中国共产主义青年团云南省委员会2021年度部门决算
目录
一、主要职能
二、部门基本情况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
（一）主要职能
1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。
5.协调省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全省青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。
8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，共青团云南省委在省委和团中央的坚强领导下，聚焦主责主业，找准工作切入点、结合点、着力点，扎实推进各项工作，团的组织力、引领力、服务力不断增强，服务党政大局的贡献度不断提升。
1、坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢云岭青少年听党话、跟党走的思想根基
2、坚持服务大局和服务青年相统一，组织动员广大青年在服务云南高质量发展中建功立业、健康成长
（1）主动服务和融入“三个定位”。一是持续深化“民族精神代代传”“各族少年手拉手”“民族学生同心营”等主题实践活动，不断深化国家通用语言文字培训。探索建立了云南青年传统文化（民族文化）讲习所、青少年民族团结进步教育研究中心。持续强化重点涉藏地区的青少年思想引领。二是深入开展“美丽云南青春行动”。深化“河小青”“湖小青”等工作品牌，广泛开展生态文明志愿行动。组织3570名志愿者圆满完成COP15第一阶段会议志愿服务工作，并成立了宣讲团讲好习近平生态文明思想在云南的具体实践和重大成果，线上线下相结合开展集中宣讲37场，覆盖全省16个州（市）、35万余人。三是开展了与老挝、缅甸等青年的线上友好交流活动。线下组织庆祝中老铁路全线通车青年行、“中国——东盟青年营”、“中外大学生社会实践周”等活动。深化“中国——上合组织青年交流中心”建设和“云港澳台青年圆桌会议”机制。加强与港澳台地区、京津冀、长三角、大湾区优秀青年企业家的交流与合作，服务我省招商引资工作。积极筹备好“中国青年企业家云南行”活动。
（3）积极参与疫情防控和抢险救灾。建立全省团组织参与疫情防控、稳边固防的组织联动、人员联动、保障联动、宣传联动工作机制。下拨抗疫专项团费330余万元，在边境一线成立临时团支部144个，组建青年突击队2000余支、青年志愿服务队4700余支，组织动员20万余名团员青年、160万余名志愿者投身疫情防控体系建设。组织开展“抗疫英雄事迹报告会”，讲好中国抗疫故事。组织4名专业应急志愿者到漾濞县指导开展地震抢险救灾工作。组织1万余人次青年志愿者参与志愿服务。在安置点设立“青青儿童乐园”，为青少年提供爱心陪伴、心理咨询、精神安抚等服务。及时划拨20万应急救灾专款，募集200余万元的药品、食品等必要物资支援灾区。争取中国青创会专项资金100万元，帮助受灾青创企业复工复产。
（5）加强青少年成长发展制度设计。一是推动《云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）》与云南省“十四五”规划紧密衔接并向纵深实施。持续推动州（市）、县级建立健全青年工作联席会议机制，16个州（市）已全部出台联席会议制度。在全团率先建立了统计监测指标体系。二是落实《中共云南省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》。拟定《关于全面加强新时代云南少先队工作实施意见2021年任务清单》，指导和推动各州（市）制定出台实施细则，建立联席会议制度，促进工作任务落地落实。三是落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。组织开展“云岭爱心陪伴营”活动，通过向学校派驻志愿者、增加校外活动供给等方式，建立健全各级共青团、少先队组织服务全省“双减”工作的协同体系。
3、持续纵深推进共青团改革，奋力打造新时代共青团工作新格局
（1）加强云南共青团系统党的领导和党的建设。严格履行主体责任和“一岗双责”，推进全面从严治党。贯彻落实新时代党的组织路线，严守政治纪律和政治规矩，强化领导班子政治属性和政治功能。抓实党风廉政建设，切实转作风、反“四风”。开展警示教育，坚决肃清流毒余毒。
（2）推进全面从严治团。对标全面从严治党要求，大力推进全面从严治团，重大事项及时请示报告。加强团干部协管，实现直属团组织团干部协管率100%。突出政治标准，严把发展团员入口关，团青比控制在30%以下。严格“三会两制一课”组织生活制度，严肃团内纪律，严格团员教育管理，增强团员意识。
（3）推动改革向纵深发展。认真落实中央深改委和省委深改委、团中央工作部署。根据改革督导提出的突出问题，制定整改方案，及时整改存在问题。统筹推动全省各级共青团改革，细化落实青联、学联学生会、少先队、高校和中学共青团改革。制定实施方案，下发工作通知，召开县域共青团基层组织改革专题工作会、现场推进会，书记班子牵头分组督导，扎实做好19个试点县的县域共青团基层组织改革试点工作。
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团云南省委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。分别是：
1.中国共产主义青年团云南省委员会本级。
2.青年与社会杂志社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团云南省委员会2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制7人），事业编制5人；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员4人。
