主管部门：??南昌市新建区文化广电新闻出版旅游局????????????????????????????????????（盖章）
评价机构：南昌市新建区文化广电新闻出版旅游局?????????????????????????????????????（盖章）
评价年度：2020
2021年?5月?26?日
项目绩效评价人员
姓名
单位
职称/职务
签名
方志华
区文广新旅局
副局长?
蒋丽丽
办公室主任
喻英宝
广电科副科长
王惠
新闻出版科科长
评价组组长
(签名):
?2021年5?月26日
中介机构
（盖章）:
??年???月???日
注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；????2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景
本项目根据赣财政〔2013〕124号《江西省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理展示办法》的通知，南昌市新建区博物馆纳入对外免费开放单位。
2.立项目的
为更好地履行我区博物馆免费开放功能，切实提升我区博物馆公共服务能力，举办精品陈列展览，充分发挥我馆展示职能，落实文化惠民。
3.项目内容、执行标准和实施期限
资金全部用于南昌新建区博物馆日常对外免费开放中的设施购置、观众服务与陈列展览设计等项目。2020年1月-12月，全年完成免费开放（陈列展览、讲座、宣传活动等）。
4.资金使用情况（须包含预算安排、截止2020年12月）
2020年初预算金额为296.15万元，收到免费开放经费33万元，年底已全部列支完。
5.项目组织管理情况
（1）馆领导非常重视此项目的工作开展情况，实行“一把手”负总责、分级责任制，全面落实2020年预算项目绩效管理工作。
（2）成立专门工作小组，制定了项目推进免费开放实施方案，定期进行项目落实检查工作。
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标
充分发挥区博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，发掘文物历史、科学、艺术价值，讲好新建故事，让馆藏文物“活”起来；加强社会主义核心价值体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。
2．项目年度绩效目标
2020年底完成所有免开服务，正常有序开展免费开放，将33万元专项资金投入使用。
3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）
全年已完成免费开放，资金已使用到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价目的
通过绩效评价，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，强化支出责任，优化资源配置，认真总结经验，及时发现存在的问题，制定整改措施，从而推进我区博物馆的免费开放工作。
2.绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
（1）原则：坚持统一领导原则、坚持分类管理原则、坚持客观公平原则、坚持科学规范原则。
（2）依据：
①国家有关法律、行政规范及规章制度；
②财政部门制定的绩效评价办法及工作规范；
③部门(单位)事业发展规划及目标；
⑤财政部门和主管部门确定的绩效目标；
⑥部门的决算报告和年度审计报告；
⑦项目年度报告、竣工验收报告，其他财务会计资料；
（3）评价指标体系
根据南昌市新建区财政局文件《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》（新发〔2020〕2号）的文件要求及本项目的特点，结合我馆的具体情况，经过专家评审，制定了南昌市新建区博物馆项目绩效评价指标体系，考核指标由决策指标、过程指标、项目产出、项目效益四项一级指标组成。
（4）评价方法
主要包括成本分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法，辅以研讨、审计等方法。
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
1.工作部署
成立“新建区博物馆项目支出绩效评价工作领导小组”,负责统一布置、指导、协调和落实本次绩效评价工作的开展，制定并下发了《南昌市新建区博物馆2020年度财政项目支出绩效评价工作方案》。
2.绩效评价体系框架建立
根据全市博物馆事业发展的特色和实际情况，经过专家评审，最终确定了《南昌市新建区博物馆项目绩效评价指标体系》。
3.单位自评
我馆按照《南昌市新建区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》新财字〔2021〕16号的要求，成立了本单位绩效评价工作小组，对2020年免费开放经费项目支出进行了绩效评价自评，形成了书面绩效自评报告,并于4月16日之前将“绩效自评报告”等电子版、纸质版上报至绩效评价工作领导小组办公室。
4.集中复核
局绩效评价工作小组对各项目单位报送的“绩效自评报告”等材料进行了集中的复核、汇总和绩效评价,形成了《部门项目支出绩效自评总报告》,并报送区财政局绩效管理办公室。
三、综合评价情况及评价结论
2020年度免费开放经费项目支出绩效评分表
一级指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
决策
项目立项
立项依据
充分性
3
立项程序
规范性
2
绩效目标
合理性
5
项目设定的绩效目标依据充分（2分），符合客观实际（1分），用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况（2分）。
绩效指标
明确性
依据绩效目标设定的绩效指标清晰（1分）、细化（1分）、可衡量（1分）等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况（2分）。
资金投入
预算编制
科学性
项目预算编制经过科学论证、有明确标准（1分），资金额度与年度目标相适应（1分），用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况（1分）。
资金分配
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应（1分），用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况（1分）。
过程
资金管理
资金到位率
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度（5分）。
预算执行率
执行率为100%得5分，90%-99%得4分,80%-90%得3分，,70%-80%得2分，70%以下不得分。
资金使用
合规性
组织实施
管理制度
健全性
项目实施单位的财务和业务管理制度健全（3分），用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况（2分）。
制度执行
有效性
产出
产出数量
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
