1、本科及以上学历，2年以上内控、内审工作经验
2、优先考虑零售、酒店、物业等服务行业背景人才
3、有较强的逻辑能力、组织推动、管理协调、团队协作能力
4、较强的数据分析和谈判能力
6、诚信、敬业、积极、细致
任职要求：
1、开展合规检视工作，完善公司合规管理，把控风险；
3、对合规性检查、内部审计和监管检查发现的合规问题进行汇总、研究和跟踪整改
4、完成领导安排的其他工作。
篇2:星级酒店内审员职责任务
2005年国家旅游局、全国旅游酒店星级评定委员会结合旅游星级酒店评定标准的修改,推出了星级酒店内审员制度。然而时至今日,在星级酒店建设与管理工作中,内审员制度尚未引起行业足够的重视,内审员在酒店硬件,尤其服务质量提升过程中应尽的职责与作用也没有充分发挥。
为提升中国星级酒店的核心竞争力,内审员制度的不断完善与实施是现阶段需要我们认真思考的问题。
一、设置内审员的目的和意义
1、这是星级制度的重要改革与深化
中国酒店星级制度包括星级酒店评定标准与星级酒店管理制度两大组成部分。
从星级酒店评定标准的层面来看,随着星级酒店规模的扩大,尤其是市场需求的不断变化,星评标准在向着专业化、细分化、类型化的方向发展。近年来,全国旅游星级酒店评定委员会先后制定了《星级酒店酒店访查规范》(LB/T006-2006)、《绿色旅游酒店》(LB/T007-2006)等细分标准,各省市、行业协会也根据本地区酒店业发展的实际情况,出台了《主题酒店建设、运营与服务标准》、《度假型酒店评定标准》、《商务型酒店评定标准》等类型化特色鲜明的规范,对标准的重视已成为目前中国酒店业发展的一个显著特征。但是,在星级酒店管理制度的层面,尽管近年来在星级评定权限、范围、复核与等内容上进行了一些针对性的调整,但总体来看变化不大,其结果是:
■第一,星级评定与管理工作的亲和力受到影响。由于星评与管理工作行政色彩过浓,评定工作始终处于自上而下、自外而内、高高在上的状况,而管理工作也多流于形式,呈现事后危机管理的特点,这就极大制约了星级制度能动性最大限度的发挥;
■第二,星级酒店评定标准的指导作用受到削弱。由于星评工作始终处于酒店经营管理体制之外,与酒店日常的经营、管理和服务活动两相隔离,因此在酒店的设计、建设、管理与服务质量控制过程中,星评标准的指导作用受到限制,无法持续、长期地指导酒店的建设。
因此,在星级酒店飞速发展的情况下,为保证星级酒店的高质量、高水平,必须从制度建设和组织架构方面促进星级酒店管理工作与酒店日常经营、管理活动的结合,内审员制度的创立就是适应上述需要所进行的改革尝试。
2、这是稳定服务质量,全面提升中国酒店“三性”的重要手段
目前中国星级酒店增长速度很快,截至2006年11月全国星级酒店已有12930家,规模增大的同时,星级酒店的整体服务水平略有下滑也是不争的事实。与国际著名酒店品牌相比较,中国酒店的根本差距在于缺乏科学、完整的管理体系,而诸多因素制约着中国酒店集团化的发展,在这种情况下,星评标准应发挥更大的作用。
星级酒店评定标准是现代酒店建设、经营、管理与服务的基本大纲,如何有效地发挥星级标准的指导作用,全面提升中国酒店管理的专业性、氛围的整体协调性与所提供产品的舒适性是今后星级酒店管理工作的重要内容。通过内审员的设立,能够使星级管理工作与企业的日常经营活动紧密结合,这将有效地拓展旅*政管理部门的工作范围,丰富星级酒店管理工作的手段,提升管理的力度。只有这样,星级酒店评定标准的综合影响力和对酒店全面的指导作用才能得到更好地发挥。
篇3:内审员岗位职责(15篇)
内审员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.严格执行公司的各项规章制度、工作流程和工作要求,遵守内审流程规范;
2.制定本岗位的工作计划,定期工作总结,并向上级领导汇报工作;
3.及时进行合同评审;
4.定期对在建项目的工程造价资料进行抽查;
5.负责每月人工付款支付申请的审核把关;
6.对以往材料采购价的整理归档并进行分析整理;
7.项目完工后内审资料审核及原件的保管;
8.各项内审数据的登记、分析整理及定期通报;
9.合同原件的保管及移交;
10.及时完成公司领导交办的其他工作;
11.及时做好项目盈亏分析;
12.配合资料室资料归档。
任职要求:
1、大专及以上学历
2、要求能吃苦耐劳,配合公司加班,
3、熟悉采购流程,熟悉ERP系统;
4、熟练使用PPT、Word、e*cel等办公软件,电脑操作熟练;
