主办单位：中共怀化市纪律检查委员会怀化市监察委员会
根据市委统一部署，2023年6月2日至7月31日，市委第二巡察组对怀化市中医医院党委进行了巡察。8月30日，市委巡察组向怀化市中医医院党委反馈了巡察意见。按照巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
二、集中整改期内已完成和基本完成的整改事项
（一）反馈问题：中医药原创优势不明显，促进中医药传承创新发展有差距
（1）省级中医重点专科占比极小。
整改结果：基本完成
整改情况：1.医院完善制定了《怀化市中医医院重点专科建设培育和激励方案》和《怀化市中医医院人才工程建设方案》。2023年10月柔性引进国医大师团队和全国名中医团队，建立工作室，四名业务骨干师从名医；2023年柔性引进团队5个，个人3人，全职引进中医硕士研究生3人；2.已按照年初的计划将科研立项及科研论文任务分配至相应科室及具体负责人，现已有25个科研立项上报省中医药管理局；3.2024年重点培育急诊科、皮肤科、肿瘤科、心病科、肾病科建设省级中医重点专科。截止2023年10月底已完成外派临床、医技、药学38人到湖南省中医药大学附属一院、二院和湖南省中医研究院等上级医院进行省级中医重点专科创建进修观摩学习。
（2）区域中药制剂中心推进缓慢，中医药传承创新的“孵化器”作用不明显。
整改结果：完成
（3）门诊患者中药处方比例、中药饮片使用率偏低。
整改情况：1.在HIS系统建立常用中药处方模版，简化西医门诊医生中药处方开具流程；2.在质量简讯中加入全院中药处方和中药饮片使用情况，统计门诊医师中药处方占比，及时提醒督导；3.召开了怀化市中医医院药事管理与药物治疗学委员会会议，进一步完善中药品种配置，已满足目前临床需求。
（4）出院患者中药饮片使用率偏低。
整改情况：1.再次组织学习《怀化市中医医院处方点评管理制度》，对开具中药处方做相应的规定；2.临床药学部深入临床，了解临床实际需求，科学配备中药品种品规；3.定期对出院患者进行出院回访，提供中医药健康指导，并纳入绩效考核；4.2023年8月、9月出院患者中药饮片使用率达到77.57%、79.54%，已达到三甲中医医院中药饮片使用率≥60%的标准。
（5）中医疗法不够有力。
整改情况：1.加强中医疗法的传承创新工作，截止到11月30日医院已启动第三批中医师承工作；2.2023年进行了读经典、学经典、用经典常态化的工作安排，各临床科室已将“读经典、学经典、用经典”作为日常工作；3.制定《多学科联合诊疗（MDT）管理制度（试行）》，根据科室需求，邀请治未病中心名老中医参与多学科会诊及疑难病例讨论。
（6）中医治未病能力偏弱。
整改情况：1.治未病中心已制定科室业务提升学习培训计划；2.对治未病服务流程进行优化改进；3.不断加强宣传中医在治未病中的作用，通过制作短视频、小讲座等方式宣传中医药科普知识。10月份下发了《怀化市中医医院中医药文化宣传激励方案》，充分激发和调动全院职工积极性，力争人人都是中医文化宣传员；4.治未病中心已申报2024年度湖南省科研课题2项；5.增加老年人治未病干预方案1项，制定围绝经期治未病干预指南、女性生理周期治未病干预指南、慢阻肺治未病干预指南、血管性痴呆治未病干预指南等治未病干预方案；6.对治未病中心进行了改扩建工程，严格按照三级甲等中医医院中医治未病中心建设标准规划诊疗区域；7.“治未病”中心新增专职技士1名，护士6名，增加中医治疗仪器5台。
（7）远程医疗服务系统基本闲置。
（8）2020年2项科研课题结题不及时。
整改情况：1.2020年2项未结题的课题已于2023年8月28日收到结题通知；2.已修订《怀化市中医医院科研项目管理办法》。
（9）科研项目扣分占绩效考核总扣分比例较高。
