飞机票报销需要登机牌吗飞机是当下速度最快的公共交通具，家般出远门的选就是通过乘坐飞机来完成旅途。
1、国内电客票在成功出票的同时，同时产被称为“航空运输电客票程单”的传统机票替代品，可以作为法定的机票报销凭证。
如果需要报销的话，可以向销售代理索取索取，飞机起飞后的30天内，都可以索取到。
2、程单向旅客提供，单，遗失的程单不可挂失、补订。
3、旅客购买国际机票时，国际机票的报销凭证是发票，付票款之后，同样由代理提供给你。
国际票的电程单只是张A4纸，不可以做为报销凭证。
正规的国际机票代理都会给旅客出具《国际航空旅客运输专发票》，凭借这张发票旅客就可以报销国际机票。
、报销是什么意思是将坏作废的物件报告销账，也指把领款项或收账开列清单，报请上级核销。
希望我的回答对你有帮助！如果您情况较复杂，店铺也提供律师在线咨询服务，欢迎你咨询店铺专业律师。
上海师范大学报销实用手册（通用版）Q：怎样才能报销？A：首先，要明确经费的出处和经费的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次，要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人的同意。
这样就能报销了。
Q：报销票据应具备哪些要素？A：1.国家税务或财政监制或印制且有效的发票或资金往来结算票据；2.购买单位名称、日期、经济业务内容、数量、规格、单价、金额等票据内容填制完整，字迹清晰；3.印章（销货单位的财务专用章或发票专用章）完整、清晰；4.勾稽关系准确，大写、小写金额相符，各联次复写纸套写一致。
Q：那么多种类的发票，我如何识别真伪呢？A：我校财务处网站上有教您如何识别与避免假发票的文档，您可以下载了解。
但最好的方式还是通过正规渠道购买所需用品，以避免不必要的麻烦。
Q：票据的种类有哪些？A：票据主要分为两类，一是发票，由税务统一监制；二是资金往来结算票据，由财政统一监制。
Q：手上持有的票据会不会过期？A：当年票据可报销至次年六月三十日，但最好是取得票据后及时报销。
Q：上师大内部出具的票据能报销吗？A：不能，校内发生的费用统一以内部转账的形式支付，需填制《上海师范大学内部转账单》并附详细的结算清单，由财务处转账处理。
通知公司商务出差报销政策调整尊敬的各位员工：为了更好地规范商务出差报销流程，提高公司资金使用效率，经公司领导班子研究决定，对商务出差报销政策进行调整。
具体调整内容如下：一、交通费用报销1.飞机票原则上推荐选择经济舱，超出部分不予报销。
2.火车/汽车票只允许报销二等座或普通硬座车票费用，特殊情况需要事先向领导请示并获得批准。
3.的士/专车费用支持出行需要使用的士或预定专车服务，但需提供有效行程和费用发票，并注明出行目的地及具体原因。
二、住宿费用报销出差期间，住宿费用原则上以三星级酒店为限，超出部分不在公务报销范围内。
三、伙食补助标准调整1.出差补助标准各地区出差伙食补助标准将按照当地消费水平进行动态调整，具体标准请以财务部最新公布为准。
2.餐饮费用报销限制合理、节俭的餐饮费用可提供相应票据报销，现场审批人员将对其合理性进行审核。
四、其他费用报销限制1.办公材料及辅助工具购置需提前向领导汇报并经过书面审批方可购置，在合理范围内给予报销。
2.其他个人支出对于与公务无关的其他个人支出不再予以报销。
以上调整自公告发布之日起生效，请遵照执行。
如有任何疑问或情况特殊需要调整，请提前向部门财务人员做好说明和申请。
希望各位员工理解并配合公司政策调整，共同维护公司财务秩序，有效节约开支。
感谢各位的支持和配合！此致敬礼！公司领导团队-日期:[填写日期]。
报销机票管理制度一、背景随着公司业务的拓展和国际化进程的加快，员工的差旅需求也越来越大。
为了规范差旅费用的报销，提高管理效率，公司制定了报销机票管理制度，以便统一规范机票的购买和报销流程，保障公司和员工的权益。
二、管理范围本制度适用于公司所有员工出差时购买的机票，并涉及公司统一预订机票和员工个人自行购买机票两种情况。
员工需在差旅系统中确认机票信息后，差旅服务供应商才能完成机票的预订。
四、报销流程1.公司统一预订机票的报销员工出差结束后，需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。
财务部门审核通过后，会将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。
2.员工个人自行购买机票的报销员工需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。
财务部门审核通过后，将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。
五、费用限制公司规定对员工差旅机票的费用有一定的限制，具体标准如下：1.国内航班：经济舱标准价，并且需要提前3天以上预订。
2.国际航班：经济舱标准价，并且需要提前7天以上预订。
若员工违规行为严重，公司还有权采取警告、降职、解聘等相应处理措施。
机票订购及报销制度一、目的为了规范公司员工出差期间机票的订购及报销流程，提高工作效率，节约成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差期间的机票订购及报销。
