用于开支物业管理服务费、水费、电费以及运行所必须的维修维护费用。该项目主要是为了保障博物馆的正常运行、可持续发展，为博物馆的免费开放、举办展览、收藏文物提供良好的运行环境，有利于更好地发挥博物馆的社会职能、产生巨大的社会效益。
藏品维护征集经费
417.00
藏品维护征集工作经费
83.00
广东省博物馆藏品大系
85.60
文物建档、学术科研及人才培养
75.25
《文博学刊》、《艺术与民俗》出刊经费
84.00
广州鲁迅纪念馆陈列展览
55.00
103.64
广东文物保护科技中心项目
教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项
中央空调风管更新改造
850.00
完成五楼一楼全部办公区域的风管改造，共维修改造面积约31800平方米，消除该区域的安全隐患，确保公共安全，保障博物馆正常运行和可持续发展，为社会提供更好的文化服务。
广东省博物馆精品展览（2023年）
50.00
广东博物馆流动展览
250.00
博物馆运行管理和可移动文物保护技术服务项目
200.00
广东省博物馆消防系统更新、消防检测和评估项目（三期）
广东博物馆改革发展计划编制项目
“清人物时钟”等钟表文物保护修复项目
45.00
公共数字文化建设
省级财政博物馆、纪念馆免费开放资金
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金
761.75
落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。
广州鲁迅纪念馆馆藏预防性保护项目
60.00
经营支出
事业支出
一、部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算16,332.72万元，比上年增加3,132.74万元，增长23.7%，主要原因是今年年初批复的收入预算口径扩大，原本安排在年中下达的项目预算安排在2023年年初预算下达，2023年预计收费特展门票等事业收入比2022年有大幅增长；支出预算16,332.72万元，比上年增加3,132.74万元，增长23.7%，主要原因是今年年初批复的支出预算口径扩大，原本安排在年中下达的项目支出预算安排在2023年年初预算下达，2023年收费特展相应成本等事业支出比2022年有大幅增长。
二、“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费69.9万元，比上年增加18.9万元，增长37.1%，主要原因是今年年初批复的支出预算口径扩大，原本安排在2023年中下达的项目支出预算安排在年初下达，且支出预算较去年增加两个对外的交流展览。其中：因公出国（境）费23.9万元，比上年增加18.9万元，增长378.0%，主要原因是今年年初批复的支出预算口径扩大，原本安排在2023年中下达的项目支出预算安排在年初下达，且支出预算较去年增加两个对外的交流展览；公务用车购置及运行费40万元（公务用车购置费28万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023年本部门政府采购安排1234.96万元，其中：货物类采购预算48.82万元，工程类采购预算996万元，服务类采购预算190.14万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额96362.64万元，分布构成情况为：房屋7,1442.11平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备33台等。本年度拟购置固定资产46.12万元，主要是购买办公桌椅、办公台式计算机等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
预算数（单位：万元）
638
850
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。