附件中国石油天然气股份有限公司工程建设项目质量计划管理规定第一章总则第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）工程建设项目质量计划管理工作，规范质量管理行为，不断提高建设项目管理水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于股份公司总部、专业分公司、地区分（全资子）公司及其他直属单位（以下简称地区公司）对新建、扩建、改建等工程建设项目的质量计划管理工作。
股份公司直接或间接投资的控股公司的工程建设项目质量计划管理，应通过法定程序贯彻执行本规定。
境外工程建设项目质量计划管理按照项目所在国的法律法规，参照本规定执行。
第三条工程建设项目质量计划（以下简称质量计划）是指在项目实施阶段建设单位、工程总承包单位、施工单位对项目质量管理工作的策划和部署安排，是项目实施阶段质量管理工作的指南和依据。
第四条可研估算总投资1亿元及以上的一类、二类、三类建设项目原则上均应编制质量计划。
建设内容单一的项目，质量计划可适当简化。
第二章组织机构与职责第五条股份公司质量与标准管理部负责工程建设项目质量的综合管理与监督，其质量计划管理的主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规；（二）组织制定股份公司质量计划管理规章制度；（三）指导、监督和检查质量计划管理工作。
第六条专业分公司负责本专业质量计划管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规，组织落实股份公司质量计划管理规定；（二）监督检查所属地区公司质量计划管理工作。
第七条承担工程建设项目建设管理的地区公司（以下简称建设单位）是质量计划管理的责任主体，主要职责是：（一）贯彻执行股份公司总部、专业分公司质量计划管理规定；（二）负责本单位质量计划的编制和组织实施；（三）负责监督检查工程总承包单位、施工单位质量计划编制和执行。
第三章编制与审批第十条项目可行性研究报告批复后或项目申请报告核准备案后（油气田项目在初步设计批复后），建设单位应立即策划和部署工程质量管理工作；工程总承包单位、施工单位的工程质量管理工作应在收到中标通知书后开始策划和部署。
第十一条项目开工前，建设单位、工程总承包单位、施工单位应完成质量计划编制及报批工作。
对于建设内容复杂、建设周期长的项目，质量计划可采用版次方式编制和报批，适时升版并履行报批手续和及时发布。
建设单位质量计划内容提纲详见附件1。
工程总承包单位、施工单位质量计划内容提纲分别详见附件2、3。
第十四条工程总承包单位、施工单位质量计划应依据所承包范围按单项工程进行编制（如承包范围仅为一个单位工程的按单位工程编制），也可以按照同一项目中所承包全部单元编制一个质量计划。
第十六条建设单位质量计划应履行内部审批程序后方可实施；工程总承包单位质量计划应报监理单位、工程项目管理单位（以下简称PMC，适用于项目管理承包项目）审核，建设单位批准；施工单位质量计划应经承包合同的发包方及监理单位批准，建设单位直接发包的项目须经监理单位、PMC单位审核后由建设单位批准。
第四章执行与监督检查第十七条建设单位质量计划应向PMC、监理、检测、工程总承包、勘察设计、施工等承包商进行交底和培训，并向建设单位项目管理人员进行交底；工程总承包单位、施工单位的质量计划应向分包商进行交底和培训，并分别向工程总承包单位、施工单位项目管理人员进行交底。
第十八条建设单位、工程总承包单位、施工单位应定期组织对质量计划执行情况进行监督检查，并及时解决执行过程中存在的问题。
第十九条建设单位、工程总承包单位、施工单位在质量体系审核过程中应将质量计划管理、执行情况作为重要的审核内容。
第二十条股份公司、专业分公司和工程质量监督机构将不定期组织对建设单位、工程总承包单位、施工单位质量计划编制、审核、发布、执行情况进行监督检查。
建设单位、PMC、监理单位应组织对工程总承包单位、施工单位质量计划编制、审核、发布、执行情况进行监督检查。
第五章附则第二十一条本规定由股份公司质量与标准管理部负责解释。
第二十二条本规定自发布之日起施行。
必要时可列表说明。
4.6质量监督机构4.7计划开工日期、竣工日期（油气田地面工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）计划开工日期、具备试运投产条件日期（油气储运、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（销售及其他工程）4.8主要实物工程量必要时可列表说明。
