第二部分浠水县图书馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分浠水县图书馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
1、收集、保存文献信息，包括图书、文献、报刊、地方文献、数字资源、音像资料采编与储藏。
3、开展分馆建设、24小时自助图书馆以及汽车图书馆等服务方式，全力推进公共图书馆服务体系建设;开展本地区文化信息资源共享、数字图书馆推广、古籍保护等重大工程建设;承担本地区中心图书馆职责，负责对全县各乡镇图书分馆、村农家书屋等进行业务指导与开展协作协调，促进本地区事业均衡发展;开展公益性讲座、展览等读者活动，打造文化活动品牌，推广全民阅读、网络资源服务与新媒体服务。
4、进行文献整理、开发与利用，进行图书馆学理论研究，图书、期刊、资料编辑出版;承担知识培训与社会教育职能。
5、保障公众的基本文化权益，满足公众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。
(一）从单位构成看，浠水县图书馆部门决算实行独立核算，无下属单位。
（二）部门人员构成
浠水县图书馆总编制人数11人，其中：事业编制11人。在职实有人数18人，其中：事业编制11人，劳务派遣人员7人。退休人员17人。内设成人图书阅览室、成人期刊阅览室、少儿图书阅览室、少儿期刊阅览室、残障阅览室、电子阅览室、影视鉴赏厅、自修室等8个服务窗口。
公开01表
单位：万元
部门：浠水县图书馆
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
246.55
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
212.08
八、其他收入
8
7.00
八、社会保障和就业支出
39
17.50
9
九、卫生健康支出
40
13.78
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
10.19
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
253.55
本年支出合计
58
使用非财政拨款结余和专用结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
合计
207
文化旅游体育与传媒支出
205.08
20701
文化和旅游
2070104
图书馆
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
16.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20899
其他社会保障和就业支出
1.06
2089999
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
6.86
2101103
公务员医疗补助
6.92
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
190.05
63.51
148.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
63
64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
本年支出
小计
183.05
141.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
人员经费
公用经费
决算数
301
工资福利支出
154.83
302
商品和服务支出
23.78
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
39.68
30201
办公费
8.18
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
4.76
30202
印刷费
0.05
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
35.92
30205
水费
0.20
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
0.72
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
0.03
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
2.68
31008
物资储备
30113
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
2.75
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
33.00
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
4.44
30215
会议费
0.24
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
0.08
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
0.11
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
2.00
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
0.52
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
1.31
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30228
工会经费
1.68
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
奖励金
30229
福利费
1.69
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
0.40
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
39999
