第一部分上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）概况???单万??
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分?上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）2024年单位预算表????
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分?名词解释
第一部分?上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）概况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）共有预算单位1个。内设处室?16?个，包括：体检科、检验科、彩超心电图室、放射科、收费室、药房、预防接种科、内科、妇产科、外科、中医科、公卫科、办公室、财务科、医务科、护理部。
编制人数小计40人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计130人,其中：在职人数小计130人,退休人数小计???2人,遗属人数0人。
第二部分?上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）2024年单位预算表
单位名称：上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心
（上饶经济技术开发区医院）
编制日期：2024年2月25日
编制单位：上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心
单位负责人签章：?
财务负责人签章：
制表人签章：
收支预算总表
填报单位：[401033]上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目类级）
一、财政拨款收入
270.52
卫生健康支出
5542.22
（一）一般公共预算收入
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
4947.70
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
324.00
七、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
八、使用非财政拨款结余
结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计
支出总计
单位收入总表
功能科目编码
功能科目名称
合计
上年结转
财政拨款
教育收费资金收入
事业收入
事业单
位经营
附属单
位上缴
上级补助收入
其他收入
使用非财政拨款结余
小计
一般公
共预算
拨款收
入
政府性
基金预
算拨款
国有资
本经营
预算收
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
210
03
基层医疗卫生机构
5328.22
110.00
2100301
城市社区卫生机构
5318.22
100.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
10
10.00
04
基本公共卫生服务
214
214.00
2100408
197
197.00
2100409
重大公共卫生服务
17
17.00
单位支出总表
支出功能分类科目
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
5218.22
公共卫生
财政拨款收支总表
项目（按支出功能
科目类级）
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
一、本年支出
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转
二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
一般公共预算支出表
2024年预算数
一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目
2024年基本支出
人员经费
公用经费
水*
301
工资福利支出
267.72
30101
基本工资
147.84
30107
绩效工资
40.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.50
30110
职工基本医疗保险缴费
13.31
30113
住房公积金
31.07
303
对个人和家庭的补助
2.80
30307
医疗费补助
0.64
30309
奖励金
0.24
30399
其他对个人和家庭的补助
1.92
财政拨款“三公”经费支出表
单位；万元
单位编码
单位名称
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称
基本公共卫生经费补助资金
主管部门及代码
401-上饶市广信区卫生健康委员会
实施单位
上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）
项目资金（万元）
年度资金总额
其中：财政拨款
0
其他资金
年度绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
≤30%
产出指标
数量指标
辖区居民健康档案使用率
≥90%
家庭医生签约服务覆盖率
≥85%
质量指标
重点人群患者规范管理率
≥65%
时效指标
传染病疫情报告及时率
及时性及时性
效益指标
经济效益指标
基本公共服务均等化情况
不断完善不断完善
社会效益指标
基本公共卫生服务水平
不断提高不断提高
满意度指标
服务对象满意度
基本公共卫生服务对象满意度
乡镇卫生院专项资金
100
提高医疗服务水平，改善医疗环境，中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付“
医用药品采购成本
800000元
生态环境成本指标
1个
医用药品采购完成率
≥100%
严格实行药品采购“两票制”
2024年
实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用
较大次
药品供应稳定率
社会群众对基层医疗卫生机构服务质
其他基层医疗卫生机构补助
“基层卫生机构配备使用国家基本药物，统一通过政府主导的省医药采购服务平台实行网上集中中招标采购，全部药品（中药饮片除外）实行零差率销售；在全国按区域卫生规划设置的行政村卫生室，实施国家基本药物制度，执行基本药物集中采购，配备使用和零差率销售政策，减轻农村居民的医药费用负。“
基本药物采购成本
辖区村卫生室
16个
取消药品（不含中药饮片）加成
所有村卫生院所有村卫生院
2012年4月1日2012年4月1日
国家基本药物制度在基层持续实施
中长期
卫生费用增长幅度
力争控制在10%以内
患者就诊满意度
重大公共生卫服务资金
疫情防控设备、物质的采购
及时性
单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
抗病毒治疗覆盖率、病毒载量检测率、CD4检测覆盖情况
艾滋病抗病毒治疗覆盖率
按季度进行
重性精神病患者规范管理
不断提高
面向全体城乡居民免费接种疫苗
居民健康水平提高
其他计划生育事务
0.5
通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以岗位责任与绩效为基础,体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度
提供计生服务人均成本
＜30元/个
提供计生服务人次
所有来院妇女
计生服务质量达标率
≥98%
计生服务提供及时率
计生服务覆盖率
受益群众满意度
2024年单位整体绩效目标表
联系人
部门基本信息
单位所属领域
直属单位包括
内设职能单位
编制控制数
在职人员总数
其中：行政编制人数
事业编制人数
编外人数
当年预算情况（万元）
收入预算合计
其中：上级财政拨款
本级财政安排
支出预算合计
其中：人员经费
项目经费
年度绩效指标
目标值
生态效益指标
可持续影响指标
（一）收入预算情况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）收入预算总额为?5542.22???万元,较上年预算安排减少2116.65?万元；财政拨款收入270.52????万元,较上年预算安排减少8.35?万元。