4.9工程特点及难点5质量方针与目标5.1建设单位的质量方针5.2质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有）。
5.3质量指标质量指标应量化、便于考核，一般包括设计质量指标、采购质量指标、施工质量指标、试运行质量指标等。
6质量管理组织机构与职责6.1项目质量管理组织体系图涵盖建设、工程项目管理、监理、检测、工程总承包、勘察设计、施工单位等。
6.3承包单位质量责任工程项目管理、监理、检测、工程总承包、勘察设计、施工承包单位质量管理职责。
6.4质量人员的培训与岗位资格要求7质量验收标准、工程划分7.1质量验收标准根据工程实际，确定工程设计所执行的内容与深度规定、施工质量验收标准。
详见附表1。
7.2工程划分（可独立成册）7.2.1单项工程、单位工程列出单项工程一览表，明确单位（子单位）工程划分。
详见附表2。
7.2.2工程划分调整、审批要求8质量控制8.1质量控制点设置（可独立成册）列表说明工程质量A、B、C、D四级控制内容及控制点设置，质量控制矩阵表格式见附表3。
（A级：对工程有重要影响且需要建设单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有重要影响的关键工序和部位，或重要的隐蔽工程。
A级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织，建设单位等参加验收并签字确认。
A级点设置应与Q/SY1476《炼油化工建设项目交工技术文件管理规范》、Q/SY1564《炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范》中建设单位应控制的工序设置相一致。
B级：对工程有较大影响且需要监理单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有较大影响的重要工序和部位。
B级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织验收并签字确认。
B级点设置应与监理单位编制的相应专业监理细则中质量控制点，与Q/SY1476、Q/SY1564中监理单位应控制的工序设置相一致。
C级：是指比较重要的设计、采购过程，以及施工工序和部位。
C级点验收由施工单位提出申请，工程总承包单位组织验收并签字确认。
C级点设置应与工程总承包单位编制的相应文件中质量控制点，与Q/SY1476、Q/SY1564中工程总承包单位应控制的工序设置相一致。
D级：是指一般的施工工序和部位。
D级点验收由施工单位作业班组提出申请，施工单位专职质量检查人员组织验收并签字确认。
D级点设置应与施工单位编制的质量计划，与Q/SY1476、Q/SY1564中施工单位应控制的工序设置相一致。
上述涉及的Q/SY1476、Q/SY1564适用于炼油化工工程，对其他专业工程应选择相应标准或规定来替代。
）8.2质量文件和资料的控制8.2.1质量文件和资料的分类8.2.2质量文件的编码、标识和管理要求8.3质量记录控制8.3.1质量记录的分类管理要求8.3.2设计质量记录控制8.3.3采购质量记录控制8.3.4施工质量记录控制对于油气田地面工程应执行《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》、SY/T6882《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》等，对于炼油化工工程应执行Q/SY1476、Q/SY1564等，对于油气储运工程应执行《石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册》等，对于销售工程应执行《销售公司管理手册-工程建设分册》等。
8.3.5监理记录控制对于油田地面工程监理文件应执行《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》、Q/SY1602《油气田地面建设工程监理规范》，对于炼油化工工程监理文件应执行Q/SY1565《炼油化工建设工程监理规范》，对于油气储运工程监理文件应执行SY4116《石油天然气管道工程建设监理规范》。
集团或石油行业标准未涵盖的工程或记录部分应执行GB/T50319《建设工程监理规范》。