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.14
人员经费合计
159.27
公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
本年收入
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
公开08表
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
公开09表
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
3.30
3.00
0.30
0.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为253.55万元。与2022年度相比，收、支总计各(减少)18.82万元，下降6.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出、项目支出都有所减少。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计253.55万元，与2022年度相比，收入合计减少18.82万元，下降6.9%。其中：财政拨款收入246.55万元，占本年收入97.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7万元，占本年收入2.8%。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计253.55万元，与2022年度相比，支出合计减少18.82万元，下降6.9%。其中：基本支出190.05万元，占本年支出75%；项目支出63.51万元，占本年支出25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为253.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.82万元，下降6.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出、项目支出都有所减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入253.55万元，比2022年度决算数减少18.82万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出、项目支出都有所减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出253.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.82万元，下降6.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出、项目支出都有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出253.55万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出253.55万元，占100%。主要是用于文化旅游体育与传媒支出212.08万元，占83.6%;社会保障和就业支出17.5万元，占6.9%;卫生健康支出13.78万元，占5.4%;住房保障支出10.19万元,占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.55万元，支出决算为253.55万元，完成年初预算的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为212.08万元，支出决算为212.08万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出。年初预算为17.5万元，支出
决算为17.5万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出。年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出。年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.67万元，支出决算为253.55万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是增加了免费开放资金。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.55万元，其中：
人员经费159.27万元，主要包括：基本工资39.68万元、津贴补贴4.76万元、绩效工资35.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助缴费6.92万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金10.19万元、其他工资福利支出33万元，其他对个人和家庭的补助4.44万元。
公用经费23.78万元，主要包括：办公费8.18万元、印刷费0.05万元、水费0.2万元、电费0.72万元、邮电费0.03万元、差旅费2.68万元、维修(护)费2.75万元、会议费0.24万元、培训费0.08万元、公务接待费0.11万元、专用材料费2万元、劳务费0.52万元、委托业务费1.31万元、工会经费1.68万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出1.14万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.3万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的35%。与上年基本持平。决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是配合上级过紧日子的要求，压缩一般性的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%，比预算增加（减少）0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的0.32%；与上年基本持平。决算数小于全年预算数的主要原因：配合上级过紧日子的要求，压缩一般性的支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.96万元，主要用于于开展全民阅读活动推广、送书下乡及农家书屋、图书馆分馆业务辅导等活动。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的36%，较上年增加0.05万元，增长45%。决算数小于全年预算数的主要原因：配合上级过紧日子的要求，压缩一般性的支出。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是我馆接受上级检查指导工作。2023年共接待国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。