（二）支出预算情况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）支出预算总额为5542.22?万元,较上年预算安排减少2116.65?万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出5218.22万元,较上年预算安排减少559.35万元；其中：工资福利支出1755.72????万元,商品和服务支出2204.70万元,对个人和家庭的补助?2.80万元。项目支出324.00?万元,较上年预算安排减少1559.10?万元；其中：商品和服务支出172.00万元,资本性支出1255.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出5542.22??万元,较上年预算安排减少916.65万元；住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1755.72?万元,较上年预算安排增加120.55万元；商品和服务支出2204.70万元,较上年预算安排减少1246.00?万元；对个人和家庭的补助2.80万元,较上年预算安排增加1.11万元；资本性支出1255.00万元,较上年预算安排增加565.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）财政拨款支出预算总额270.52万元,较上年预算安排减少8.35?万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出270.52万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出270.52万元,较上年预算安排减少8.35万元；其中：工资福利支出267.72万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助2.80万元。项目支出????0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年政府采购总额912.70万元,其中:政府采购货物预算590万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算322.70万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年9月30日,单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）项目情况说明
1.基本公共卫生服务补助资金项目
?1）项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主腰由政府承担，城乡居民可直接受益。
?2）立项依据：根据《上饶市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知》(饶财社指【2022]76号)文件精神及《区财政局区卫健委关于预下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》(饶广信对社(2023]41号)指标文件,根据《财政部等5部门联合印发的关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社【2022】31号）文件要求。
?3）实施主体：项目实施单位为市直卫生健康单位、基层医疗卫生机构、村卫生室，其中基层医疗卫生机构为实施主体。
?4）实施方案：通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理和卫生监督协管、中医药健康服务管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动，共十四项。
?5）实施周期：2024年01月01日-2024年12月31日
6）年度预算安排:197.00万元
2.?乡镇卫生院专项补助资金
1）项目概述：一、基建设备：改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高医疗诊治能力。二、基药：根据《江西省财政厅、江西省卫生健康委员会、江西省中医药管理局关于提前下达2021年卫生健康中央补助资金预算的通知》（赣财社指[2020]87号）、《上饶县人民政府办公室关于印发上饶县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度方案(试行)的通知》（饶县府办发[2010]69号）及饶广信财社[2021J45号要求，实施国家基本药物制度并实行零差率销售的基层医疗机构财政补助资金采取年初预拨、年底结算的办法实施。2、作用和意义：主要目的是,保障群众用药安全、减轻群众医药费用负担、转变医疗卫生机构“以药补医”机制,医疗行风得到净化。保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。
2）立项依据：中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。1根据《江西省财政厅、江西省卫生健康委员会、江西省中医药管理局关于提前下达2021年卫生健康中央补助资金预算的通知》（赣财社指[2020]87号）、《上饶县人民政府办公室关于印发上饶县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度方案(试行)的通知》（饶县府办发[2010]69号）及饶广信财社[2021J45号要求，实施国家基本药物制度并实行零差率销售的基层医疗机构财政补助资金采取年初预拨、年底结算的办法实施。
3）实施主体：上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）
5）实施周期：2024年01月01日-2024年12月31日。
6）年度预算安排:100万元。
3.重大公共卫生服务专项补助资金
1）项目概述：国家重大公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
2）立项依据：江西省卫健委、江西省财政厅《关于做好2020年江西省贫困县农村妇女“两癌”免费检查工作的通知》《江西省财政厅江西省卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》《关于印发江西省严重精神障碍管理治疗项目实施方案（2019版）的通知》
4）实施方案：持续为全区适龄妇女提供健康服务，提高人口素质；为加强新型冠状病毒的防控工作，贯彻落实“预防为主，安全第一”的方针，维护正常生产秩序，确保广大员工及员工家人的身体健康与生命安全。
5）实施周期：2024年01月01日-2024年12月31日
6）年度预算安排：17万元
4.其他基层医疗机构支出项目
1）项目概述：通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以岗位责任与绩效为基础,体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度,促使乡村医生认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能,充分调动积极性和主动性,促进我镇基本公共卫生服务逐步均等化和推进村卫生室实施基本药物制度,确保广大农民群众获得安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。
2）立项依据:《关于下达医疗服务能力提升中央和省级财政补助资金的通知》(赣财卫指[2019]15号)、饶县财预(2019]5号。
4）实施方案：乡村医生公共卫生岗位补助资金纳入社会化发放，严防误领、冒领，不得截留，做到专款专用。
6）年度预算安排：10万元
2024年上饶经济技术开发区兴园社区卫生服务中心（上饶经济技术开发区医院）“三公”经费财政拨款安排????4.70万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待2.00万元,比上年增（减）2.00万元，主要原因是：公务接待减少???。
公务用车运行2.70万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排一致?????。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分??名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转和结余：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出
（三）卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出
（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办：广信区人民政府地址：上饶市广信区吉阳西路1号邮编：334100