第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责。
组织实施国家和地方数据技术标准；研究全市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；负责政府和社会数据资源整合及应用；推进智慧城市建设，促进大数据产业发展；负责全市电子政务公共信息基础设施和公共应用平台的建设和运行维护工作；负责全市政府网站的普查、监测工作，落实政府信息公开和数据开放政策；建立健全大数据安全管理制度，负责政务数据应用系统安全保障体系的建设、运行和维护；负责全市电子政务新技术的引进、推广应用及培训。
（二）2024年主要工作任务。
1.抓好数字基础，力促各部门数字化转型升级。一是扎实实施南宁市电子政务网络平台改造升级。完成市级政务外网技术架构优化和更新升级，并建设统一运维管理平台以及商用密码应用防护体系。二是做好政务数据中心规划。按照满足国产化、政务外网技术规范、云网合规性、等级保护2.0三级、商用密码应用、具备应用级容灾能力的要求，规划好政务数据中心建设（含机房、计算、存储、基础软件、网络、备份、安全、商用密码应用等云服务），满足近三年各部门应用系统国产化替代和上云需求。
2.抓好数据质量，力促数据要素价值提升。优化提升市数据共享交换平台能力，以问题为导向，围绕各部门在智慧城市建设、基层治理、民生保障等方面的实际需求，持续推动一批高质量的专题数据库建设。进一步畅通公共服务企业向市数据中台安全对接数据的技术通道，推动更多的公共服务企业数据与政务数据融合应用，助力数据要素流通循环。
3.抓好队伍建设，力促党的建设提优。加强思想政治建设，巩固提升主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强专业能力建设，扎实配合数据资源机构改革，着眼新的职能定位，加强学习培训，努力提升数字化专业素养，着力锻造“忠专实”“勤正廉”干部队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市信息网络管理中心为相当副处级参公管理事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。
内设5个职能科（室），分别为办公室、数据资源科、数据应用科、网络建管科、系统运维科。
2.所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
仅有“南宁市信息网络管理中心”一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
我中心核定编制人数39人，其中参照公务员法管理的事业编制数35人，后勤服务人员控制数4人。
（二）人员构成。
我中心2022年末实有在编人数32人，其中参照公务员法管理的事业编制人员28人，后勤服务人员4人。
一、部门收支总体情况说明
（一）2024年部门收入预算6508.81万元，其中：
1.一般公共预算拨款4653.47万元。
2.政府性基金预算拨款0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元。
4.财政专户管理资金预算收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
6.上年结转结余1855.34万元。
（二）2024年部门支出预算总体情况。
2024年部门支出总预算6508.81万元，较2023年度预算数7017.92万元，减少509.11万元，下降7.25%。
1.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)一般公共服务支出6327.74万元
(2)社会保障和就业支出86.83万元
(3)卫生健康支出50.13万元
(4)住房保障支出44.10万元
2.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
1）301工资福利支出（类）518.47万元
01基本工资119.54万元
02津贴补贴116.35万元
03奖金100.44万元
08机关事业单位基本养老保险缴费58.81万元
09职业年金缴费28.03万元
10职工基本医疗保险缴费23.52万元
11公务员医疗补助缴费26.32万元
12其他社会保障缴费1.35万元
13住房公积金44.10万元
99其他工资福利支出0.00万元
2）302商品和服务支出（类）87.63万元
01办公费4.96万元
02印刷费1.05万元
05水费0.90万元
06电费4.12万元
07邮电费6.34万元
11差旅费12.64万元
13维修（护）费1.29万元
15会议费2.05万元
16培训费1.06万元
17公务接待费1.00万元
28工会经费7.35万元
29福利费2.89万元
39其他交通费用24.54万元
99其他商品和服务支出17.44万元
3）303对个人和家庭补助支出（类）0.00万元
（2）项目支出预算。
(1)商品和服务支出（类）4856.72万元
(2)资本性支出（类）1045.99万元
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。
2024年一般公共预算4653.47万元，比2023年增加244.87万元，增长5.55%。2024年政府性基金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年国有资本经营预算拨款0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年财政专户管理资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年单位资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年结转结余1855.34万元，比2023年减少753.98万元，下降28.90%。2024年一般公共预算较上年增加的原因是新增城市安全专题数据库建设项目。2024年结转结余较上年减少的原因是结转项目预算资金减少。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算6508.81万元，其中：一般公共预算收入预算6508.81万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算6508.81万元，其中：一般公共预算支出预算6508.81万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
(1)一般公共服务支出（类）预算数为6327.74万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费等日常公用经费支出；为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，如：南宁市电子政务网络线路租用、基础平台设施运维及保养等项目支出，其中：