本部门2023年度机关运行经费支出23.78万元，比年初预算数增加11.31万元，增长90%。主要原因是：主要原因是：开展业务活动支出和信息系统运行维护支出增加，导致机关运行经费增长。
本部门2023年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展全民阅读活动推广、送书下乡及农家书屋、图书馆分馆业务辅导等活动；单位价值100万元以上设备0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浠水县图书馆组织对2023年
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金63.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
从评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效,基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：
发现的问题及原因：
一是三级指标设置问题。一是指标名称有待进一步规范；如效益指标中二级指标“社会效益”与“可持续发展影响”中的三级指标名称有重复，且表述不规范。
二是整体指标设置存在一定的偏差，特别是图书馆业务指标设置大多为传统图书馆指标，有关网络信息技术指标没有设置，不能充分体现现代图书馆特征。存在上述问题的原因有客观原因，也有主观原因，一是对免费开放项目绩效评价重要性认识不足；二是对网络信息技术在图书馆应用认识不足，数字资源建设有待针对读者阅读需求进一步整合，数字阅读服务手段、方式有待进一步丰富。
下一步改进措施：
（1）项目整改和绩效目标调整完善
针对我馆免费开放项目绩效评价管理存在的上述问题，我们认为需要从以下几个方面进行整改：一是要从总体上提高对免费开放项目绩效评价的认识，要通过此项目绩效评价管理，深入落实免费开放政策，进一步明确我馆免费开放服
二是绩效目标的设置上进一步科学规范，使这些指标既涵盖图书馆基础业务，同时也体现网络环境下图书馆的服务特点，真正实现图书馆服务的公益性、均等性、基本性和便利性。
（2）自评结果应用情况，包括拟与预算安排相结合等免费开放项目是中央与地方财政共同投入的项目，是持续性、常年性项目，其绩效评价是持续推动图书馆免费开放工作的一项重要内容，也是一项有效举措。通过免费开放项目自评，明确开展免费开放项目自评的重要意义，进一步从三级指标的设置、涵盖范围、名称规范及年初目标值的设定等多方面来衡量甚至指导图书馆日常业务工作；通过免费开放项目自评，为领导决策提供依据，特别是在资金预算安排上，着重考虑人员、藏书、技术等图书馆组成要素的投入，为免费开放项目持续深入推进提供人才队伍保障、文献资源保障和网络信息技术保障。
2、图书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年实际采购图书2000册，900种，共计15万元;二是丰富馆藏文献资源，满足了市民的阅读需求，提高市民文化素养，为书香浠水建设发展提供了精神动力和智力支持。
绩效目标当中数量指标未完成的原因是，图书采购加工的周期比较长。目前读者的阅读需求呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，尽管我们通过线上线下的方式收集了读者意见和建议（推荐书目），但我馆提供的图书在一定程度上还存在着采购馆员的主观判断的成份，把握读者需求的精准性不够，读者想看、爱看的书，图书馆没有及时采购或者采购太少，一定程度上存在供需不对称的问题，影响了图书馆服务效能的提高。
（1）项目整改和绩效目标调整完善等下次在设置绩效目标的时候要做好更充分的准备工作，力争将绩效目标更加精准精确。通过学习改进工作方法，尽可能缩短图书采购和加工的周期。
（2）自评结果应用情况
结合2023年图书采购预算，制定2023年图书采购工作安排。采购人员需要通过问卷调查、读者座谈会、图书征订会等途径，了解读者的阅读需求，让读者成为选书主题，采用你购书我买单等让读者自己选书，更多了解读者的真实阅读需求，让读者成为选书主体。在以后的工作中还是要做好与书商的沟通工作，将其中的利害关系跟书商讲清楚。同时还应该多参考采编部、综合部、少儿部等部室主任的意见，辅助采购决策。采访采购人员必须经过专业培训，对馆藏文献有全面了解，熟悉本馆的馆藏及特色，制定合理的采购计划，为图书采购提供决策支持。
3、图书流动服务车运行经费项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，图书流动服务车运行经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元元，执行数为10万元元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是继续深化“2+X”流动图书车公交化服务，开展图书流动服务车进社区、进校园、进军营、进警营、进企业活动，2023年度共计“送书下乡”20余次，调换图书23852册次。二是1-12月图书流动服务车服务读者34000人次。
（1）项目整改和绩效目标调整完善等克服各种不利因素，严格年初制定的方案，切实落实执行，并加大网上活动内容和质量，满足基层人民群众文化需求。
按照湖北省流动图书车管理办法大力开展“九进”活动。流动图书车进机关、进学校、进企业、进村组、进社区、进家庭、进工地、进军营、进特殊人群，满足了广大人民群众的阅读需求，扩大了公众对图书馆的社会认知度。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。促进财政资金的合理分配与有效使用。