8.3.6检测质量记录控制对于油气田地面工程应执行《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》、SY/T6882等，对于炼油化工工程应执行Q/SY1476、Q/SY1564等，对于油气储运工程应执行《石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册》等，对于销售工程应执行《销售公司管理手册-工程建设分册》等。
10质量沟通含质量信息交流、质量例会等。
2.涉及的专业工程（以炼油化工工程为例）：主要包括建筑工程，钢结构安装工程，设备安装工程，工艺管道安装工程，焊接工程，设备及管道防腐、绝热、筑炉、衬里工程，电气工程，自动化仪表工程，锅炉及电站工程，铁路专用线工程，港口、码头工程等。
3.只填写项目所涉及到的工程质量验收标准，其他未涉及的不填。
附表316注：1.表中“△”代表组织单位；“○”代表参加检查单位；“A”：一类控制点，“B”二类控制点，“C”：三类控制点，“D”：四类控制点。
2.“R”代表资料审查及检查后留有记录痕迹（交工技术文件、施工过程技术文件及监理规范中规定的各类表格）。
3.本表中的B、C、D类控制点的设置为建设单位要求的至少应设置的控制点，监理单位、工程总承包单位、施工单位可根据工作需要在相应的监理实施细则和质量计划中补充和细化。
4.6质量监督机构4.7计划开工日期、竣工日期（油气田地面建设工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）计划开工日期、具备试运投产条件日期（管道、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（销售及其他工程）4.8承包范围主要内容及实物工程量必要时可列表说明。
4.9工程特点及难点5质量方针与目标5.1工程总承包单位的质量方针5.2质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有）。
6质量管理组织机构与职责6.1项目质量管理组织体系图涵盖工程总承包单位、施工单位等。
7.2工程划分（可独立成册）7.2.1单位工程划分列出单位（子单位）工程、分部工程划分及编码，分项工程划分原则和编码规则。
7.2.2工程划分调整、审批要求8质量控制8.1质量控制点设置（可独立成册）列表说明工程质量A、B、C、D四级控制内容及控制设置，质量控制矩阵表格式见附表3。
）8.2质量文件和资料的控制8.2.1质量文件和资料的分类8.2.2质量文件的编码、标识和管理要求8.3质量记录控制8.3.1质量记录的分类管理要求8.3.2设计质量记录控制8.3.3采购质量记录控制8.3.4施工质量记录控制8.3.5检测质量记录控制8.3.6质量记录的保管、归档要求对于油气田地面工程质量记录应执行《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》、SY/T6882《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》等，对于炼油化工工程应执行Q/SY1475《炼油化工建设项目竣工验收管理规范》、Q/SY1476、Q/SY1564等，对于油气储运工程应执行《石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册》等，对于销售工程应执行《销售公司管理手册-工程建设分册》等。
质量检测机具表见表1。
表1质量检测机具表8.10.1.2施工单位质量检测机具管理8.10.2质量检测过程管理8.11分包商管理8.12成品、半成品保护8.13不合格品控制9检验和试验计划管理10工程施工质量验收明确工程施工质量验收的组织程序、组织方、参加方，明确工程总承包单位各专业参加工程质量验收的人员岗位及资格要求，明确施工单位参加验收人员岗位及资格要求。
11质量沟通含质量信息交流、质量例会等。
2.涉及的专业工程（以炼化工程为例）：主要包括建筑工程，钢结构安装工程，设备安装工程，工艺管道安装工程，焊接工程，设备及管道防腐、绝热,筑炉、衬里工程，电气工程，自动化仪表工程，锅炉及电站工程，铁路专用线工程，港口、码头工程等。
附表2单位工程划分表附表3***工程建设项目质量控制矩阵表（炼油化工钢结构安装工程为例，内容供参考）28注：1.表中“△”代表组织单位；“○”代表参加检查单位；“A”：一类控制点，“B”二类控制点，“C”：三类控制点，“D”：四类控制点。
3.本表中的D类控制点的设置为工程总承包单位要求的至少应设置的控制点，施工单位可根据工作需要在相应的质量计划中补充和细化。