公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施1
1、自身的专业业务水平不高，事故应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。在日常工作中偏重于日常生产工作，也忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神，有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足;处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。另外，政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对公司政策理论钻研的不深、不透。有时候也放松了对自己的要求和标准。
3、全局意识不够强。有时做事情、干工作只从自身出发，对公司及车间作出的一些的重大决策理解不透，尽管也按领导要求完成了要做的工作，心理上还是有一些其他的想法。在工作中还存在看到、听到、想到但还没做到的情况，还需要进一步增强事业心和责任感。
在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：
2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。
3、在实际工作中，要更加积极主动的向领导请教遇到的问题，并多与同事们进行沟通，学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施2
一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议通知。
档材料重新检查，补全遗留材料，保证以后不再发生类似问题。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容不符。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司2000年由华诚财务开发公司抵债转入的长期投资--浙江中汇金陵装饰面料有限公司，股权过户手续一直未办理，公司也无法取得该公司的财务报表，也始终未享受过分红等股东权益，长期投资存在很大不确定性。
整改措施：公司刚取得上述长期投资时，帐面价值为230万元，由于无法办理股权过户手续，从谨慎原则出发，结合财务报表等情况，计提了60%的减值准备。后由于财务报表也无法取得，公司于2006年又计提15%的减值准备，目前帐面价值为58万元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结合实际情况，决定是否在2007年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。2006年3月，公司支付了2005年度的代理费1100万元，并记入2006年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：一方面，公司将与会计师事务所商量，对以前年度进行追溯调整。另一方面，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的协调，确保当期费用进入当期损益。
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施3
尽管当前财政体制改革不断深化，行政事业单位财务管理不断加强，但从近几年的情况来看，仍存在一些不容忽视的问题。
一、存在的主要问题
(一)财务管理职能弱化。
一是重核算轻管理，甚至将财务管理等同于会计核算;二是尚未摆脱资金供给制下“记账、算账、报账”的模式，财务管理的职能没有发挥出来;三是财务实行集中核算，只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否合符实际无法全程监督;四是资产的所有权，与管理权、经营权分离，导致财务管理失控;五是财务机构设置和财务人员配备不合规;六是用会计报表和年终决算的编报说明代替财务分析报告，没有客观、深入地反映单位的财务收支状况及存在的问题;七是忽视资金使用前的预测和使用中的控制，对财务收支的考核只追求账面平衡，缺乏对资金使用效率的考核。
(二)会计管理工作混乱。
(三)内部制约机制不健全。
一是许多单位制度是挂在墙上给上级检查看的，内部并未严格执行;二是财务管理制度操作性不强，过于笼统、定义模糊，执行起来无所适从;三是不相容职务未分离，导致管账、管钱与用钱、管物同为一体，缺乏制约。
