根据文财务发〔2011〕5号《于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》设立了“文化场馆免费运行经费”一级项目，主要用于维持文化场馆正常免费开放，举办一系列文化节庆活动及支持本土创作。
3.市图书馆免费运行经费
江门市图书馆是市文化广电旅游体育局下属的科级公益一类事业单位，江门市图书馆作为市级综合性公共图书馆，是江门五邑地区的文献信息中心，通过收集整理各种文献资源，为全市的党政机关、企事业单位和社会公众提供文献信息服务，建立公共图书馆服务网络，推动全民阅读活动。政策依据《中华人民共和国公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《广东省公共文化服务实施标准（2021-2025）》、《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《江门市数字政府改革建设“十四五”规划三年行动计划（2021-2023年）》、《江门市文化和旅游十四五发展规划》。
4.市博物馆免费运行经费
陈白沙纪念馆、钓台故址、侨博馆旧馆、新宁铁路旧址4个场馆免费开放面积近3万平方米，另侨博馆新馆于2022年8月开放，占地面积约7700平方米，建筑面积约1.7万平方米。各个开放场馆馆内设施设备众多，为确保馆内安全、卫生，避免发生意外事故，每年需投入大量资金进行管理、维护。同时博物馆作为教育与服务机构，为满足社会公众文化需求，需要投入大量人力物力，制作展览，举办文化活动等。博物馆免费开放运作经费用于保障全馆文物安全和开放场馆安全；场馆内设备设施维护管理；制作、引进及输出各种展览；馆藏文物（华侨文物和历史文物）的研究；对外讲解宣传，组织开展各类博物馆教育活动，建设爱国主义教育基地、科普基地、研学实践教育基地、青少年活动中心等，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，打造“中国侨都”文化品牌；开展白沙文化节、白沙国学堂等品牌活动推广传统文化；文化创意产品开发；场馆免费对外开放，为市民营造舒适环境和提供优质服务。
5.市美术馆免费运行经费
（1）项目单位基本情况
江门市美术馆于2005年11月26日正式成立，为市文广新局属下正科级、公益一类事业单位，核定编制为9人，在编人员8人。经费按财政补助一类拨付，主要任务：负责国家近现代艺术珍品的收藏、研究和展示；开展美术创作、教育和交流，组织举办国内外美术展览等活动；承担李铁夫美术馆和江门市星光公园的日常管理工作；负责党委政府举办的大型活动新闻图片拍摄工作，为市政府和社会各界提供图片资料，举办各类型图片展览；负责建立图片资料库，管理各类图片资料档案。
（2）立项依据：文化和旅游部、财政部文财务发[2011]5号文件精神。关于推进全国美术馆公共图书馆(站)免费开放工作的意见；江门市委市政府《关于贯彻落实〈广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020年）〉的实施意见》、江门市人民政府《江门市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》、《江门市文化强市建设工作纲要（2016—2020年）》。
（二）预算安排及使用情况
2022年部门预算计划安排文化场馆免费运行经费2873.90万元，实际下达2475.89万元。2022年部门预算支出金额2475.89万元。资金支出率100%。
（三）预期绩效目标及实现情况
1.补齐体育场地短板工作，完善全民健身服务体系，提高全民健康素养。
2.维持场馆正常免费开放，举办一系列文化节庆活动及支持本土创作。
3.实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放，读者可以免费进入和使用图书馆的公共空间进行阅读、休闲和学习；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费，读者可以充分利用图书馆丰富的馆藏文献，查询所需要的各种信息，参加图书馆组织的各种读书活动；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，提高文献借阅数量和进馆读者数量。实现实现图书馆人员、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，卫生保洁管理、绿化管养等，保证图书馆各项业务工作正常开展。文献采购，包括纸质图书、地方文献，满足社会公众的借阅需求。