整改情况：1.成立了院级科研项目领导小组并明确职责；2.在2023年8月召开了全院科研项目专题推进会，修订完善了《怀化市中医医院专项经费管理办法》《怀化市中医医院继续教育管理办法》；3.制定了怀化市中医医院GCP办公室筹建规划，拟开展药物临床实验，该经费可纳入科研经费；4.2022年科研立项0项，2023年成功科研立项7项，卫生技术人员科研项目经费和中医药科研项目经费与去年相比显著增加。
（10）意识形态工作制度落实不到位。
（11）班子分工不明确。
整改情况：2023年9月28日，党委会专题研究领导班子成员分工问题，明确党委班子成员分工中对分管范围内安全生产、党风廉政建设、意识形态工作“一岗双责”的要求，并重新下文。
（二）全面从严治党责任压实不够，医院运行管理风险较大
（12）“两个责任”认识不清，承担党风廉政、清廉医院建设主体责任不够。
整改情况：1.修订完善《怀化市中医医院党建工作责任制》、《中共怀化市中医医院纪委落实全面从严治党监督责任清单》和《中共怀化市中医医院委员会关于进一步推进清廉医院建设的意见》等制度；2.党委成员定期向党委汇报履职情况，纪委定期专职督导检查。
（13）党委会专题研究党风廉政工作流于形式。
整改情况：1.每季度一次的党风廉政建设党委会坚持会前制定《党风廉政建设专题会》会议方案，严格按会议流程执行；2.加强党风廉政的组织领导，专题党委会对党风廉政工作成绩、存在的问题及整改措施和下一步的工作计划及措施认真研究；3.9月28日，按规定程序召开党风廉政建设专题党委会一次。
（14）纪检监察工作力量较弱。
整改情况：1.已将到市纪委监委驻市卫健委纪检监察组跟班学习纪检专干抽调回医院，充实院纪检监察力量；2.对临时性任务出现人员紧张时，从其它部门临时抽调有纪检工作经验的人员予以补充。
（15）纪委主动监督意识不强。
整改情况：1.修订了《怀化市中医医院招标采购监督管理办法》等制度，进一步明确了监督职责和内容。对重大采购实施事前报备，纪检把关，重大招标纪检派出专人监督；2.医院先后召开了医学装备委员会会议、药事管理和药物治疗学委员会会议，规范设备、耗材和药品采购，合理用药，纪检监察继续跟进监督，各项措施已整改落实到位。
（16）纪委没有督促建立医院内部问题线索移送机制。
整改情况：1.制定了《怀化市中医医院党风廉政问题线索内部移送工作办法》；2.院纪委对2022年以来市长热线投诉反映的问题进行了全面核查，对存在的不足进行了分析，并提出整改措施；3.形成法制办、医务科、护理部等职能部门对内部问题及时向纪委报告制度；4.纪委定期抽查、监督执行和通报。
（17）纪检监察斗争精神有待提升。
整改情况：1.纪检监察对具体问题进行了督查，责任部门对问题进行专题调研，严格按照医院的制度和党委会的决议执行；2.纪委监察严格落实约谈提醒制度。
（18）财务管理欠规范。
（19）医院营养食堂租赁费、水电费收缴不及时。
整改情况：1.营养食堂、职工食堂欠款已全部收缴到位；2.后勤保障部已安排专人每月定期催办两个食堂的租赁费和水电费收缴。
（20）西院门面收入不到位。
整改情况：根据2020年5月9日，国家发改委等八部委联合印发的《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的指导意见》（发改投资规〔2020〕734号）第2条第1款：“实施房屋租金减免政策，推动对承租国有房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，免除上半年3个月房屋租金。转租、分租国有房屋的，要确保免租惠及最终承租人。”文件精神，我院减免了西院门面租户彭某3个月租金共3.25万，西院门面租金实际全部收缴到位。2021年9月，根据市人民政府要求，市直公立医院的所有固定资产（含门面）收入交由市城建投公司统一管理，2021年10月我院全面完成西院门面移交工作。
