2、缓的不利影响、面对水运行业市场的激烈竞争，仍能够实现人才和业务同步倍增、资质和实力同步提升，为实现双综合的目标奠定了阶段性基础，实现了阶段性目标。XX公司对“十四五”战略发展规划20XX年度实施情况进行了回顾与总结，现将情况报告如下：一、XX公司“十四五”战略发展规划20XX年度指标完成情况（）合同总额XX公司按照XXXXXXXXXXXXXXX”的经营开拓思路逐步拓宽市场，业务范围从原来的XX省内部扩大到国内的XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等地，并开拓了XX、XX、XX、XX等国际市场。新签合同额逐年提高，由20XX年的XXXX万元增加到20XX年度的XXXX万元。各年度经营合
3、同额度详见表1、表2。表1XX公司生产经营信息统计表（单位：万元）序号年份合同额营业收入净利润资产总额净资产120XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX320XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX420XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX520XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX620XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX720XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX820XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX表2XX公司各业务板块合同数量及额度年份咨询项目设计项目勘察项目测量项目监测检测岩土软基处理
4、数量总合同额数量总合同额数量总合同额数量总合同额数量总合同额数量总合同额20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5、XXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XX年，XX公司新签合同额XXXX亿元，完成规划指标XX亿元的XX%,未完成指标；营业收入XXXX亿元，完成规划指标XXXX亿元的XX%,已超额完成指标;净利润XXXX亿元，完成规划指标XXXX亿元的XX%,已超额完成指标；归属母公司净利润XXXX亿元，规划指标为XXXX亿元，已超额完成指标。XX项指标有XX项完成规划目标
6、，新签合同额、净利润、归属母公司净利润XX项指标均完成规划目标。（二）营收及利润XX公司营业收入情况十年来呈现阶段性上涨的趋势，20XX年、2XX年处于XXXX-XXXX万的范围,20XX年、20XX年处于XXXX万的水平，20XX年-20XX年处于XXXX-XXXX万的范围，20XX年-20XX年突破XXX亿元，达到了XXX-XXX亿的范围，表现为阶段性持续增长。各项主要指标完成情况如表3：20XX年-20XX年主要财务数据分析表表320XX年-20XX年主要财务数据分析表年度20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年营业收入（万元）XXXXXXXXXXXXXXX
7、XXXXXX利润总额（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX净利润（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX资产总额（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX负债总额（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX净资产（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所有者权益（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX成本费用总额（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人工成本（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX在岗职工（人）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX净资产收益率（）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX总资产报
8、酬率（）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX资产负债率（）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（三）项目分布根据XX公司历年各业务板块合同数量及额度（详见表2）可见，XX公司经营项目中XXXXXXX.XXXXXX等XXX类项目数量较多，项目后期实施阶段的XXXXXX项目较少。20XX年以后，总体上XXXX项目合同额逐渐减少,XXXXX项目逐年增加。前期XXXX类项目合同额度小、调研工作量大，在市场竞争激烈的情况下，项目利润空间非常的小。从整体上来将，对XX公司的业绩积累、资金积累、加速发展的促进作用不大。（四）人均产值根据XX公司XX年以来人均营业收入情况分析，XX公司人均产值情况