退休10人，离休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆（省公车平台1辆，本级2辆、下属青年与社会杂志社4辆）。
（详见附件）
说明：1.中国共产主义青年团云南省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。
中国共产主义青年团云南省委员会2021年度收入合计2,404.15万元。其中：财政拨款收入2,270.51万元，占总收入的94.44%；经营收入117.19万元，占总收入的4.87%；其他收入16.45万元，占总收入的0.68%。
2021年度收入与上年对比情况表（万元）
年度
2020年
2021年
增减情况
增减幅度
财政拨款收入
2208.57
2270.51
61.94
2.80%
经营收入
221.15
117.19
-103.96
-47.01%
其他收入
310.1
16.45
-293.65
-94.70%
合计
2739.82
2404.15
-335.67
-12.25%
与上年对比，财政拨款收入比上年增加61.94万元。原因是2021年增加了“云南青年创业省长奖”活动，增加了项目经费支出。其他资金收入比上年减少293.65万元，原因是团费收入不纳入决算。下属单位青年与社会杂志社经营收入减少103.96万元，原因是杂志社停刊整顿。
中国共产主义青年团云南省委员会2021年度支出合计2,655.69万元。其中：基本支出1,310.15万元，占总支出的49.33%；项目支出1,214.06万元，占总支出的45.72%；经营支出131.48万元，占总支出的4.95%。
2021年度支出与上年对比情况表（万元）
基本支出
1,272.57
1310.15
37.58
2.95%
项目支出
1,585.66
1214.06
-371.60
-23.44%
经营支出
228.61
131.48
-97.13
-42.49%
3,086.84
2,655.69
-431.15
-13.97%
与上年对比，基本支出由于人员增减、正常晋升职务、职级等原因增加37.58万元。项目支出受疫情影响，部分项目未执行或未完全执行，团费不纳入决算支出等原因支出比上年减少371.60万元，经营支出因杂志社停刊整顿比上年减少支出97.13万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.15万元。与上年对比增加37.58万元，主要原因人员增减、正常晋升职务、职级等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,186.07万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.09万元，占基本支出的9.47%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,214.06万元。与上年对比减少支出371.6万元，主要原因项目支出受疫情影响，部分项目未执行或未完全执行，团费不纳入决算支出。
2021年项目支出情况表（万元）
序号
项目名称
财政拨款
其他资金
1,214.06
992.49
221.57
1
团员团干部队伍建设经费
38.00
0.00
2
省学联正常业务经费
29.00
3
省青联正常业务经费
4
云青网运行维护经费
33.00
5
西部计划志愿者保险及培训经费
225.00
6
大学生志愿服务西部计划志愿者保险中央财政补助资金
30.63
7
青年网络工作专项经费
124.00
8
云南青年之声互动社交平台业务经费
9
青年对外交流经费
8.14
10
省预防青少年违法犯罪业务经费
50.00
11
云南省青少年事务社会经费
80.00
12
云南省少年儿童工作经费
13
中国共产主义青年团云南省委员会办公设备采购项目专项资金
69.93
14
云南青年创业省长奖专项经费
26.40
15
共青团团费
138.41
16
其他团中央安排的零星活动
36.69
17
云南省希望工程专项经费
100.00
18
云南青年创业就业“贷免扶补”工作经费
58.82
12.34
46.47
19
2017年度“贷免扶补”剩余30%创业服务补助经费
24.88
20
共青团云南省委“贷免扶补”奖励性补助资金
18.17
21
创业担保贷款工作经费
6.00
具体项目开支及开展工作情况：
1.团员团干部队伍建设支出38万元，用于智慧团建、规范化团建培训、调研等支出。
2.省学联工作经费支出29万元，用于省学生联合会办公、驻会主席工资、会议、培训、慰问春节留校大学生、调研等支出。
3.省青联工作经费支出29万元，用于省青年联合会办公、会议、培训、调研等支出。
4.云青网运行维护支出33万元，用于机关网络、计算机维护、宽带租用费等支出。
6.大学生志愿服务西部计划志愿者保险中央财政补助支出30.63万元，用于800名西部计划中央项目志愿者商业保险购买支出。
7.青年网络工作、青年之声专项工作支出162万元，用于引导青年网络传播正能量，加强共青团网络工作队伍建设，组建青年网络文明志愿者队伍，创作网络文化产品，动员和号召广大团员青年把先进性和担当精神延伸到网络空间。
8.青年对外交流经费支出8.14万元，用于组织云南青年与外国、港澳台青年交流活动工作。
9.省预防青少年违法犯罪工作支出50万元，用于以重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作试点为抓手，进一步健全省预防工作体制机制，倾听青少年利益诉求，净化青少年成长环境。
10.云南省青少年事务社会工作支出80万元，用于培养青少年事务社会工作专业人才和热心青少年事务社会工作的志愿者，培育青少年社工机构。
11.云南省少年儿童工作支出50万元，用于省少先队工作委员会工作，对少先队辅导员配备、培训、表彰、管理工作的指导，推进少先队理论研究工作的指导与发展，充分发挥共青团和少先队在未成年人思想道德建设中的重要作用。团结、教育、引导广大少年儿童努力成长为社会主义事业合格建设者和可靠接班人的使命。