（21）医疗票据使用管理欠规范，票据印刷号与电子票据号不相符。
整改情况：1.修订了《怀化市中医医院票据管理制度》；2.信息科设置票据提示功能，票据跳号提示收费员重装票据后才能往后使用；3.票据管理员定期抽查收费员按序使用票据的情况，不再将票据存根第三联单独上交财务对账，第三联票据存根联票号及数量一致统一交票据管理员封箱保存办理核销，第二联记账联交财务。
（22）固定资产管理不规范，资产管理低效。
整改情况：1.待维修资产和待处理资产已进行处理，2022年进行盘点后发现，待维修资产共计1425项，待处理资产456项。针对这一问题，医院固定资产管理办公室与医学装备部、后勤保障部和网络信息科及时协调，1425项待维修资产进行维修，对456项待处理资产进行设备优化调整，以上共计1881项资产优化处理后继续投入使用；2.2023年9月已对全院固定资产进行盘点；3.修订了《固定资产管理制度》等制度；4.资产内部调转手续与贴卡片已按制度执行。
（23）合同管理不规范，法律顾问履职不到位。
整改情况：1.法制办对医院的所有合同进行清理，建立关于医院合同方面的详细台账；2.法律顾问合同到期后，已重新按程序招标律师事务所，并派人担任医院法律顾问；3.重新修订了《怀化市中医医院合同管理办法》。
（24）未及时履行请示报告制度。
整改情况：1.重新修订了《怀化市中医医院重大事项请示报告制度》；2.及时向上级主管部门提交了请示报告；3.举一反三，防止类似事情发生。
（25）个别合作方检验试剂未招投标。
整改情况：1.对个别检验试剂未招投标事项已做出书面说明；2.2023年10月已完成原合作方公司所供检验试剂公开遴选，已由其它中标公司供应；3.举一反三，对医院其它试剂耗材进行清理，未发现类似情况；4.组织科室人员学习制度，避免类似情况再次发生。
（26）制剂中心与企业违规合作。
整改情况：医院于2015年4月和2019年8月签署的制剂中心合作项目，2020年12月市审计局明确指出制剂室合作的违规，医院2021年9月与企业签订终止合作协议，因临床对部分制剂和煎药仍有需求，医院鉴于当时无合适的设备和人员满足临床需要，故合同延续至2023年6月。2023年6月29日，医院与原合作方公司完成制剂室终止合作交接工作，现已完全整改到位。
（27）以“四个不合理”为重点的医德医风专项整治效果不佳。
整改情况：1.解聘违纪科室主任一名；2.将“四个不合理”督查问题汇总至质量简讯中并在OA系统中全院通报；3.将“四不合理”考核指标加入到医德医风考核方案中；4.制定了《医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作方案》。
（28）“清廉医院”建设责任压实不到位。
（三）党的建设有待进一步加强，党组织引领示范作用不够
（29）党委会存在议而不决现象，议事效率低。
整改情况：1.不断完善党委会议事流程，自8月开始已严格按照党委会议程审核上会资料，对《怀化市中医医院党委会议事规则》进行了第三次修订；2.具体的师承问题于2023年2月10日党委会议讨论通过第二批师承教育结业考核工作，第三批师承工作已于11月正式启动，严格进行议题把关，对不成熟的议题暂缓上会；3.已将每次党委会后的决议发给监察室，共同监督落实。
（30）班子配备不到位，院长仍没有配备到位。
整改情况：1.我院领导岗位除院长一职仍未配备外，其他领导岗位均已配备到位；2.院党委已向上级党委汇报并提交报告，并向市委组织部领导进行了当面汇报，申请上级组织部门为我院配备一位中医药专业的院长。