6、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。
1、协助审计负责人执行审计工作计划,参与执行公司进行的内部审计及各项专项审计;完成公司定期进行的审计及监控,并形成审计小结;
2、针对各项审计工作的结果,编制审计报告,审计建议及阶段性审计工作总结;
3、协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;
4、负责审计信息收集、整理和审计文件存档、审计资料整理归档工作;
5、积极完成领导安排的其他临时工作。
1、财务、审计、统计等专业本科及以上学历,有相应专业从业资格许可证;
2、具备相应的财务管理知识、监察管理知识、法律知识和统计审计知识;
3、熟悉公司运作与管理,熟悉法律法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具有较强的分析判断能力、执行能力、应变能力及较强的文字表达能力,为人正直、诚实、责任心强;
5、有审计工作经验优先。
按审计部部长要求,负责公司及子公司的日常财务审计和专项财务审计。
任职资格:
1、本科以上学历,财经类专业毕业;
2、应具备初级以上专业技术职务任职资格;
5、掌握《内部审计准则》,具备内审基本技能,具有发现问题、解决问题的能力;
6、具有良好的职业道德,在履行职责时,应做到独立、客观、正直、勤勉;保持廉洁;遵守保密性原则;遵守诚信原则。
内审员(岗位职责)[招聘部门:财务部]
1、开展审计项目的前期准备工作,包括但不限于拟定审计方案、审计程序和下发审计通知书等;
3、按照《中国内部审计准则》规定和要求,对公司经营和管理活动合法性、合规性、真实性、准确性和完整性进行检查;
5、负责正式审计报告的报送和呈递工作,包括但不限于公司审计委员会及有关领导;
6、审查、核实、计算和填报部门月度信息、费用指标以及考核指标等;
8、配合、协助领导交付办理的其他事务;内审员(岗位职责)
1、负责对各部工作舞弊、贪污措施进行跟踪验证
2、向审核组长提供审核有关的质量信息完成所承担的内部审核任务
3、负责各部门内监督核查、监督各部体系运行工作
岗位要求:
2、负责文件审查,制定审核计划等,
3、负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论,负责编制审
核报告
1.常用ERP单据的处理:调整单验收、差异单确认、单据修改或删除;
2.常见ERP错误数据的检查及处理:各单据日期、发出或验收日期问题;
3.店铺销售数据的处理:销售的统计、店铺或财务部反馈的错误数据修改;
4.店铺盘点赔款的核算;
6.对现有的操作流程主动发现问题并提出有效的处理方案
1、审计、财务等专科以上学历;
2、了解企业会计、审计等业务流程;
3、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
4、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
5、能适应出差,有工作经验者优先。
1.负责编制内部审核检查计划;
2.负责跟踪验证受审部门因存在不合格而实施的纠正措施;
3.负责编制审核报告并向审核;
4.负责整理、保存与审核有关的文件;
1.有内审员证书者优选先;
2.有过质量体系认证或医疗器械质量体系工作经验者优先;
3.长期稳定发展。
1、协助开展司各项审计、监督工作
1、财务、审计本科以上,或大专以上学历,具有初级会计师职称;
2、具有审计从业2年以上工作经验,并且熟悉物流、快递行业特点;
3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
4、熟练使用E*CEL、WORD、PPT等office软件;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,适应出差。
职位描述:
1、根据公司商务管理政策要求,做好所辖区域商业单位应收账款台账及进销存表单的管理工作,达到合作商业单位应收账款准确无误;
2、按照商业单位的回款规律制定回款计划,确保回款计划的合理性和准确性;
3、汇总所辖区域的回款数据、老款明细、呆坏账数据等,并提出处理建议和方案;
5、审核发货、退货申请,做好相应数据的汇总,同时跟进货品的流通情况,并督促所辖区域商务专员做好货物到达的确认;
7、根据公司需求,及时审批所辖市场的各项数据,规范商务工作,有效监督市场。