产出质量
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
效益
经济效益
项目实施是否产生直接或间接经济效益
无
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（0分）
社会效益
项目实施是否产生社会综合效益
16
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（16分）
12
生态效益
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（0分）
可持续效益
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（16分）
满意度
社会公众或服务对象满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
8
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
6
总分
88
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目决策指标
1.项目立项指标得分情况分析
立项依据充分性(3分）：得3分
项目立项程序规范性（2分）：得2分。
2.绩效目标指标得分情况分析
绩效目标合理性和明确性（10分）：得10分
项目设定的绩效目标依据充分（2分），符合客观实际（1分），用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况（2分）依据绩效目标设定的绩效指标清晰（1分）、细化（1分）、可衡量（1分）等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况（2分）。
3.资金投入指标得分情况分析
预算编制科学性（3分）：得3分
资金分配合理性（2分）：得2分
（二）项目过程指标
1．资金管理得分情况分析（可从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性分析）
（1）资金到位率（5分）：得5分；
实际到位资金与预算资金比率100%得5分，90%-99%得4分,80%-90%得3分，,70%-80%得2分，70%以下不得分。
（2）预算资金执行率（5分）：得5分。
预算资金执行率=（下拨资金/预算资金）*100%，执行率为100%得5分，90%-99%得4分,80%-90%得3分，,70%-80%得2分，70%以下不得分。
（3）资金使用合规性（5分）：得5分。
2．组织实施得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）
（1）管理制度健全性（5分）：得5分；
（2）财务监控有效性（5分）：得5分。
对项目资金实行年度财务报告制度和财务验收制度得5分，对项目资金没有实行年度报告制度和财务验收制度得0分。
（三）项目产出指标
1．产出数量指标得分情况逐个分析
产出数量（5分）：得4分。
（1）举办展览次数（线上和线下）（1分）：得1分。
举办常设展及临时展4个以上得1分，低于4个不得分。
（2）免费开放天数300天（1分）：得0分。
免费开放天数300天以上得1分，低于300天不得分。
（3）举办讲座及宣教活动2次（1分）：得1分。
举办讲座及宣教活动2次得1分，2次以下不得分。
（4）参观人数20000人次（2分）：得2分。
参观人数20000人次以上得1分，20000人次以下不得分。
2．产出质量指标得分情况逐个分析
产出质量（4分）：得3分。
（1）免费开放天数完成率（1分）：得1分。
完成率=（实际完成天数/计划完成天数）*100%，完成率为100%得2分，90%-99%得1分，90%以下不得分。
（2）展览完成率（1分）：得1分。
完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%，完成率为100%得2分，90%-99%得1分，90%以下不得分。
（3）参观人数增长率（1分）：得1分。
增长率=[（实际参观人数-去年参观人数）÷实际参观人数]×100%，增长率为10%以上得2分，5%-9%得1分，5%以下不得分。
（4）场地情况(装修、环境等）（1分）：得0分
场地布置良好，活动环境噪音少，设备齐全80%以上得1分，80%以下不得分。
3．产出时效指标得分情况逐个分析
产出时效（3分）：得3分。
4.产出成本指标得分情况逐个分析
产出成本（3分）：得3分。
①超过预算每增加10%扣1分，扣完为止。②支出金额为预算金额90%-99%得5分，80%-89%得4分，70%-79%得3分，60%-69%得2分，60%以下不得分。
（四）项目效果指标
1．经济效益指标得分情况逐个分析
2．社会效益指标得分情况逐个分析
社会效益（16分）：得12分。
（2）通过举办培训班、展览、讲座，开展社会教育活动，宣传展示新建区珍贵历史文化遗存，充分发挥博物馆的社会教育职能，弘扬传统艺术文化精神得10分，
（3）讲解员有专业能力，讲解热情，准确生动得2分，少一项扣1分，扣完为止。
3．生态效益指标得分情况逐个分析
4.可持续影响指标得分情况逐个分析
可持续影响（16分）：得12分。
（1）培训、展览、讲座举办场次和免费参观人数具有持续性，得4分，否则不得分；
（2）陈展项目具有可复制性，对后续陈展工作开展具有指导性，得6分，否则不得分；
（3）能有效促进文化专业交流、丰富群众文化生活；提高我区知名度得6分，否则，不得分。
（五）项目效果指标
项目满意度指标得分情况分析（可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析、建议通过饼状图或柱状图直观反映）
社会公众或服务对象满意度（8分）：得6分。
通过调查问卷，满意度在95%以上得8分，90%-94%得6分，85%-89%得4分，80%-84%得2分，80%以下不得分。
五、项目实施经验及做法、存在的问题
（一）经验及做法
项目单位领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益；使之都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理；严格按照省、市专项资金管理办法的规定，做到专项核算、专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。
为了严肃财经纪律，加强对项目资金的管理，我馆明确规定严禁在免费开放经费中开支差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费等费用。一经发现有违反规定的现象，将严肃处理主要责任人。
（二）存在的问题
不足之处在于：缺乏学术交流活动，对陈展设计的新理念与新设备掌握与使用不足；我馆现为临时场馆，受场馆面积限制，影响陈展效果；未能及时完善本馆网站信息。
六、改进措施
1.加强学术交流互鉴，通过购置博物馆专业书籍及在线学习、实地考察等方式，更新馆内工作人员现有文博知识体系；
4.要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。
七、其他需说明的问题
主办：新建区人民政府承办单位及维护：新建区大数据中心地址：新建区新建大道239号