(四)财务不够公开透明。
(五)部分财务人员素质不能满足财务工作需要。
在现行会计管理体制下，各单位财会人员在业务上受财政部门领导，在行政上受本单位领导，财政部门对会计人员不能进行有效的考核和监督，导致有的财会人员法制观念淡薄，缺乏职业操守，在行政权力和经济利益的双重驱使下，按领导的意图做账，违规操作;有的单位将不具备财务能力人员安排在会计岗位;有的财务人员未经培训，无证上岗;有的单位领导根据自己的意志随意变更会计人员，导致财会队伍人心不稳、素质不高。
(六)预算编制及执行管理不规范。
(七)资产管理不规范。
一是购置资产未通过政府采购程序，自建或维修固定资产未按规定实行招投标、签订承包合同、办理工程验收和决算;二是对采购资产缺乏监督，导致购入的资产质次价高;三是未办理任何手续，擅自核销债权、处置资产;四是将固定资产产权分割或转让给所属单位，其分割或转让款长期挂账;六是对资产不进行定期盘点，对损坏或丢失的资产无人追究，造成资产账实不符;七是购置固定资产直接列经费支出;八是自建固定资产已交付使用多年，仍未办理峻工结算，未转固定资产。
(八)弄虚作假，套取国家财政资金。
一是以虚报、多报人数的手法套取各种补贴、助学金等;二是以虚假项目或以申报新技术研究名义套取项目资金;三是以虚列工程量的方式套取工程配套资金;四是假借其他公司名义套取国家建设资金。
(九)挤占挪用专项资金和项目经费。
一是临时调度专项资金作其他支出;二是存在专项资金外借行为;三是以会员、考察等名义将专项资金中的培训经费用于组织观光、旅游;四是将培训资金变相用于行政管理费;五是在项目资金中提取工资经费;六是将专项资金存储利息转为工作经费，用于人员经费、公用经费等经常性支出;七是用虚报冒领或做假账的手法挤占挪用专项资金和项目经费。
(十)违规发放钱物。
有部分单位政策外违规发放钱物。如：误餐补助、春节值勤补助、未年休人员工资报酬、在职正式人员出差补助、绩效考勤奖、防尘费、过节费、加班费、取暖费、降温费、高温津贴、下乡补助、工会福利费、交通费、平安奖、中考奖、调研奖、宣传稿件采用奖、各种物资等。
(十一)“三公经费”和会议费控制不严。
一是部分单位“三公经费”和会议费支出仍在增长;二是个别单位超标车辆仍在使用;三是隐瞒“三公经费”和会议费支出，将部分“三公经费”和会议费支出列入项目支出或其它支出等会计科目进行核算;四是将部分“三公经费”转移到下属单位列支。
(十二)报账票据不规范。
一是白条报账、白条抵库的现象较为严重;二是以商店购买的收据代替发票报账;三是报销不按发票规定用途使用的发票，如以零售、批发商业发票代替饮食服务行业的发票;四是报销不按发票规定要求开具的发票;五是报销与工作无关的购物发票;六是报销同城住宿发票;七是报账发票及其附件不规范。
二、存在问题的原因分析
二是个别领导干部乱作为或不作为。主要表现在：1、有的领导干部只顾完成经济指标，树立个人形象，在投资决策和经济管理工作中，不按客观规律办事，导致决策失误，造成国有资产流失和潜在损失。2、有的单位领导因经费困难，有意违反部门预算、集中支付、转移支付、政府采购、收支两条线等政策。3、部分领导干部长期务虚，不理正事、要么不作为，要么乱作为。
三是部分领导干部财务管理知识欠缺。主要表现在：1、有的单位领导在履行经济合同，财务报销手续时，由于缺乏财务知识，未能认清其中的责任，盲目签字，当发现失误、造成损失时，已为时过晚。2、一些领导干部虽然重视财务管理，想把单位管好，但缺乏财务管理知识，不知道如何管理;3、一些领导干部在日常工作中，只顾忙于业务工作，忽视财务日常管理，等到问题出现后才知道财务日常管理的重要性。
三、加强整改的意见和建议
一是加大对领导干部的培训力度。有关部门应把财务管理知识、财经法律法规知识纳入各单位党委(党组)中心组理论学习、培训的重要内容，推进依法用权、规范用权、审慎用权、秉公用权。
二是加大对领导干部的监管力度。事前要通过多种形式有针对性的开展警示教育，帮助领导干部克服盲目心态和侥幸心理，筑牢反腐倡廉思想道德防线。事中要在用制度的硬性要求对领导干部实行刚性监督的同时加强部门监督。审计机关要加大对重点单位、重点资金、重点岗位、重点工程违法乱纪行为的审查力度;纪检监察机关要加大对执行纪律情况的监管力度;组织部门要加大对履责情况的考核力度。事后要对违纪违规问题严格问责，决不姑息迁就;对违反法律法规的，要及时移交司法机关追究法律责任。达到审查一处，震慑一片的目的。
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公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施5