2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
浠水县图书馆2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出
浠水县图书馆无其他需要说明的情况
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.文化旅游体育与传媒支出
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
????一、2023年度浠水县图书馆整体绩效评价报告
（一）部门整体绩效自评得分
经综合评价，浠水县图书馆2023年部门整体绩效自评得分95分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年年初预算数为229.67万元，调整后年底决算数为253.55万元，年终执行数253.55万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
产出指标中我馆共设数量指标8个，完成7个；共设质量指标6个，均已完成；共设时效指标5个，完成4个；共设成本指标2个，完成2个；效益指标中我馆共设社会效益指标6个，完成6个；共设可持续发展影响指标4个，均已完成；共设满意度指标1个，已完成。资金使用规范，项目产出较好。
3.未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
上年度绩效评价结果应用情况
本年度绩效存在的问题和原因：
2023年度，我馆绩效自评管理存在的主要问题有：
1.三级指标设置问题。一是指标名称有待进一步规范；如效益指标中二级指标“社会效益”与“可持续发展影响”中的三级指标名称有重复，且表述不规范。二是整体指标设置存在一定的偏差，特别是图书馆业务指标设置大多为传统图书馆指标，有关网络信息技术指标没有设置，不能充分体现现代图书馆特征。
2.年初目标值的设定问题。对各三级指标的年初目标值的设定，一是偏经验，缺乏论证；二是偏传统图书馆概念，未充分考虑现代科学技术在图书馆的应用。如图书馆活动次数，可能过多考虑的是线下活动，对线上活动思考相对较少。
存在上述问题的原因有客观原因，一是对项目绩效评价重要性认识不足；二是对网络信息技术在图书馆应用认识不足，数字资源建设有待针对读者阅读需求进一步整合，数字阅读服务手段、方式有待进一步丰富；三是项目执行率偏低。
（四）下一步拟改进措施
1.部门整体绩效目标调整完善
2.自评结果应用情况，包括拟与预算安排相结合等
我馆项目大多是持续性、常年性项目，其绩效评价是持续推动图书馆各项工作的一项重要内容，也是推动公共文化服务的有效举措。通过部门整体绩效自评，明确开展绩效自评的重要意义，进一步从三级指标的设置、涵盖范围、名称规范及年初目标值的设定等多方面来衡量甚至指导图书馆日常业务工作；通过部门整体绩效自评，为领导决策提供依据，特别是在资金预算安排上，着重考虑人员、藏书、技术等图书馆组成要素的投入，为图书馆高质量发展提供人才队伍保障、文献资源保障和网络信息技术保障，提升预算执行率和精准度。
二、2023年度免费开放资金项目绩效评价报告
（一）自评得分
经综合评价，浠水县图书馆2023年免费开放配套资金项目综合评分为95分。
（二）绩效目标完成情况
公共图书馆免费开放配套资金项目是国家原文化部、财政部联合组织实施的保障人民群众基本文化权益的一项公益性项目和重要惠民工程。实施本项目是为进一步提高公共文化服务能力和水平，保障人民群众基本文化权益，实现公共文化服务的公益性、均等性、基本性和便利性，全面提升图书馆服务效能，促进图书馆事业健康、全面、有序发展。按照《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕156号）要求，规定免费开放配套资金图书馆用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层图书馆业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
（3）满意度指标：尽管我馆特殊群体服务次数等方面未能达到年初目标值，但我馆主动适应读者阅读载体、方式的转变，通过采取线上服务、实行错时延时开放等措施，通过线上线下方式了解读者意见和建议，2023年我馆通过《浠水县图书馆读者问卷调查表》调查了解，我馆服务对象满意度达到92%，超过年初目标值2个百分点。
1.上年度绩效评价结果应用情况
2.本年度绩效存在的问题和原因
（1）三级指标设置问题。一是指标名称有待进一步规范；如效益指标中二级指标“社会效益”与“可持续发展影响”中的三级指标名称有重复，且表述不规范。二是整体指标设置存在一定的偏差，特别是图书馆业务指标设置大多为传统图书馆指标，有关网络信息技术指标没有设置，不能充分体现现代图书馆特征。
（2）年初目标值的设定问题。对各三级指标的年初目标值的设定，一是偏经验，缺乏论证；二是偏传统图书馆概念，未充分考虑现代科学技术在图书馆的应用。如图书馆活动次数，可能过多考虑的是线下活动，对线上活动思考相对较少。
存在上述问题的原因有客观原因，一是对免费开放项目绩效评价重要性认识不足；二是对网络信息技术在图书馆应用认识不足，数字资源建设有待针对读者阅读需求进一步整合，数字阅读服务手段、方式有待进一步丰富。
1.项目整改和绩效目标调整完善
免费开放项目是中央与地方财政共同投入的项目，是持续性、常年性项目，其绩效评价是持续推动图书馆免费开放工作的一项重要内容，也是一项有效举措。通过免费开放项目自评，明确开展免费开放项目自评的重要意义，进一步从三级指标的设置、涵盖范围、名称规范及年初目标值的设定等多方面来衡量甚至指导图书馆日常业务工作；通过免费开放项目自评，为领导决策提供依据，特别是在资金预算安排上，着重考虑人员、藏书、技术等图书馆组成要素的投入，为免费开放项目持续深入推进提供人才队伍保障、文献资源保障和网络信息技术保障。
三、2023年度图书购置项目绩效评价报告
经综合评价，浠水县图书馆图书购置项目综合评分为96分。
2023年度项目预算总额15万元，执行数15万元，资金执行率100%。
图书正版率、新书加工精确率、当年新书配置比例、购书及设备资金利用率、丰富馆藏文献资源、提高市民文化素养、读者满意率。
3.未完成绩效目标。
年入藏书册数、年入藏新书种数.