8、领导交办的其他工作。
职位要求:
1.熟悉电脑基本知识(尤其是WORD、E*CEL)的操作;
2.工作细致认真、谨慎细心、责任心强、具有团队合作精神;
3.有一定的财务专业知识;
4.具有良好的人际沟通能力;
5.有一定的抗压能力。
工作地址
浙江省杭州市桐庐县凤川镇
3.良好的沟通协调能力及书面表达能力。
4.具备较强的学习能力。
1.协助并在高级审计指导下完成各项审计任务。
2.按照审计程序收集获得审计证据,编制审计工作底稿。
3.及时向上级汇报审计中发现的各种问题。
4.协助上级完成外部审计的协调沟通工作。
5.整理和汇总审计工作底稿,建立审计管理档案。
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议。
7.协助建立和改善审计流程和风险体系。
8.完成部门内部其他各项工作。
1.负责公司ISO9000体系的管理,监督,审计工作。
2.负责各类运营资料,文档,流程等的归档,更新,审计等管理工作。
3.管理体系文件的制/修订及维护。
4.管理体系文件培训。
5.体系运行的现场稽查1,发现,改善和落实。
6.管理目标达成状况监测。
7.管理系统文件定期评审。
8.公司ISO9000系统的日常管理。
9.人力资源部门的的劳动关系管理等工作。
10.部门领导所指派的其他工作。
招聘要求RecruitingRequisition:
1.大专及以上。
2.具有较好的英文沟通能力。
4.具备良好的沟通能力和团队合作能力;工作细致有条理。
5.具备良好的工作计划能力和文档管理能力。
6.乐观开朗,对工作积极负责。可承受一定工作压力。
职责:
1.对公司(集团)财务、采购内控流程、稽核核价等工作审核并评价,以不断降低公司运营和管理成本;
2.负责收集公司需要合作的各种酒店、活动会议场地、固定资产物资等市场最新价格信息及供应商信息,建立合作资料库,更新和完善;
3.参与和跟进各部门物资采购和询价过程,审核采购合同的签订是否符合要求,确认供应商及终止供应商,规范工作程序,发现问题及时汇报,按时完成各项任务;
4.能通过内部审计工作防范采购过程中的舞弊风险,维护公司利益的最大化;
5.完成上级领导交代的其他事情。
要求:
2.品行端正、具有良好的职业操守,责任心强、做事细心、踏实;
3.高度忠诚,敬业,执行力强,善于观察和思考,既能够着眼于高处,也能够洞察于细处,具有高度的效率和原则性;
4.熟练e*cel、word、visio等办公软件,熟练操作各类财务软件。
待遇:
1.基本工资+奖金+季年中奖+年终奖+过节费;
2.与公司签订合同,享有养老、医疗、意外伤害等商业保险保障;
3.每年有免费国内、外旅游的机会。内审员(岗位职责)
职位总述:
负责具体项目审计,编写审计报告并提出审计意见,协助部长完善审计体系及流程;
岗位职责与工作内容:
(一)按照审计程序和审计方法,于集团范围内逐步开展如下内部审计工作:、
5、审计准则的完善:协助部长完善审计体系及流程;
6、跟踪:对审计不符合项进行跟踪,确保不符合项得到关闭。
(二)草拟审计报告,提出审计建议,送审计主管审核;
(三)对审计计划实施方案进行调整和分解;
(五)对审计计划实施方案进行调整和分解;
(六)对管理审计整改方案的执行情况进行跟踪、检查。及时发现并汇总审计项目中重要问题。
(七)领导交办的其它工作。
1、协助审计经理与管理层共同识别企业的潜在重大风险,包括:合规风险、运营风险、财务风险和战略风险;
2、与公司管理层一起制定控制措施以有效降低或消除企业的ERM风险;
3、推行并监督内部控制措施的实施;
4、与公司管理层一起制定内审中发现问题及管理层自身识别问题的整改方案;
5、推动管理层及时、有效地完成整改方案的实施;
6、协助管理层完成公司制度与流程的更新和完善;
7、协助管理层不断优化和改进公司的各类ERM系统,以确保系统在内部控制中发挥充分的作用;
8、协助各职能部门负责人开展有效的自查自纠机制;
9、与内审部其它员工进行适当的轮岗,参与内审部的其它日常工作,例如:内部审计、ERM审计、舞弊调查等;
10、上级指派的其它工作。
2、掌握企业内部控制的一般方法和准则,2至3年内控、内审或财务管理工作经验;
3、熟悉COSO内部控制框架并以此开展内部控制工作;
4、具有很强的逻辑思维能力、沟通能力、组织能力和快速学习能力;
5、熟练操作办公软件,财务软件、ERP运用,具备出色的文字功底(熟练撰写内部控制报告);