一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。
二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及时纠正。
三、针对问题，逐条进行整改。
四、加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。
五、加强财务管理，增强财务力量，对学校财务管理人员严格管理。
由于将2013年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出，当时预算不够合理与周全，导致学校负债，学校确定在2014年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展，将作好2014年的经费预算。
八、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了档案管理，明确了专人进行保管。
九、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和签字要求，严格按照规范程序来操作。
十、加强了收支管理。在收入管理上，严格实行了“收支两条线”，建立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开的内容、程序和方法。
十一、学校决定在20xx年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施6
一：当前的市场形势分析：
1.房地产市场宏观政策持续紧缩，房地产市场销售与去年同期下滑严峻。
2.全国市场陶瓷销售量直接因房产市场的因素大幅缩减。
3.我公司高端市场产品销售占比不足50%。
二：公司目前现状;
1.国内线业务人员管理无序，技能不足，工作懒散，监督不力，缺乏配合。
2.每天与客户较少，部门主管没有安排员工每天的工作及任务完成比例较低，士气低落。
3.展厅氛围缺失，品牌地位和影响力塑造不足。
4.各部门管理制度及任务核定不合理，造成利益分配不均衡，工作积极性不高。
三：问题解决的主要方向;
1.调整和细化各部门销量目标和绩效核算方式，务实、明晰和简化。
2.逐渐增加频率，在10、11、12强化人员的技能培训和实战演练及考核。
3.加强现场业务部门人员的监管和实战指导。
4.改善产品展示、品牌塑造、品类多样化及店面接待能力、竞争意识。
5.调整部门结构和职能嫁接，让更多的人销售产品创造价值。
6.适度放大品牌宣传力和渠道的前期投入。
7.在10、11月补充适当能力的新人做好培训工作，必须完善和优化业务渠道人员的能力素质要求。
四：具体各部门整改细节如下;
(一)销售部整改方案：
1.将现拓展部江扬提升为酷高品牌销售总经理，张友宝为品牌副总经理。
2.补充不足人员在10月完成招聘。
3.重新培训销售队伍。
4.修订销售部业务管理规范及薪资核算办法。
就此意见，请公司陈总仔细斟酌、妥善考虑。
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施7
20xx年8月8日至8月11日，区委巡察组对我村党组织进行了巡查。11月21日，巡察组向我村反馈了巡察情况，指出了存在的主要问题，提出了明确的意见建议。某某村党组织对巡察反馈意见高度重视，召开专题会议进行研究，认真剖析查找问题的根源，研究整改措施。根据巡察组提出的意见和要求，制定如下整改方案。
一、整改工作目标：
认真学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，落实全面从严治党要求，着力提升我村党组织的战斗力和凝聚力。坚持问题导向，抓好整改落实;坚持举一反三，切实补齐短板;坚持从严治党，严格执纪问责;坚持长效管理，防止问题反弹。指出的问题，证明我村在小微权力运行规范上存在问题，接下来，我们将应该按照小微权力运行规范要求，规范村级工程项目的实施，坚定不移强化党的领导、加强党的建设、推进从严治党，进一步加强项目工程监管、严把财务关，积极营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、整改内容和措施：
(一)党的领导方面存在的问题
主要表现：党组织领导核心作用有待进一步发挥，村两委班子成员共有9人，职数配备相对偏多。班子民主方面和相互信任方面还有待于加强。党建工作缺乏计划性，如无2018年党建工作计划。
整改措施：加强班子党性修养，邀请镇班子成员作党章党规党纪的专题党课，切实提高村班子的思想政治素质和为人民服务意识;落实谈心谈话制度，班子成员间开展谈心谈话活动，切实做到充分沟通交流，提高村两委干部的办事能力和工作执行力;进一步提高党建工作的责任感前瞻性，做到事前有计划、事后有总结。