4.提高安全管理条件，保障建筑、藏品、展品、人身安全，保证全年安全无事故，提升公共场所服务条件、质量；制作、引进及输出各种展览，丰富本地市民文化生活，向外地推广江门五邑及侨乡文化，提高江门知名度；满足公众基本文化需求，向广大公众提供导览、社教活动、白沙文化节品牌活动、文创展示等。
5.开展年度展览和公教活动；整理历史图片；收藏名家及获奖作品、做好专家评审工作；做好美术馆场馆及星光公园物业管理工作。
上述预期绩效目标均已完成。
二、项目组织实施情况
（一）投入。
2022年预算安排专项资金“文化场馆免费运行经费-星光公园物业管理费”83万元，主要用于江门市星光公园的物业管理费，资金及时到位，并按合同要求，按月支付。
2022年“文化场馆免费运行经费”项目下设置了8个二级项目，资金主要分配至“新馆租金及物业管理费”（257万）及“文化馆免费开放运行补助经费”（105万）项目，用于维护场馆正常运行，提供多种开放项目，包括借用场地、培训、展览、演出等。
文化场馆免费运行经费主要投入用于以下方面：一是展览及公教活动，年度展览15场，公教活动数量17场。二是收藏名家及获奖作品33件。三是场馆日常运行费用，包括水电费、物业管理费、维修费、办公费、劳务费、差旅费等。
（二）过程。
（1）资金使用（执行）情况
经公开招投标购买服务，由招商局物业管理有限公司江门分公司负责星光公园的物业管理工作，合同期从2020年1月20日至2022年1月19日，即为36个月的物业管理服务合同。按照合同约定，我局按照每月的物业管理工作考核评分支付物业费，每月支付68657元，以达到资金使用效益最大化的目标。2021年全年，物业工作达到预期效果。
（2）资金管理情况
为规范专项资金使用管理，保障资金的安全性，市文广旅体局完善各项规章制度，制定了《江门市文化广电旅游体育局财务制度》《江门市文化广电旅游体育局关于体育彩票公益金使用管理制度》等制度，规定了资金支出的权限与审批程序，进一步加强对专项资金的管理，完善内部监督体系，防范廉政风险。
严格执行财务管理有关规章制度，专项资金纳入财政预算管理，实行专款专用，确保资金的使用效率及效益。
市文化馆严格落实执行《江门市文化馆领导班子议事规则和决策制度》及《江门市文化馆财务制度》，严格对各活动举办的监督管理及资金管理，包括实施程序、项目监管、项目进度管控，以及资金分配情况、资金支付情况及支出的规范性等内容。
（1）2021年市图书馆免费运行经费已完成支付418.18万元。2022年项目主要完成以下工作：一是图书购置资金投入100.5万元；二是物业管理费投入119.03万元；三是数字图书推广投入20万元；四是免费开放运行补助经费投入178.64万元。
围绕年度工作目标，2022年陈白沙纪念馆、钓台故址、侨博馆旧馆、新宁铁路旧址4个场馆馆安全有序开放，2022年8月，侨博馆新馆开放。因落实疫情防控要求闭馆导致2022年正常开放天数少于300天，但是闭馆期间我馆推出网上免费资源，让观众足不出户即可云参观博物馆。全年为群众提供展览25场，展览任务完成率100%。场馆维修维护及时、工程施工及时完成、验收合格率100%。518博物馆日、白沙文化节等活动按时举办，活动开展不超预算，活动验收合格。定期对场馆设备设施进行保养维修，及时对房屋及附属物修缮，消除安全隐患，确保2022年没有安全事故发生。受疫情影响场馆全年服务观众仅近10万人次，另开展线上服务活动等。传承和发展优秀传统文化，丰富公众文化生活，为公共文化服务建设发展促进作用显著。2022年已圆满完成了预定绩效目标。
三、项目绩效情况（重点）
（一）星光公园物业管理费
1.产出指标分析。
通过节支安排资金，以安全高效开展星光公园设施维护管理，确保星光公园设施的安全完整，充分发挥星光公园基础设施的作用。确保LED灯光正常，改造星光公园内积水点的排水设施，确保排水畅通，保障游客的安全。做好星光公园绿化养护及清洁卫生，向游客提供一流的服务，以及优美的环境。
2.效果指标分析。
以“安全、有序、卫生、优质、便民”的为目标，发挥物业公司专业水平，以有限资金实现社会效益、经济效益及环境效益，发挥最佳功效，为市民营造舒适参观环境并提供优质服务。推广我市歌影视明星的文化艺术，深化丰富五邑籍明星的文化内涵，展示我市明星的风采，丰富市民的文化精神生活，推动我市文化艺术繁荣发展等方面起到积极的推动作用。