三、机票订购1.员工如需订购机票，应提前向直属上级申请，并提交出差计划、目的地、出发日期等信息。
2.直属上级审批通过后，员工可在公司指定的航空公司或在线旅行平台订购机票。
3.订购机票时，员工应尽量选择经济舱或公务舱，并确保机票价格合理。
4.员工在订购机票时，应填写公司抬头，并确保个人信息准确无误。
3.机票行程单上的姓名、航班号、日期等信息需与实际出行情况相符。
4.员工需在机票行程单上签字，并注明“仅供报销使用”。
5.报销流程：员工将机票行程单、登机牌、付款凭证等材料提交给直属上级，由直属上级审核无误后，提交给财务部门进行报销。
7.审核通过后，财务部门会将报销款项划拨给员工。
2.若机票发生异常情况，如航班取消、延误等，员工应及时与航空公司联系，并按照航空公司规定处理。
3.员工在出差期间因公需升级舱位，应提前向直属上级申请，并经批准后方可升级。
upgrade.4.若员工因公需订购多张机票，如陪同客户、家属等，应提前向直属上级说明情况，并经批准后方可订购。
六、违规处理1.员工违反本制度规定，私自订购机票或虚报报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
2.员工因个人原因造成公司经济损失的，需承担相应责任。
七、附则1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
地大财务报销指南财务处报销业务流程图三、携带经费卡、个人证件（学生还须携带报账联系人证明或单位委托报账函）及上述单据到财务处报账大厅办理报销手续1、关于会议费、办公费、差旅费等费用的财务报销规定（单击查看）2、财务常用报销单据的使用（单击查看）3、经费开支范围（单击查看）4、中国地质大学（武汉）校长办公室关于印发《中国地质大学（武汉）差旅费管理办法的通知（地大校办字[28]5（单击查看）一、真实有效的发票1、每一笔经济业务都必须取得真实、合法、有效的报销票据。
发票（收据）的名称正中间有监管部门的监制章，白条、单位内部收据则没有。
其中“武汉地方税务局通用定额发票”广泛用于打印、邮寄、餐饮等行业。
其他手填式或打印式发票均为非定额发票。
定额发票非定额发票3、发票真假的识别*如果发票正面和反面或多或少有少量彩色纤维丝，一般来说属于真发票。
*正面纤维丝：*发票背面的彩色纤维丝：而真发票的彩色纤维丝是纸张自带的）*湖北省地税和国税发票的背面用指甲划线，会出现一道红色印记，假发票则没有。
如的士票、定额票、加油票、餐饮票等*国税通用机打发票*地税通用定额发票*带单位名称的发票*地税局通用网络发票由主管税务机关监制（有税务机关监制章）带单位名称的发票为真发票*发票可上网查询真伪，只要在百度上搜索发票查询，就可根据发票的开出地进行查询。
*假发票一般还具有如下特征：发票章或财务章模糊不清，难以辨认（为避免举报、逃避处罚，有意为之）。
纸张较薄、质地较差。
为配合公司岗位薪酬体制改革，公司对《关于下发〈中国东方航空股份有限公司国内差旅费和国内营业部驻外补助的管理规定〉的通知》（东航股发〔2003〕372号）进行了重新修订。
现将《中国东方航空股份有限公司国内差旅费管理规定》下发给大家，请认真遵照执行。
本规定自2012年1月1日起执行，东航股发〔2003〕372号文同时废止。
二○一一年十二月三十日中国东方航空股份有限公司国内差旅费管理规定第一章报销标准第一条出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准，以及差旅补贴（包括伙食补贴和交通补贴）标准。
单位：元/天第二章报销细则第二条市内交通费用不包括出租车费，出租车费一般不予报销。
出差人员乘坐往返机场的专线客车费用，可凭据如实报销。
出差人员不得乘坐磁悬浮，个别单位发生的磁悬浮费用按招待费处理。
第三条在出差地发生的出租车费，不予报销。
但有特殊情况确需发生的，必须经部门领导批准，方可报销，同时不再领取10元/天的交通补贴。
第四条股份公司（不包括子公司）已为全体职工（包括合同工和劳务工）投保了综合人身意外伤害险，因此出差人员出差期间购买的保险一律不得报销。
第五条用于报销的机票旅客联上必须注明乘机日期或有更改确认章的更改条或附登机牌。
第六条要领取差旅补贴，必须提供住宿费发票（当天往返除外）和确切出差日期证明。
第七条对于加机组出差人员，必须提供有出差人名字、出差地点和确切来回程日期的任务书复印件，作为报销和领取差旅补贴的证明。
第八条除参加学习、培训和各种会议以外，到总部、分公司和营业部所在地出差的，必须在公司协议宾馆住宿，住宿费必须凭印有全国统一发票监制章的有效发票才能报销，超过标准部分的住宿费一律不得报销。
如在非协议宾馆住宿或在没有协议宾馆的地方住宿费超标的，报销时必须写明详细的出差事由、对方单位，经部门领导批准后，方可报销。
天博电子信息科技有限公司文件天博财字[2018]3号签发人：刘新年关于印发《差旅管理办法》的通知各部门：为加强和规范公司差旅费管理，根据《山东省省直机关差旅费管理办法》和《差旅费管理办法》（所财〔2016〕108号），结合我公司实际，制定本办法。
现予以印发，请遵照执行。