1.项目概况：浠水县图书馆是县级综合性公共图书馆，承担着为全县党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。每天服务读者数百人次，产生了良好的社会效益，为书香浠水建设发展提供了精神动力和智力支持。
2.项目实施依据：该项目属于浠水县财政直接下拨的社会公益性事业单位项目经费，用于购置我馆各种馆藏文献，具体包括中文图书等。
3.项目申报绩效目标：根据我县社会经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者需求。充分发挥图书馆社会教育职能，加大社区读者服务力度。
4.项目执行情况：2023年县财政局根据年初预算安排拨付给我馆图书设备购置经费15万元，我馆的采选工作按照先委托政府采购中心招标，后进行现场图书采购加工等步骤，保证书目预定的完整性和连续性，按全面入藏，重点选择入藏，一般选择入藏的原则，确定各类文献资源采选比例。2023年实际采购图书3620册，800种，共计15万元。
5.项目财务管理状况及制度执行情况：为加强我馆购书经费的管理，我馆成立并明确了书刊采选小组的职能和具体的采购管理办法，对采购、验收、付款的程序，除严格按财务管理制度的规定外，由采编部验收后送到综合部和少儿部，分类清点数量填写图书入库通知单后经分馆领导签字和馆长审批后，方可办理报账手续。
6.项目的主要经济、政治和社会效益：2023年由于购书经费得到了保证，我馆通过多渠道收集图书信息，采用线上订单采购和线下现采相结合方式，加大了现场采购的比例，丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，取得了较好的成效。建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求。项目实施后，在购书经费较充足的前提下，我们优化了图书配置的比例，较好地满足了全县党政机关、科研、教育、生产单位和社会公众的各种文献信息服务需求。健全的文献资源保障体系，对提高全市人民群众的科学文化素质，思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设书香浠水起到了积极的推动作用。
本年度绩效存在的问题和原因
1.项目整改和绩效目标调整完善等
下次在设置绩效目标的时候要做好更充分的准备工作，力争将绩效目标更加精准精确。通过学习改进工作方法，尽可能缩短图书采购和加工的周期。
2.自评结果应用情况
四、2023年度流动图书车运行经费项目绩效评价报告
经综合评价，浠水县图书馆流动图书车运行经费项目综合评分为96分。
2023年度项目预算总额10万元，执行数10万元，资金执行率100%。
（1）产出指标：我馆流动图书车由湖北省原文化厅、财政厅配置。为充分发挥流动图书车的作用，展现图书馆服务的均等性、便利性，我馆成立了流动服务工作专班，聘请了专职司机，制定了年度流动服务工作计划，常年开展流动服务进机关、学校、企业、社区、军营、广场及特殊群体活动，成为引导、服务全民阅读的重要方式。
（2）效率指标：我馆坚持对流动图书车的检查维护，确保车况良好；同时不断丰富流动服务内容（包括流动图书借阅、办证、展览等），认真做好流动图书车接待读者人次、图书流通册次的统计、上报工作，受到了广大市民的一致好评获得了较好的社会效益。
流动图书车图书流通册次。全年图书流通册次未达到3万册次。
2023年流动图书车运行经费项目预算执行率为100%，其它三级指标如图书流通册次未完成年初目标值。
2023年我馆按照惯例制定了流动服务计划，期间由于基层人员流动较大，从而影响接待读者人次、图书流通册次的下降。
针对我馆流动图书车运行经费项目绩效评价管理存在的上述问题，我们认为需要从以下几个方面进行整改：
2.在绩效目标的设置上进一步科学规范，使这些指标既考虑流动服务的特点，同时也体现网络环境下图书馆的服务特点，真正实现图书馆服务的公益性、均等性、基本性和便利性。
3.在年初目标值的设定上，要充分调查研究，既考虑一般情况，也考虑特殊情况；既考量传统图书馆服务数据，也考量现代图书馆服务数据，提高绩效目标的执行效率。
主办单位：浠水县人民政府办公室政府网站标识码：4211250001