第二部分浠水县林业局2022年部门决算情况说明
一、部门收支情况
二、收入决算情况
三，支出决算情况
四、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
十、机关(事业)运行经费
十一、政府采购情况
十二、国有资产占有使用情况
十三、2022年度预算绩效情况说明
十四、部门预算项目，专项转移支付项目情况说明
第三部分名词解释
第四部分浠水县林业局2022年部门预算表
表1.林业局2022年收入支出决算总表
表2.林业局2022年收入决算表
表3.林业局2022年支出决算表
表4.林业局2022年财政拨款收入支出决算总表
表5.林业局2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.林业局2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7林业局2022年财政拨款“三公”经费支出决算表
表8政府性基金预算支出情况表。
表9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.职能职责
2.2022年部门工作完成情况
一、今年所做工作
纳入浠水县林业局2022年部门决算编制范围的决算单位包括本级机关及下属16家二级单位。二级预算单位包括。
1.清泉镇林业管理站
2.巴河镇林业管理站
3.竹瓦镇林业管理站
4.汪岗镇林业管理站
5.团陂镇林业管理站
6关口镇林业管理站
绿杨乡林业管理站
8.洗马镇林业管理站
9.丁司当镇林业管理站
10.兰溪镇林业管理站
11.散花镇林业管理站
12.蔡河镇林业管理站
13.浠水县林业局林政稽查队
14.浠水县森林病虫防治检疫站
15.浠水县国有华桂山天然寺林场
林业局下设七个内设股室：办公室、政工股、计划财务股、生态保护修复股(林业改革和产业发展股)、森林资源管理股、森林防火股、政务服务股;延伸派驻乡镇管理站位12个(原13个，白莲林业站整体划转到白莲示范区)，相当于正股级公益一类事业机构。13个乡镇林业管理站全额拨款事业编制为32名。其中：清泉林业管理站3名;巴河林业管理站4名;竹瓦林业管理站2名;汪岗林业管理站2名;团陂林业管理站3名;关口林业管理站4名;蔡河林业管理站2名;绿杨林业管理站2名;洗马林业管理站2名;丁司垱林业管理站2名;散花林业管理站2名;兰溪林业管理站2名;(全额编制为30人，现今实际在编人数为30人)，国有华桂山天然寺林场、森林病虫害防治检疫站、林政稽查队等16家事业单位，除林业站、国有林场属全额拨款事业单位外，其它均为自收自支事业单位。全系统共在册干部职工117人，其中：局机关15人(行政编制17人)，林业站30人(全额事业编制30人)，森林病虫害防治检疫站3人(自收自支编制6人)，林政稽查队8人(自收自支编制10人)，华桂山天然寺林场5人，林科所42人。
2022年列入林业局人员支出88人，其中：全额供给人员78人(机关15人，离退休29人，林业站30人，国有华桂山天然寺林场5人)，自收自支补助人员10人(森防站3人，稽查队7人)，购买服务24人。
(一)2022年度收入支出决算总体情况
2022年总收入33534900元，比上年减少47502000元，减少59%。总支出33534900元，较2021年减少47502000元，减少61%。其中：节能环保支出5815200元，农林水支出25391700元，社会保障和就业支出302400元，卫生健康支出500元，城乡社区支出1845100元，自然资源海洋气象支出180000元.