天博电子信息科技有限公司二〇一八年一月十五日差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，根据《山东省省直机关差旅费管理办法》和《差旅费管理办法》（所财〔2016〕108号），结合我公司实际，制定本办法。
第二条出差是指员工被派遣到常驻工作地以外的地区或城市工作。
差旅费是指我公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章出差的审批第四条各部门应当根据实际工作需要，严格控制出差人数和天数。
各部门经理应对本部门员工出差的必要性、合理性负责。
各部门员工出差需要履行审批手续，审批权限如下：一、各部门副职出差由部门正职审批派遣；二、一般员工出差由本部门领导审批派遣。
第五条员工出差不允许借款。
如金额在5000元以上需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。
第三章城市间交通费第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定标准乘坐交通工具或超标乘坐交通工具且未事先审批的，超标准部分自理。
超标准乘坐交通工具的审批单见附件1《超标准乘坐交通工具审批单》。
城市间交通费实行闭环管理，即出差人员的往返城市间交通费须一同报销。
若出现发票不闭环情况，需要报销补助的须填写交通发票缺失说明见附件2《交通发票缺失情况说明》，经部门经理审批后方可报销。
发票丢失的情况，财务不予报销。
第七条乘坐汽车一、白天连续乘坐超过六个小时或夜间出行可乘坐汽车卧铺。
二、连续乘坐汽车、连续押车，每300公里补助30元，不足300公里无补助。
公司员工出差报销政策通知尊敬的各位员工：为了规范公司员工出差报销流程，提高财务管理效率，特制定本出差报销政策通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围出差期间产生的交通费用（包括但不限于车费、火车票、飞机票等）、住宿费用、餐饮费用、通讯费用等均可报销。
二、报销标准交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供有效的交通票据。
住宿费用：国内差旅按照公司规定标准报销，国外差旅需提前与财务部门确认标准。
餐饮费用：按照实际发生的费用报销，每人每天不超过规定标准。
通讯费用：合理的通讯费用可报销，需提供详细清单。
三、报销流程出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后提交财务部门备案。
财务部门审核无误后将款项安排到个人工资卡上。
四、注意事项报销单据必须真实有效，不得虚假报销或冒领。
超出规定标准的费用需个人承担，不予报销。
特殊情况需提前向部门负责人请示，并在报销单上做出说明。
希望各位员工严格遵守公司的出差报销政策，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！祝工作顺利！此致公司管理部门敬上。
差旅费报销管理办法1总则1.1为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》，特制定本办法。
1.2本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。
其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。
1.4适用范围：本办法适用集团公司。
各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。
2出差申请单2.1公司员工出差需要填写《出差申请单》（《出差申请单》详见“附件一”）。
员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免《出差申请单》。
2.2《出差申请单》一式三份：一份交综合部留底，一份交财务部做账，一份本部门留底。
3请款、报销的程序及要求3.1出差人员出差前，如根据出差事由需要借款，应填写《借款申请审批单》，经本部门领导和执行总裁审批后凭《出差申请单》和《借款申请审批单》办理借款手续。
3.2省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。
3.3出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。
差旅费(国内)及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司(以下简称“XX公司")全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。
㈡名词释义1。
交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。
3。
探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。
4。
