云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年预算公开目录
第一部分云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
学校成立以来，紧紧围绕国家推动职业教育、终身教育发展和建设学习型社会的总体目标，结合我省经济社会发展对职业人才培养需要，始终坚持社会主义办学方向，坚持职业人才培养要求，落实立德树人根本任务，不断推进全面从严治党、办学制度完善、学科专业发展、教学内涵建设、人才培养模式改革、办学能力提升、建设高水平新型大学，形成了学校独具风貌的职业教育、高等教育、继续教育协同发展、有机融合的办学特色和优势。多年来，学校先后荣获云南省文明单位、云南省征兵工作先进单位、云南省直招士官先进单位、云南省普通高校毕业生就业工作目标责任考核一等奖等荣誉，并积极推进实施职业教育“提质培优”和“双高”建设，先后成为云南省示范性高职院校、云南省优质高职院校、云南省高水平职业院校培育单位。
学校根据办学需要，按照总部+开放学院、学习中心、教学点的方式，建设覆盖全省城乡的办学体系以及辐射南亚东南亚的境外学习中心，现有28所州（市）和行业（企业）开放学院、23所县（市、区）学习中心、174个教学点；在孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡设立了3个境外学习中心。
（二）机构设置情况
1.党政管理机构15个：办公室（党委巡察办）、纪检处（监察处）、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、人事处（党委教师工作部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、审计处、保卫处、资产处、招生与系统建设处。
2.教学机构（学院）14个:马克思主义学院、机电工程学院、光电与通信工程学院、化学工程学院、传媒与信息工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、文化旅游与国际交流学院、健康护理学院、教育学院、公共基础教育学院（体育部、美育部）、云南乡村振兴教育学院、云南省干部在线学习学院、开放教育学院（云开直属分校、国开云南分部管理中心、开放大学建设试点办）。
3.教学辅助机构9个：云南省学分银行管理中心（数据中心）、考试中心（云南省现代远程教育中心管理办公室）、教学督导与质量评价中心、云南省终身教育服务中心（老年开放大学、云南省社区教育指导中心）、图书馆、团委、信息技术中心、学生就业指导服务中心、资源建设中心。
4.服务保障机构6个：综合服务机构党总支、工会（妇联）、离退休人员服务中心（关工委办公室）、后勤服务中心、基建办、开放大学办学体系财务结算中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制881人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制881人。在职实有793人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助793人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员340人，其中：离休1人，退休339人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,576,243,595.73元，其中：一般公共预算350,036,995.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入1,024,580,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,626,600.00元。
与上年对比增加470,980,447.76元，其中，一般公共预算财政拨款增加112,583,847.76元，财政专户管理的收入增加307,580,000.00元，其他收入增加50,816,600.00元，主要原因分析：一是学校招生规模扩大使得学费收入有所增加；二是增加开放教育定额拨款24,060,000.00元；三是上年结转收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入350,036,995.73元，其中:本年收入246,438,039.63元，上年结转收入103,598,956.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246,438,039.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加112,583,847.76元，主要原因分析：一是学校扩大招生规模，学费收入增加；二是开放教育定额拨款收入增加；三是项目资金执行率较低，导致结转资金增加。
2024年部门预算总支出1,576,243,595.73元。财政拨款安排支出350,036,995.73元，其中：基本支出197,566,514.08元，与上年对比增加42,427,427.97元，主要原因是学校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加；项目支出152,470,481.65元，与上年对比增加70,156,419.79元，主要原因分析:一是云南开放大学普通话机测考试项目专项经费增加709,525.55元，二是上年结转资金增加82,566,894.24元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育80,557,900.00元，主要用于教育强国推进工程中央基建（云南国防工业职业技术学院呈贡校区产教融合实习实训用房建设项目）、高等教育121工程及高校思政理论课建设专项经费。
教育支出-广播电视教育-广播电视学校188,431,200.00元，主要用于学校开放教育办学运转支出。
教育支出-进修及培训-培训支出10,209,986.08元，主要用于云南省干部在线学习学院经费。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出76,474.00元，主要用于“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休198,180.00元，主要用于学校的离退休公用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,311,274.32元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,185,159.76元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出440,700.00元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳医疗保险。
我校列入省对下专项转移支付项目金额0元，无转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我校无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目148个，采购预算总额163,884,471.44元，其中：政府采购货物预算83,609,779.00元、政府采购服务预算60,763,100.00元、政府采购工程预算19,511,592.44元。
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我校一般公共预算因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我校一般公共预算公务接待费较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为7辆。
我校一般公共预算公务用车购置及运行维护费较上年无变化。公务用车购置及运行维护费预算在财政专户管理资金中安排使用。
（一）云南省村社干部能力和学历提升专项资金
1.2024年度实际招生总人数不低于9500人；
2.2024年度云南乡村振兴学习网新建课程资源数量不低于800个；
3.2024年度两学期学员参加学习比率不低于80%；
4.2024年度云南乡村振兴学习平台在线学习总人次不低于1000万人次；
5.2024年度学制到期学员毕业率不低于50%；
6.2024年度学员在现有村两委人数的占比增幅不低于2%；
7.通过问卷调查测评，2024年度学员基层治理能力得到有效提升，参学满意度不低于90%。
（二）云南开放大学云南省干部在线学习学院专项经费
1.按照省委组织部的统一部署安排，在现有16万余人参学干部的基础上，稳定扩大参学干部范围和数量，保证全省副科级以上参学干部学习；
2.优化升级平台，适应参学干部多样化学习需求，不断改进和完善在线学习系统和移动学习平台；
3.保障平台安全可靠稳定运行，继续做好平台软硬件维保工作；
4.建设精品学习课件不低于600门，以满足本省干部教育的组织培训、岗位培训和个人学习三个方面的需求；
5.根据培训规划，学员参学通过率不低于85%；
6.根据学员满意度测评，对在线学习满意度不低于85%。
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）为事业单位，所以机关运行经费为零。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南开放大学（云南国防工业职业技术学院）资产总额1,287,047,088.47元，其中，流动资产194,815,536.76元，固定资产原值1,327,353,544.51元，固定资产累计折旧372,369,333.78元，固定资产净值954,984,210.73元，对外投资及有价证券17,160.00元，在建工程54,155,649.43元，无形资产原值127,021,486.80元，无形资产累计摊销44,035,985.25元，无形资产净值82,985,501.55元，其他资产（研发支出）89,030.00元。与上年相比，本年资产总额增加52,670,295.33元，其中固定资产增加3,471,929.45元。主要原因是购置配电房、中水蓄水池，购置两辆公务用车，购置教学、办公用资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值628,327.00元；报废报损资产3340项，账面原值27,279,896.94元，实现资产处置收入128,640.77元；资产使用收入4,566,084.13元，其中出租资产5873.11平方米，资产出租收入4,117,824.59元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。