整改情况：1.目前班子6人中只有5人要求具备医学类资格，2名副院级领导为中医专业毕业，党委书记已于今年8月份通过西学中的结业考试，具备中医资质的已有3人，已达到占比60%的标准；2.另外2名副院长拟参加下一批的西学中班学习；3.已以书面形式向上级党委建议院长人选所学专业尽可能为中医学或中西医结合专业。
（32）班子成员兼任科室主任。
整改情况：经2023年9月28日党委会专题研究，3名班子成员不再兼职临床科室主任职务，并另安排了相应的科室负责人。
（33）未按规定报批内设机构。
整改情况：人事科已于2023年9月11日向市委编办上报《怀化市中医医院主要职责内设机构人员编制规定》的请示报告。市卫健委指示拟于2024年与市委编办共同研究讨论市卫健系统三定方案事宜。
（34）缺乏学科带头人和有影响力的名老中医，临床一线医护人员的培养没有梯队计划。
整改情况：1.继续“内培外引”培养人才，下半年已全职引进中医类别硕士研究生3人，计划再引进急需紧缺研究生学历人才5人；2.发挥名老中医优质资源，返聘退休老专家9人，柔性引进专家和团队5个，通过师承等方式培养中医专科人才；3.继续推进“百人计划”人才工程建设，依据《怀化市中医医院二〇三五年远景目标和五年发展规划》，特制定了我院人才培养方案，逐步形成人才梯队，今年已完成外派进修学习38人。
（35）临床科室负责人兼多个职务。
整改情况：1.2023年9月28日医院召开党委会专题研究，进行相应调整，临床科室负责人不再兼多个职务；2.建立了医院后备人才培养制度。
（四）上一轮巡察、审计整改情况
（36）对制剂室合作方“中药饮片未公开招投标”问题整改不力。
整改情况：1.终止与原合作方公司签订的中药炮制及煎药房建设合作协议；2.全院中药饮片公开招标采购于2023年6月完成，与四家中标供应商签订采购合同，2023年7月1日起正式执行合同；3.举一反三：在全院范围内进行了一次大清查；4.进一步规范药品采购程序。
（37）审计整改进度缓慢，制剂中心和煎药房与企业违规合作问题整改不彻底。
整改情况：2023年6月29日，医院已完成与合作企业的交接工作，现已终止合作协议，审计整改提出合作整改问题已完全落实到位。
三、集中整改期内长期整改Ⅰ的整改事项
（38）往来账款处理欠规范。
整改结果：长期整改Ⅰ。
整改情况：1.对应收账款往来账目进行清理，对历史遗留账目做原因梳理，摸清底数，已收回36.08万账款；2.根据情况进行催收，分类处理。计划2024年上半年完全整改到位。
四、下一步整改工作安排
（一）全面推进从严治党，营造风清气正政治生态。
加强日常监督管理，把落实全面从严治党贯穿医院发展建设各环节全过程，确保两个责任落到实处。坚持把纪律规矩挺在前面，严格执行中央八项规定，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，加强与党员干部经常性谈心谈话，畅通干部监督信息收集渠道。树立正确的选人用人导向，营造风清气正的政治生态，推动广大党员干部在医院发展建设中勇于担当、积极作为、干出实绩。
（二）巩固整改成果，建立长效机制。
（三）持续抓好问题整改，在整改落实上见行见效。
对未整改到位的问题，按照整改方案和整改措施，加强督导调度，分阶段积极推进，确保各项整改工作落到实处。对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。
（四）用好巡视成果，推进医院发展。
以本次巡察整改为契机，进一步提高政治站位，严格政治生活，强化政治担当，扎紧制度篱笆，完善管理规范，坚持问题导向，坚持责任导向，一如既往地抓好整改落实，将巡察整改中形成的好经验、好做法成为一种行为“自觉”。做到举一反三、查缺补漏、以点带面，层层传导压力，严肃查处腐败问题，全面推进清廉医院建设。