9、逐年增加，由20XX年的XXX万元/人，增加到20XX年的XXX万元/人，人均增加总幅度XXX%（详见表4）。表4XX公司历年人均产值情况序号年份营业收入（万元）员工总数人均产值（万元）120XXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXX320XXXXXXXXXXXXXX420XXXXXXXXXXXXXX520XXXXXXXXXXXXXX620XXXXXXXXXXXXXX720XXXXXXXXXXXXXX820XXXXXXXXXXXXXX920XXXXXXXXXXXXXX1020XXXXXXXXXXXXXX二、战略实施情况20XX年，XX公司按照发展规划的安排部署，认真贯彻落实
10、各项重点工作，取得了多项成果。（-）增新业务调整结构，积极探索和推进转型升级立足XXXXXX、XXXXXXX.XXXXXXXX等主业，持续发展XXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX业务，拓展XXXXXX、XXXXXXX.XXXXXXXX专业模块，形成XXXXXX、XXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX四大板块。业组织架构随专业板块的增加进行调整，构成专业服务与管理相互促进，共同增长的稳定模式。业务结构基本形态为XX：XX：XX：XX：XX,即XXXXX业务占XX%、XXXXXX业务占XX%、XXXXXX业务占XX%、XXXXXXX业务占XX%和XXXXXXX
11、业务占XX%。提升XXXXXX项目经营能力，实施国际化发展，区域业务结构基本形态为XX：XX,即国内业务占XX%、国际业务占XX%。（二）深入做好市场研判，积极审慎推进市场开拓以“XXXX”为经营思路，XXXX为主体，XXXX为补充”市场布局思路，推进市场开发工作。通过强化市场开发、生产管理和科技提升等办法，稳定增长XXXXXX、XXXXXXX.XXXXXXXX专业项目业绩，同时获取新的XXXX项目，与XXXX签订合作。（三）着眼内生动力激发，加速探索人力资源管理创新召开首次干部人才工作大会，明确工作总体要求，制定实施方案，发布系列办法；修订薪酬管理制度，探索创新激励机制，优化薪酬管理体系，上
12、线绩效考核等信息化系统，体系更加优化，管控更加有效。（四）聚焦企业重点难点，强化企业文化建设工作制订企业“十四五”文化发展纲要，进一步明确了企业文化建设新的工作目标、重点任务和主要举措。认真组织开展“企业成立30周年系列活动”，举办征文摄影比赛，出版企业十周年改革发展文集，制作企业十周年视频片和画册，记录企业历史，鼓舞员工士气。深入开展典型宣传，较好地发挥了典型示范引导作用。加大对外报道力度，全年在中央及省部级以上媒体发稿XX篇，是公司历年来对外报道数量最多、成绩最好的一年。（五）升级资质增强实力充实企业人才、业绩和科研实力的基础上，落实已有资质的到期重新申报工作。通过专业技术人员引进、设备采
13、购等方式完善资质人员、业绩、设备和技术条件，增项申报XXXXXX.XXXXXX等资质。通过资质平移的方式，将兼并吸收的XXXXXXX、XXXXXXX资质变更至XX公司名下，实现XX公司资质的升级和拓宽。（六）XXXX成果及科技水平XX公司XXXXXX项目质量水平逐渐提高，合计获得省部级以上XXXXX、XXXXX奖、XXX创新成果、科学技术奖共XXX项（次），其中一等奖XX项（次），二等奖XX项（次），三等奖XX项（次），详见表5、表6。表5XX公司XXXXX类获奖清单年份项目名称颁发机构奖项名称年份项目名称颁发机构奖项名称20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx
14、xxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXX
15、XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16、xxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx2
17、0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx表6XX公司科技奖获奖清单年份项目名称颁发机构奖项名称20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx
18、xxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXX
19、XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXX公司逐年加强XXX课题研究工作，鼓励专利成果的提炼，立项课题及专利水平逐年提高（详见表7）。表7XX公司专利清单序号专利类型专利名称获得年份1xxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxx
20、xxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxx5xxxxxxxxxxxxxxxxxx6xxxxxxxxxxxxxxxxxx7xxxxxxxxxxxxxxxxxx三、存在主要问题20XX年，企业盈利能力继续下滑，XXXX投资未能实现规划目标，管理中仍然存在较多亟需补强的短板和漏洞,定程度上影响着XX公司“十四五”战略目标的顺利完成。（一）第一次出现整体亏损20XX年，XX公司净利润规划指标为XXXX亿元，实际完成XXXX亿元，归属母公司净利润规划指标为XXXX亿元，实际完成XXXX亿元，均未能完成规划目标。同时，XX公司资产负债率高于行业平均水平XXX
21、%,接近XXX%的警戒线，资产负债率明显过高，企业运营风险较大。（二）XXX投资未能实现规模目标20XX年，XX公司“十四五”规划确定的XXXX投资计划是XX亿，实际所拿项目的XXXX款是XX亿，按股权比例计算只有XX亿，完成投资不到一半。同时，市场布局还不够合理，区域发展还不够平衡，区域市场占有率处于较低水平,都影响企业进一步发展。（三）滞销库存去化缓慢截至20XX年底，XXXX库存占比XX%,酒店式公寓库存占比XX%,写字楼和商业库存占比XX%,车库及其他库存占比XX%,库存结构不尽合理，难销、滞销的商业类产品占比较高，对商业类项目营销及管控能力不足，商业库存成为XX公司面临的去化难点。（
22、四）品牌影响力还不够强目前存在品牌推广主题相对分散，系统性、整合度和应用度不够等问题。（五）人才队伍建设滞后，激励约束机制不够灵活高端专业人才、复合型管理人才仍然缺乏，各单位领导班子成员平均年龄偏大，个别领导干部存创业激情缺失，对干部管理人才缺乏行之有效的考核、交流、退出和淘汰机制,员工总量偏大、工作效率偏低。受管理体制影响，企业的分配机制还不灵活。公司班子成员的年龄结构，XX名成员中有XX位是六十年代生人，XX位是七十年代生人，并长期居于同一岗位工作，公司班子成员在内部很难进行干部交流，阻碍了班子成员的成长，同时也严重制约了公司内部一批后备干部的上升通道，带来的是一半的人才成长通道受阻问题,
23、容易是企业丧失活力。（六）人才流失严重从XX公司历年人力资源构成情况表可以看出，XX公司20XX年-20XX年，人力资源情况逐步优化，高级及以上职称人员、中级职称人员人数逐年增加；20XX年至今，高级及以上职称人员数量持平，中级职称人员数量逐渐减少，人力资源总体水平不升反降，近几年设计院骨干人才流失明显（详见表8、表9）。表8职工结构分布情况年龄35岁以下（占比）36-45岁（占比）46-55岁(占比%)56岁以上（占比%）总体情况XX人(XX%)XX人(XX%)XX人(XX%)人XX人(XX%)职工总数:XXX人（含非正式员工数）其中：正式员工XXX人劳务派遣：XX人专业共4类工程类（占比%
24、）经济类（占比）会计、统计类政工类（占比）XX人(XX%)XX人(XX%)XX人(XX%)XX人(XX%)职称共133人高级（占比）中级（占比%）初级（占比）其他（占比%）XX人(XX%)XX人(XX%)XX人(XX%)XX人(XX%)持证（仅本院员工）一级建造师注册造价师注册土木（港航）注册咨询注册会计师XXXXXXXXXXXXXXX注册监理注册岩土注册给排水注册电气注册测绘XXXXXXXXXXXXXXX注：年龄、专业、职称、持证人员分项统计只需统计正式员工情况。表9人才流失统计表年度中层及以上管理人员流失数应届大学其他员工年度总流失率级建造师注册造价工程师注册安全工程师法律执业资高级职称中
25、级职称初级职称无职称当年流失数招聘数流失数全年流失人数/全年平均人数（计算方式）20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、对后续实施的建议要围绕解决XX公司目前面临的十大矛盾，即企业持续健康发展与股东追求短期投资回报的矛盾、投资不足与盈利能力不高的矛盾、土地存货居高与等米下锅的矛盾、面粉高过面包与成本管控
26、薄弱的矛盾、自有资金不足与负债率临近红线的矛盾、亏损项目止损与国有资产保值增值的矛盾、商业资产自持与现行财务核算制度的矛盾、房地产行业快速反应的要求与现有决策链条过长的矛盾、行业市场化选人用人与现行人力资源管理制度的矛盾、企业转型升级与资源能力不足的矛盾，切实落实好下述7个方面的工作：（一）确保阶段战略目标落地要以年度指标的落实保规划指标的落实。XX公司20XX年预算，除销售额指标超出“十四五”规划指标以外，回款额、营业收入和归属母公司净利润指标均低于规划目标（XXX亿、XXX亿、XXX亿）。虽然今年的经营目标是根据企业实际确定的，但对年度目标与“十四五”规划的缺口要心中有数，要在确保年度目标
27、完成的前提下，尽量缩小与规划指标的差距。要狠抓关键性战略举措的落地工作。按照规划期内重点战略举措的推进安排，列入去年计划的XX项工作有XX项完成不理想，包括管控模式的优化、激励机制的创新、建立适合公司实际的商业运营及管理模式、土地储备特别是重点区域土地储备实现较大突破等。今年要结合实际，加快推进这几项重点工作，确保有好的结果。（二）强力推进市场开发工作要理清思路，始终坚持战略引领、风险可控、长短结合、因地制宜、有所为有所不为的拿地原则，积极审慎地推进市场开拓工作。要加大力度，抓住市场调整有利时机，加大土地储备，在投资额上确保完成任务，同时注重项目获取的数量和区域分布。要拓宽思路，在严格控制风险