责任人：_X_X
完成时限：2019年1月
(二)党的建设方面存在的问题
整改措施：强化各网格支部和党建联络员的教育管理;强化党建引领作用，坚持“三会一课”制度，健全和坚持村支部的各项工作制度;丰富主题党日活动内容，因地制宜开展活动，并及时做好登记。按《“两学一做”学习教育常态化工作方案》和《关于进一步深化支部主题党日活动的指导意见》等有关要求，规范主题党日活动，提高党员的参与率。
责任人：_X
(三)全面从严治党方面存在的问题
主要表现：1.党风廉政建设不到位。抓党风廉政建设的意识不强开展党员廉政教育不深入。廉政谈话制度执行不到位，检查中未发现谈心谈话记录。在工程建设、管理等方面仍有不规范的现象存在。村级财务制度执行不够严谨，款项支出不够规范，存在廉政风险隐患。2.内部管理不严格。民主决策执行仍有不到位，以村两委会决议代替村民代表会议决议的事项仍有发生，本届村干部工资及补贴很多村民代表、小组长不知道村干部工资标准。争取上级项目较多，但项目管理不够到位，特别是项目资金专款专用监管不到位，存在廉政风险。3.村监会履行监督管理责任不到位，村监会记录本上具体监督内容很少，村监会成员对小微权力规范运行有关内容了解不够。
整改措施：落实党风廉政“一岗双责”要求，实施“两个责任”量化工作;坚持镇纪委对村两委会成员党风廉政的定期约谈制度，抓实党风廉政教育;主动参加上级组织的村监会主任和财务人员的业务培训，提高村级财务知识水平;支持村监会开展民主监督作用，全面落实“五议两公开一监督”制度。
(四)村财务管理方面存在的问题
主要表现：1.大额支出转账制度执行不够到位。如青苗款支付现金138955元2015-176#等。2.支出票据手续不够规范。如2015年多张发票，收据“_X”未签日期了;审核单证明人未签字2015-12#，2018-90#;多张凭证“马根龙”签字笔记相差较大2015-21#，2015-54#;发票经办人未签字2015-22#;拆房补偿款未附协议2015-23#，2015-103#;村官补助无会议纪要2015-93#等。
整改措施：加强对小微权力规范运行流程图的学习，按照《_区农村集体资金、资产、资源管理办法》规定，进一步规范完善村级财务的民主决策、预决算、审批审核等财务管理制
度，严格票据审核，严控大额现金支付。
完成时限：_年_月
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施8
一、我公司财务科能力建设和管控的现状及存在的问题
随着集团快速发展，对工程公司财务管理从原先的以管理为主逐渐转变为以监督为主，这对财务科提出了更高的要求。工程公司必须具备独立的财务管理能力，开立独立的银行子账户，自行完成资金支付过程，对项目成本进行控制，掌握项目整个经济运行情况。同时，又遇到集团会计核算系统变更，需要能顺利完成两个会计核算系统的转换。因此财务科务必要提高自身管理能级，重视部门能力建设，加强项目管控水平，为我公司未来发展提供有利保证。
二、加强财务科能力建设和管控工作的对策分析
(一)完善资金支付流程的建设和权限设置
(二)组织好项目经济效益的策划评估和结算考核
(三)夯实会计核算的基础
1、规范我公司的核算方法，变统计核算为会计核算以往我公司的财务核算更多的以数据统计为主，将项目发生的所有经济业务进行流水账的登记汇总，而忽略了对项目成本的分析和本身经济运行情况的监督反映。财务科应重视会计基础管理工作，全面执行《公司内部独立会计核算制度》、《公司会计基础工作规范》，规范会计核算方法，提升会计核算功能，提高会计信息质量。2、建立适合我公司的会计核算方法和项目核算流程财务管理工作以项目为单位开展的，包括对资金管理、收入确认、成本核算、费用划分、经济效益考核。在设置会计科目时要使用项目核算功能，以便准确划分和统计各项目发生的经济业务活动。所有原始单据的填制都要明确项目，由各项目部确认提交到财务科，财务科据此办理款项收付业务并计入相应项目核算中。，以便有效地组织会计核算工作。3、建立适合我公司监控和考核的会计报表体系根据我公司对会计信息的要求，建立一套合适的会计报表体系，以更系统、更真实、更准确地反映公司所有经营活动产生的财务状况和经营成果，更有利于对经济运行管理活动的监督和控制，为公司的经营决策和项目经济考核提供更清晰准确的会计信息，便于单位内、外部会计报表使用者使用理解。
(四)人才队伍的建设
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施9