“丧假"指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期.㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同,分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。
因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便,故对员工出差给予适当补贴。
若驱车往返,只享受伙食补贴。
二、差旅住宿㈠住宿标准1。
出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。
2。
干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。
对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。
为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴(详见附表)。
4.不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。
㈢住宿选择1。
公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住,其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。
财务机票事项报销制度1.背景为了规范公司财务报销流程，提高财务管理效率，制定该财务机票事项报销制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有出差人员的机票报销事项。
3.报销规定根据公司财务管理规定，报销机票时需遵守如下规定：3.1凭证要求1.出差报告：报销机票须有实际出差计划，出差行程要详细说明，用车、用餐等具体花费。
2.收据：报销机票应有发票或旅行公司的收款凭证。
3.发票抬头：发票上的抬头应与申请人的单位名一致。
4.机票开票日期：机票报销日期应不晚于开票日期，过期机票不予报销。
3.2报销标准1.舱位：公司鼓励出差人员购买经济舱机票，若因工作需要而购买商务、头等舱机票，应在机票上注明具体的工作需要，经领导签批。
2.客票价：公司按照实际的机票金额报销，如机票有优惠或返程特价，报销标准按实际支付金额报销。
3.退票费用：若机票需退票，则退票费用由出差人员自行承担，公司不予报销。
4.报销流程4.1出差前1.出差人员向领导出差审批。
2.领导通过出差审批后，出差人员购买机票。
4.2出差中1.出差人员按照公司规定进行出差活动。
2.出差人员要对每日的出差情况进行记录，并保存好出差的收费凭证。
4.3出差后1.出差人员将出差报告、机票发票、收据等凭证交给财务部门。
2.财务部门审核凭证是否齐全、准确，是否符合公司规定。
3.财务部门将报销款项转入出差人员个人账户。
2.本制度自发布之日起执行。
以上为公司的财务机票事项报销制度。
每位出差人员在报销机票时需提供相应的凭证，严格按照公司规定报销。
同时，出差人员应注意控制出差的花费，如有疑问可向领导咨询。
飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》(国税发［20０６]３9号文件)、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。
一、国内机票1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》。
有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。
3、无法取得《行程单》的,可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。
4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等,随同有效机票一同报销,不能单独报账。
每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。
5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销。
二、国际机票1、在国内购买国际机票,报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。
2、在国外购买国际机票(含往返）,报销时须附:支付单据、《行程单》原件和护照复印件。
在国外购买并支付外汇的国际机票,按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额，以人民币支付。
大学财务报销制度为进一步加强学校会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《会计法》、《会计基础工作规范》及《关于做好市级预算单位实施国库单一账户体系和公务卡制度调整前期准备工作的通知》等有关财经法律、法规和会计制度的规定，结合学校实际情况，现修订学校财务报销办法，请严格按照执行。
一、支出报销规定1.学校各部门和教职工个人到财务处办理支出报销事项必须按规定填制“XX大学支出报销凭证”。