发展与改革事务（款）行政运行（项）425.03万元；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）5902.71万元；
(2)社会保障和就业支出（类）预算数为86.83万元，主要用于：缴纳在职在编人员基本养老保险单位部分、职业年金单位部分，其中：
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.81万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.03万元；
(3)卫生健康支出（类）预算数为50.13万元，主要用于：缴纳在职在编人员基本医疗保险单位部分、公务员医疗补助、大额医疗统筹费用，其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.52万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.32万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元；
(4)住房保障支出（类）预算数为44.10万元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分，其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）44.10万元；
2.政府性基金预算支出预算
我中心2024年部门预算无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
我中心2024年部门预算无国有资本经营预算支出。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元，比2023年预算1.50万元减少0.50万元，同比下降33.33%。其中：
(一)因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。
(二)公务接待费2024年预算1.00万元，比2023年预算1.50万元减少0.50万元，同比下降33.33%，减少的原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费、大力纠治“四风”，持续推动党政机关习惯过紧日子，从严管理“三公”经费。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。
(四)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算87.63万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加1.59万元，增长1.85%，增长的原因是新增乡村振兴工作队员驻村工作补助。主要用于支付乡村振兴工作队员驻村工作补助。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年我中心政府采购预算总金额4002.06万元。其中：货物类采购2.19万元、工程类采购0万元、服务类采购3999.87万元。我中心2024年年初预算中适宜由中小企业提供的采购项目和采购包3536.14万元，预留采购份额专门面向中小企业采购3536.14万元（占100%）。其中，面向小微企业采购0万元（占预留面向中小企业采购项目金额的0%）。
（三）政府购买服务情况。
我中心无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，我中心资产总额（账面净值，下同）8837.76万元，其中：设备2622.60万元，图书和档案4.49万元，家具和用具32.57万元，无形资产6178.10万元。
截至2023年12月31日，我中心实有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
我中心2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目13个，涉及资金5902.71万元，其中：一般公共预算拨款4047.37万元，上年结转结余1855.34万元。
根据市财政局预算公开工作指导意见，重点项目预算绩效目标公开从本单位编制绩效目标的项目中选择重点项目，对这些重点项目的绩效目标进行说明，原则上选择项目资金在200万元及以上的重点项目进行预算绩效目标公开。我中心重点项目绩效目标如下：
重点项目一：项目名称为南宁市电子政务网络线路租用，预算资金2400万元，2024年度绩效目标为为电子政务网、电子政务云、智慧南宁大数据中心、数据灾备中心等电子政务基础设施提供网络线路接入服务，保障各部门各单位信息系统和网络正常稳定运行。设4条数量指标：数量指标1.互联网出口线路数量(≥11条),数量指标2.电子政务网络点对点专线数量(≥700条)，数量指标3.灾备中心线路数量(＝2条)，数量指标4.网站集约化平台IPV6出口线路数量(＝2条)；设1条质量指标：网络线路故障处理率(≥90%)；设1条时效指标：网络线路故障修复及时率(≥90%)；设4条成本指标：成本指标1.互联网出口线路成本控制(≤1555万元),成本指标2.电子政务网络点对点专线成本控制(≤697万元)，成本指标3.灾备中心线路成本控制(≤126万元)，成本指标4.政府网站集约化平台IPV6互联网专线成本控制(≤22万元)；设1条社会效益指标：因未按时支付网络线路租用费用导致网络不通、工作无法正常开展的次数(＝0次)；设1条满意度指标：网络线路用户满意度(≥95%)。
重点项目四：项目名称为南宁市智慧城市建设项目，预算资金1853.44万元（上年结余结转资金），2024年度绩效目标：完成本单位年度智慧城市建设项目投资计划工作目标。设1条数量指标：政府采购率(≥90%)；设1条质量指标：项目设计变更率(≤10%)；设1条时效指标：项目按计划开工率(≥90%)；设1条成本指标：超概算项目比例(≤0%)；设1条经济效益指标：对减少财政投资成本的改善程度(财政投资成本有所减少)；设1条满意度指标：收益群体满意度(≥90%)。预算绩效结果应用情况说明。
①事前绩效评估结果应用。
我中心2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目。
②绩效评价结果应用。
我中心对16个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目7个，二等的项目3个，三等的项目3个，四等的项目3个。通过开展绩效自评发现的问题，修订了我中心采购、合同、项目管理办法，完善了内部控制管理流程。
（六）涉密事项处理说明。
我中心2024年部门预算不含涉密事项。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费等日常公用经费支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于我中心为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表