12.办公设备采购专项资金支出69.93万元，用于办公设备采购。
13.云南青年创业省长奖专项经费支出26.40万元，用于云南青年创业省长奖前期评选。
14.共青团团费支出138.41万元，用于购买团内学习资料、支持州、市、县基层团组织统筹疫情防控工作经费、补助基层团组织建设。
15.团中央安排的活动支出36.69万元，用于团中央关爱青少年志愿服务等活动。
16.云南省希望工程专项工作支出100万元，用于筹集社会资金，开展希望小学、快乐体育园地、快乐音乐教育、希望图书室、希望厨房等教育设施软、硬件援建，资助家庭经济困难学生，培训乡村中、小学教师，救治城乡经济困难家庭先天性心脏病患儿，支持社会公益组织发展。
17.共青团云南省委“贷免扶补”工作支出107.87万元，用于青年创业就业指导、培训、调研等支出。
（三）经营支出情况
团省委下属青年与社会杂志社经营支出131.48万元，与上年相比减少支出97.13万元，主要原因是杂志社停刊整顿。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,302.64万元，占本年支出合计的86.71%。与上年对比增加58.82万元，主要原因人员增减、正常晋升职务、职级，隔年开展青年创业省长奖活动等增加的支出。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）行政运行支出1113.85万元，主要用于机关人员工资福利及机构正常运转工作；
（2）一般行政管理事务支出129万元，主要用于省青年联合会工作29万元、省学生联合会工作29万元、团员团干部队伍建设工作38万元、云青网运行维护33万元。
（3）其他群众团体事务支出802.09万元，用于下表所列支出：
支出（万元）
云南省青少年事务社工经费
大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金
第八届云南青年创业省长奖专项经费
青年对外交流工作
办公设备采购项目专项资金
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.04万元，支出决算为5.65万元，完成预算的11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是受疫情影响，因公出国经费未发生，接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.41%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长36.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）经费支出，认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占93.23%；公务接待费支出0.38万元，占6.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于共青团工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
国（境）外接待费支出0.00万元。
中国共产主义青年团云南省委员会2021年机关运行经费支出124.09万元，与上年对比减少43.88万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的各项开支。
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团云南省委员会资产总额491.89万元，其中，流动资产187.96万元，固定资产268.24万元，无形资产25.25万元，其他资产10.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.27万元，其中固定资产净增加49.49万元（固定资产增加91.12万元、折旧41.63万元，本年处置资产0万元），无形资产净增加12.58万元（无形资产增加18.52万元，折旧5.94万元，本年处置资产0万元），流动资产减少191.34万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
491.89
187.96
268.24
0
66.18
202.06
25.25
10.44
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面净值”。
2021年度，部门政府采购支出总额318.89万元，其中：政府采购货物支出105.16万元；政府采购服务支出213.73万元。授予中小企业合同金额42.70万元，占政府采购支出总额的13.39%。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表26）。
无。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、青少年事务社会工作者
二、大学生志愿服务“西部计划”
自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、振兴乡村建设等志愿服务。另外，由团中央、教育部共同组织的中国青年志愿者研究生支教团于2011年纳入西部计划基础教育专项。
三、希望工程
“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的，于1989年发起的一项公益事业,根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，资助贫困地区的失学儿童继续完成学业、改善贫困地区的办学条件，以促进贫困地区基础教育事业的发展。援建希望小学与资助贫困学生是希望工程实施的两大主要公益项目。