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施10
为了完善公司各部门工作制度的管理，根据各部门的工作性质和目前的工作状况，现拟出初步整改方案如下，有待领导补充参考。
一、销售：
1、销售人员主要做好个人的业务工作，当有新的订单意向时，在销售人员技术知识欠缺的情况下，专业的技术人员要及时给予参考和建议，并尽早做出设计方案。
4、销售人员应对自己当日出厂的设备进行物流跟踪，直至确定客户单位已签收为止。
5、公司样本和选型样本应规范化管理：分类、定置存放。
6、应安排销售人员或指定某一个人做好每月销售额的统计工作并上报财务部门。
二、财务及采购：
1、财务部每月应提前备好设备生产前期所需投资的一定量的周转资金，并及时记录货款的进、出流水账，为采购工作提供有力的基础条件。
3、若所需产品暂无固定供应商时，采购人员应负责询价、比价、筛选、议价等事宜，尽量降低公司的成本投入。
4、采购及财务应做好每天的工作记录，以便追溯。
三、车间及仓库：
(1)、车间：
1、车间负责人。
车间负责人应根据实际生产情况，对当天的生产任务进行分配、实施。
2、车间操作人员应进行分组。
3、设备生产过程中的各个环节应进行归类、分组式操作。
由于工作出差而导致的某个生产小组的人员减少，在生产环节需要的情况下，车间负责人可自行临时性调动各小组人员，相互配合，以便完成当日生产任务。
4、生产过程中存在的技术或产品质量问题，应及时向公司技术人员反馈，以确保设备生产周期在计划周期内完成。
(2)、仓库：
1、常用的各类液压元件应保持一定量的备货。
2、货物进、出仓库应有记录，以便盘点数量，及时备货。
3、货物进入仓库，应及时分类，定置存放。
4、应定人负责各类液压元件的签收与发放。
四、人事及行政：(以公司实际情况统称“后勤部”)
1、公司在职人员的个人档案资料应进行核对、编号、存档。
3、公司各部门员工每日的考勤及出差情况，应有记录。
4、应完善公司员工的基本福利待遇。
5、公司应有相应的管理文件及设备操作文件。
公司存在问题及整改措施存在问题及整改措施11
一、结合自己的实际工作，存在以下问题
1、欠缺对学习认识的高度。由于平时较多的工作加以延误，产生了“学不学不是很重要，做到工作才重要”的以干代学的思想，没有把学习摆到重要的位置，缺乏持之以恒的学习精神。
2、欠缺学习知识的广度和深度。平时的学习中，只注重看些时世新闻之类书籍，对政治理论方面的知识涉猎较少;只注重基本的材料整理方面的知识，对有一定深度的业务知识涉猎较少。学习的知识缺乏理论上的深度和广度，对思想和灵魂的触动不够，学习停留在表面上。
3、做为一名基层领导，对于自己分管的工作，没有开创进取的精神，总是用老眼光分析问题，没有开拓创新意识，安于现状，不思变革，只注重局部利益而忽视全局利益。
4、创新意识不够强。看待具体工作习惯使用书本，不善于与实际工作相结合，有教条主义、本本主义倾向，做事缩手缩脚，敢试敢闯、求新求变的意识不够强。
5、工作方法不够活。自己认准的事理，就抓住不放，甚至自以为是，不善于吸取他人意见，个人随机应变的能力比较差，在处理问题上特别是紧急突发事件的问题上优柔寡断不够不够灵活，方法不够多。
6、作风上缺乏批评与自我批评的勇气，在工作中听不进不同的批评和意见，自认为自己什么都对，对什么都懂，其实都是一知半解，没有竭力维护好群众的正当利益。自我要求不够严，严以待人，宽以待己。
二、今后的整改的措施
结合自己的工作岗位，明确个人奋斗目标，针对个人存在的问题和不足，采取相应的整改措施，努力进一步提高觉悟，增强党性，解放思想，争创实绩。
1、强化政治理论学习。以“三个代表”重要思想为学习主线，通过学习使自己在人生观价值观以及世界观上有较大的改变，使之更能适应当前工作的需要。在身体力行上不断有新进步，在推动工作上不断有新进展。政治理论学习要突出重点、有的放矢、形式多样、注重实效。定期与同事学习讨论敞开思想，联系工作，结合存在的问题，积极开展严肃的、真诚的、实事求是的批评与自我批评，使自己能够适应科学发展观的要求。
3、是学习和自觉遵守单位制定的规章制度。经常地学习单位的各项规章制度和党纪、政纪、法规知识，不断增强纪律观念和责任意
识，自觉做到警钟长鸣，严格做到遵章守纪。同时，团结同志，和大家搞好关系，增强本单位的凝聚力和战斗力，
4、是定期开展自我批评，深入进行自纠自查，阶段性地对自己的学习、工作和思想进行总结，主要是查找问题和不足，理清整改思路，边查边纠，自责不自宽，严格要求自己，做到防微杜渐。
5、是结合当前的工作，抓好自己主管的农业工作，开拓思路，大胆进取，深入农户，田间地头，掌握
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