（二）市文化馆免费运行经费
2.艺术普及更加多元。多年来，我们馆始终将文化惠民作为民生工程来打造，公共文化服务亮点频现，其中公益培训班已成为我市品牌文化活动之一。本年度，我馆公益艺术培训工作焕然一新，春季培训班新开设拉丁舞班、摩登班。暑期培训班则增设民族乐器班，包含竹笛、古筝、葫芦丝等多科目乐器课程。培训班旨在让更多贫困家庭、外来务工子女、留守儿童等特殊群体享受公共文化服务基本权益，课程一经推出即受到社会各年龄段群体欢迎。全年共开设培训班130班次，累计参与课程近三千人次。
4.“夜文化”赋能点亮“夜经济”。文化发挥着催生夜间经济新业态的关键作用，“十分钟文化圈”作为我馆品牌“夜文化”项目，近两年不断变革创新活动内容形式，被大批群众所喜爱。今年虽然受到疫情影响，但我馆仍然在元宝山体育公园、华侨广场等户外场所开展了20场“十分钟文化圈”夜经济品牌活动，邀请了VC乐队、流行音乐协会等在江门本土具备一定知名度的青年乐队进行演出，吸引大批群众驻足欣赏。
5.艺术沙龙共享文化成果。本年度，我馆共开展6场周末艺术沙龙，其中“江门交响乐团青年管乐团专场音乐会”为线下展演，为观众带来了一场视觉与听觉的盛宴。另外还有两场以非遗为主题的线上展播，即“昆曲的魅力——行走的仕女图”和“非物质文化遗产中的一朵音乐奇花——锯琴”两场艺术讲座，通过丰富的节目内容和深厚的文化韵味，将现代内涵注入民族精神，凭借独特的艺术感染力，用昆曲、锯琴等具象载体，让博大精深的中华传统文化深入人心。另外还有民歌专场、民乐专场、教师专场已录制完成并进行线上展播。
6.杂志改版强化阵地宣传。在市局的重视支持下，经多月精心筹备策划，我馆馆办刊物《江门文化》全新改版，每期以“卷首语”“群文前沿”“群文之星”“文艺天地”“魅力侨都”“非遗荟萃”“群文研究”等8大栏目，推出群众文艺工作者、知名艺术家、作家诗人等的文艺新闻动态、文艺论文及文艺作品。通过优化栏目设置，大胆打破以往重文字、轻视觉的常规，以可视化图片的形式集中展现五邑群文工作者的工作成效与经验。
（三）市图书馆免费运行经费
项目实施满足市民的借阅需求，实现通过网络认证访问海量的数字资源。场馆开放，全年接待流通人次达114.34人次，外借图书52.3万册，数字资源阅读和下载量达700万次。书库、阅览室、报告厅、自修室、展览厅、服务咨询区、休闲区等公共空间设施场地免费开放，每周开放时长达72小时，节假日照常开放，成为市民学习、休闲喜爱的场所。物业管理为图书馆开放提供舒适的、整洁和安静的环境。促进文化公共文化设施条件提升。数字资源建设是绿色环境的资源建设形式，有效的节约纸质资源，节约存储空间，利于网络浏览，有效促进环境保护，为读者提供泛在化的服务。文化场馆免费运行经费是保证图书馆开放运营的必要费用。读者满意度过99.56%。
（四）市博物馆免费运行经费
2022年，在疫情常态化防控的前提下，博物馆场馆开放正常有序，全年安全生产零事故。全年服务观众近10万人。切实做好疫情防控工作，馆内外开展疫情防控宣传，落实进馆测体温、戴口罩、登记身份信息、粤康码扫码等工作，落实日常消毒、清洁等卫生工作，做好工作台帐，保障进馆人流有迹可循，有章可查。按要求定期巡查、检查各场馆安全工作，做好安全检查工作档案记录。完成安防、消防、防雷、空调、其他专业设备等日常维保工作，举办消防安全演练活动。
2022年场馆建设再升级，8月新馆二三层建设完成并开放。新馆从政治站位、表达理念、展览内容、服务水平、展示手段和技术、文物展示环境等六大方面得到提升。并且展线长度、展出文物也比旧馆有了较大提升。馆舍面积、馆内的卫生间、母婴室及其他服务设施较旧馆均有了长足的提升。陈白沙纪念馆方面，为配合我市关于白沙大道西沿线业态及商业氛围改造提升工作，提升场馆参观服务质量，保障游客参观安全，完成陈白沙纪念馆大门牌坊、游客服务中心及馆内绿化种植和提质改造，开展陈白沙纪念馆后山环境整治工程，受到游客的众多好评。
全年共举办展览25场，包括：本馆展览8场，外出展览9场，五邑地区巡展6场，合作办展2场。其中，“侨苑艺星——江门百年百家艺术名人成就展”（又名“井喷的年代”）入选广东省文物局公布的2022年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览推介项目。“从江门走出的北师大校长——‘国宝’陈垣先生生平事迹展”在北京师范大学和我馆同步开展，是我馆外出办展两地交流的一次突破。本年度我馆举办的其他展览题材广泛，如涉及传统古代文化的“虎跃龙翔——中国虎文化百馆联展”“溽城春秋——广海卫城考古成果展”；展现近现代（华侨）历史的“侨心向党专题展”“纸上风云五十年——《美洲华侨日报》特展”“千年帆影百载关——粤海关与广东对外贸易专题展览”。这些展览积极上进、各具特色，对参观者既有学习教育的现实意义，又能提升美学修养，还可以提升文化自信，大大丰富了市民群众的文化生活和幸福感。