减少的主要原因是：项目支出减少
(二)收入决算情况
2022年收入33534900元，其中：一般公共预算拨款收入31689800元，占收入的94%，政府性基金收入1845100元，占收入的6%。
(三)支出决算情况
2022年支出33534900元，其中：节能环保支出5815200元，占支出的17%，农林水支出25391700元，占支出的76%，社会保障和就业支出302400元，占支出的0.9%，卫生健康支出500元，占支出的0.001%城乡社区支出1845100元，占支出的5.5%，自然资源海洋气象180000元，占支出的0.05%。
二、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况
2022年度财政拨款总收入335349000元，其中：一般公共预算拨款收入31689800元，比上年减少49%，政府性基金预算财政拨款收入51845100元，比上年减少64%。
减少的主要原因是：政策性收入及项目收入的减少。
2022年度财政拨款总支出335349000元，其中：节能环保支出5815200元，较2021年增加59%。农林水支出25391700元，较2021年减少55%。
减少的主要原因是：政策性收入的减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)2022年度一般公共预算拨款决算支出总体情况
一般公共预算拨款支出31689800元，比上年减少49%。
(二)2022年度一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出33534900元，按功能分类：节能环保支出5815200元，占支出的17%。农林水支出25391700元，占总支出的76%。
按经济分类：基本支出14344600万元，占总支出的45%。项目支出17345200元，占总支出的55%。
(三)2022年一般公共预算拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出31689800元。按功能分类：节能环保支出5815200元，农林水支出25391700元，社会保障和就业支出302400元，卫生健康支出500元。
四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出14344600元，其中：工资福利支出10889000元，占基本支出的76%。商品和服务支出2784100元，占基本支出的19%。对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴20000元，占基本支出的5%。
五、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况
2022年“三公”经费决算数为69300元，其中：公务用车运行维护费决算数为47000元，公务用车购置费0元，公务接待费决算数为22400元，2022年“三公”经费决算比2021年增加4800元，其中：公务用车运行维护费增加35700元，公务接待费减少30800元。
公务接待费减少原因：主要是厉行节约减少开支
公务用车运行维护费增加原因：
1.物价上涨：汽车零部件，燃料费等成本上涨，导致维护费用增加。
3.额外的安全和环保要求：在社会治安愈发严峻和环保意识日益提高的背景下，政府可能会要求对公车进行额外的安全性检查和环保改造，从而增加了维护保养费用。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
六、机关(事业)运行经费
2022年林业局机关(事业)运行经费支出1434600元，比2021年增加3020400元。其中：工资福利支出10889000元，比2021年增加1499100元。商品和服务支出2804100元，比2021年增加1232700元。主要原因是：公务员每月增加了基础性绩效，事业编制每月增加2000元，日常业务量增加。
1.工资福利支出
2022年机关运行工资福利支出共计10889000元，其中：基本工资支出3264400元，津贴补贴1131500元，奖金1794600元，伙食补助支出189000元，绩效工资1409400元，机关事业单位基本养老保险缴费834000元，职业年金缴费99100元，职工基本医疗保险缴费338800元，公务员医疗补助521400，其他社会保障缴费11600元，住房公积金1181100元,，其他工资福利支出114000.
2、对个人和家庭的补助
2022年机关运行对个人和家庭的补助651500元，其中：离休费186600元，生活补助414000元，其他对个人和家庭的补助50400元。
3、商品和服务支出
2022年机关运行商品和服务支出2804100元，其中：办公费76300元，印刷费21200元，咨询费35000元，水费21700元，电费71600元，邮电费11500元，物业管理费6000元，差旅费34600元，维修费103000元，租赁费20000元，会议费21100元，培训费6300元，公务接待费22400元，劳务费1937300元，工会经费161200元，福利费65400元，公务用车运行维护费47000元，其他商品和服务支出67000元。
七、政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额1098500元，其中：货物1098500元;本年度政府采购实际采购总额1098500元，其中：货物1098500元。
八、国有资产占有使用情况
我局固定资产价值：3757598元，其中房屋890.13平方米，价值2983598元，通用设备34台，价值100000元，专用设备14台，价值50000元，办公桌椅30台，价值200000元，公务车一台，价值164000元，无人机车辆一台，价值260000.
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入184.51万元，本年支出184.51万元，年末结转和结余0万元
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
林业局无国有资本经营预算
十一、2022年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，林业局在年初预算编制阶段，组织对2022年度一般公共预算项目支出(部门预算项目，上级资金)全面开展绩效自评，共涉及项目6个，即生态文明建设资金(节能环保资金)、森林培育资金、森林资源管理资金，森林资源监测资金，森林生态效益补偿资金，森林防灾减灾资金，资金34120000元，占一般公共预算项目支出总额的100%，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我们落实省、市目标考核要求，以推进“森林浠水”建设为目标，以创建“省级园林城”为抓手，大力实施生态系统保护和修复林业重大工程，构建生态安全屏障体系，包括天然林保护，林业产业化发展，自然保护区、湿地、野生动植物拯救等方面。林政林权建设、全面深化林业改革，着力推进生态补偿脱贫攻坚，林业宣传等各项工作齐头并进，森林生态功能进一步提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看，各方面工作取得了新的成效。
1.工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。
一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立由预算绩效管理工作牵头、分工负责的股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算管理工作考核机制。
2.绩效评价工作稳步开展。
紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象。
3.预算绩效管理工作取得成效。
一是初步树立了绩效理念;二是增强了部门的责任意识;三是提高了财政资金的使用效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
全年林业项目预算资金33410000元，执行资金33410000元，完成预算的100%。部门预算项目278万，其中古树名木20万，森林防火20万，有害生物防治45万，野生动物保护45万，劳务派遣108万，林长制30万，湿地动态监测10万，完成预算率100%。项目绩效表附后。
(三)部门绩效评价结果拟应用情况
加强绩效评价结果应用，林业局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。林业局将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算公开的表格
表8政府性基金预算支出情况表
表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：浠水县人民政府办公室政府网站标识码：4211250001