具体制单内容按“支出报销凭证”上列示的各项要求填写（填写报销部门名称、报销日期、用途、金额、领款人、验收人、有关经费审批负责人签字及原始凭证票据张数）。
2.办理支出报销事项必须按规定取得原始凭证（从外单位取得）或者填制原始凭证（学校自制），并应及时到财务处办理支出报销事项。
3.从外单位取得的原始凭证（发票、收据等）必须具备：接受单位名称（XX大学）；填制凭证的日期；填制单位的公章;开票人签名或者盖章；发生经济业务费用的内容；商品的品种、名称、数量、单价和金额。
发票内容不够填写时须附加盖公章的商品清单。
发票（收据）总计金额必须和数量、单价的乘积相符或和各项金额累计相加相符；发票（收据）的大小写金额必须相符。
发票（收据）户名必须为“XX大学”全称，不能简称:“XX”或写二级学院或个人名字（住宿费、机票和学费发票除外）。
发票必须是税务部门统一印制并印有税务监制章。
收据必须是财政部门统一印制并印有财政监制章。
4.学校自制的原始凭证为各类费用发放表、缴款单、暂借经费凭证、材料单、固定资产（含图书）入库单等。
6.经校领导批准的有关专项项目支出，办理支出报销事项时必须附批准文件正本或者合同正本。
财务处报销业务流程图1、关于会议费、办公费、差旅费等费用的财务报销规定（单击查看）2、财务常用报销单据的使用（单击查看）3、经费开支范围（单击查看）4、中国地质大学（武汉）校长办公室关于印发《中国地质大学（武汉）差旅费管理办法的通知（地大校办字[2008]5号）（单击查看）一、真实有效的发票1、每一笔经济业务都必须取得真实、合法、有效的报销票据。
*正面纤维丝：*发票背面的彩色纤维丝：（有时假发票也会有纤维丝，但假发票的彩色纤维丝是印刷上去的，而真发票的彩色纤维丝是纸张自带的）*湖北省地税和国税发票的背面用指甲划线，会出现一道红色印记，假发票则没有。
在紫光灯下反射刺眼光线。
*发票串开不能报销，本地购买商品应该取得“湖北省国家税务局通用机打发票”或“湖北省国家税务局通用手工发票”或“湖北增值税普通发票”，提供服务、劳务如维修、打印、餐饮等应取得“武汉市地方税务局通用税控发票”（餐饮）、“武汉市地方税务局通用机打发票”（会议费、技术服务、版面费等）、“武汉市地方税务局通用手工发票”、“武汉市地方税务局通用定额发票”、“湖北省交通运输业通用定额发票”（快递、托运等）。
标题:员工差旅费用管理办法员工差旅费用管理办法第一条目的为使市场/销售人员的差旅费用的开支、报销与管理有所遵循，特制订本管理办法。
第二条原则要求差旅费的使用与报销实现公开、透明、真实，以事实为据的原则。
第三条适用对象公司因公出差的市场/销售人员。
第四条出差定义出差是指因公务需要离开工作常驻地、部门之固定工作场所开展工作一天以上且需在外住宿者（非此情况下均定义为驻地工作）。
第五条交通工具员工出差期间可乘坐火车动车、硬座、硬卧、汽车、轮船（二等舱以下）等交通工具，不得乘坐火车软卧、飞机、轮船二等舱（含）以上交通工具。
火车行程低于6个小时的，不得乘坐卧铺。
特殊情况下须乘坐火车软卧、飞机、轮船二等舱以上的，必须书面报请总经理批准，方可乘坐。
（请在事前填写《其他费用申请表》报至总经理批准）多点出差须选择最经济的路线，交通工具选择应以经济高效为原则。
第六条出差核准员工差旅费用管理办法第六条出差申请流程7.1所有员工每月出差必须提前写《出差申请》至本部门的总监批准、行政备案。
方可出差。
《出差申请》作为所有人员差旅费用报销的依据，未经核准，不得出差。
并且每天出差都要有相应的《出差报告》，无《出差报告》的不给核销差旅费。
批准后的《出差申请》和每日的《出差报告》再财务部备案，作为核销差旅费时的依据。
7.1.1如因工作需要或公司安排需改变行程或延长出差周期的，应事先向主管报备同意，待出差返回后补办《出差申请》核准手续。
如提前办妥公务，应立即返回，并在《出差申请》上注明提前返回的日期。
7.1.2《出差申请》和《出差报告》作为差旅报销的有效依据附件，凡是出差每个月超过15天的以上的人员，《出差申请》必须由总经理亲自批准，否则无效7.2县城主管/医务代表只报销下乡镇往返车票，需要提供发票。
需凭其所负责区域的发票按月报销。
一般不需要跨区住宿出差。
如因工作需要，确需住宿出差的，另行向公司申报审批（城市经理要说明县城主管/医务代表的出差原因并向办事处经理提出申请，办事处经理确认出差标准后，并将报销标准上报公司总部批准、备案）。
2.了解公司的报销政策：不同公司的报销政策可能不同，需要了解公司对机票报销的具体要求，例如报销范围、报销标准、报销流程等。
3.填写报销申请表：按照公司要求填写报销申请表，需要填写机票的航班号、出发日期、出发地和目的地、机票价格等信息。
关于报销飞机票必须附登机牌的通知研究院各单位：根据财政部关于《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》(财行[2006]313)精神，以及中国科学院《关于进一步做好厉行节约和反腐倡廉切实改进工作作风的通知》（科办[2011]13号）的要求，为进一步规范差旅费报销的管理，确保差旅费报销的真实性、准确性，经研究决定，自2012年6月1日起，凡因公出差乘坐飞机，在办理飞机票报销时，必须附相应的登机牌。