完成共625件套藏品的征集工作进一步丰富了馆藏文物的收藏系列，针对性地开展了对130余件藏品基础保护工作，并且完成了对50余件藏品的仿制。完成今年的文物征集和维护修复任务，为博物馆今后的展示、研究、教育和综合发展打下坚实基础。2022年采购了低氧充氮杀虫机、接触角测量仪等专业分析设备，逐步有序的开展实验平台建设，为更好地发展藏品保护工作打下了基础。
继续加强传统文化研究，调查研究成果丰厚。完成拓印陈白沙和当地名仕所书的碑帖二幅，加强馆内人员与学术交流机构的联系和合作，为学术交流搭建广阔的平台，提供畅通的渠道。江门近代学人调查与研究项目通过省文旅厅结项，出版《江门地区学人调查与研究》《文化遗产视角下的侨墟研究——以公益埠为例》等书籍。《华侨文物研究——以江门五邑华侨华人博物馆文物为中心》获评“2022年广东省优秀社会科学普及作品”。
我馆是广东省科技考古基地，2022年广东省文物考古研究院派员赴广东省科技考古基地开展出土文物整理工作，取得重要工作进展。依托广东省科技考古基地，开展“考古夏令营”活动，基地“文博大讲堂”邀请魏坚教授作《元上都——拥抱着巨大文明的废墟》培训。委托广东省文物考古研究院完成新会古井沙丘遗址调查。完成江门市地下埋藏区划定报告。不仅有利于地下文物的保护，也将为重大工程基本建设项目的顺利实施提供保障。
（五）市美术馆免费运行经费
1.产出指标分析。美术馆较好的完成预期的绩效目标，2022年举办展览和公教活动合共32场，整理历史图片2000多张，收藏名家及获奖作品33件；全年免费开放天数300天以上；设施维护及时率90%以上，物业工作完成率100%。受新冠疫情影响，星光园暂停免费电影播放。
2022年通过线上及线下展览、公教活动进一步提升文化艺术素养。参观群众满意度达92%以上。受新冠疫情影响，全年参观人数有所减少，未能达到预期目标，美术馆及星光园参观人数约9.5万。
四、项目主要做法和经验（重点）
市文化馆将以人民为中心，结合国家一级馆评估指标要求，开展人民群众喜闻乐见的群文活动。不断完善免费对外开放工作，通过优秀书画、摄像作品向群众普及艺术之美。同时，公益培训课程有所创新，计划面向全市各年龄段群众增设丙烯绘画班、国画班、创意美术班、武术班等，为我市艺术爱好者创造良好学习条件。
1.按照图书馆运营规划规划和业务范围设置项目，满足市公众对图书馆阅读需求。
2.合理完成项目采购，并科学管理，为图书馆服务营造良好的环境、提供丰富的图书资源、便捷的数字资源访问，提升图书馆的服务效能。
本项目主要从博物馆的基本职能要求出发，由各业务部门提出绩效及资金需求，经班子会充分讨论，最终确定绩效目标完整、合理、可衡量。执行中严格按照预算安排，每月做好用款计划，合理分配资金，避免超支预算，有完整的制度保障，支出规范，监管到位。
1.党建方面。开展“三会一课”、党员教育培训多场、书记上党课等活动，参与“双报到、双服务”活动，提升党支部工作实效与服务能力。
2、展览方面。举办高水平展览，展现江门独特的人文魅力，擦亮江门红色文化名片，擦亮我市侨都品牌，得到业界普遍认可和肯定。
3.典藏方面。修订有关工作制度，规范经费安排，将创新精神、学术理念贯穿美术展览策划活动全过程。以优质美术精品、精准文献资料丰富美术馆典藏体系。
4.安全方面。落实追踪摸排美术馆和物业人员流动信息，严格做好“一馆一园”群众观展防疫管理措施，严格落实节假日和活动期间的安全方案措施。通过安全知识培训、消防演练、“安全生产月”等活动进行安全宣传教育，及时维修以消除安全隐患，实现安全生产零事故。
五、存在问题及建议
（一）存在问题
1.星光公园物业管理水平还有待提升。
2.“文化场馆免费运行经费”项目资金存在缺口，场馆优化工作及群文品牌建设推进较为困难。
3.市美术馆在推进第二届艺术季活动项目落实过程中，个别环节的对接工作效率还可进一步提高。
（二）改进措施或有关建议
1.加强与物业的沟通，倾听市民意见，及时作出反馈跟踪工作，提高市民满意度。
2.因2022年财政资金紧张，只能使用2023年财政预算安排资金支付2022年未能支付的费用。