主办单位：中共怀化市纪律检查委员会怀化市监察委员会
根据市委巡察工作统一部署，2023年6月7日至7月31日，市委第五巡察组对怀化市第四人民医院党委进行了巡察。8月29日，巡察组向四医院党委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
市四医院党委坚持把巡察整改作为全院当前一项重大政治任务来抓，对于2023年巡察反馈意见中指出的4个方面17项55个问题，医院党委照单全收，态度鲜明、行动坚决负起主体责任。党委书记认真履行“第一责任人”责任、班子成员落实“一岗双责”，切实把巡察整改责任扛稳、抓牢、做实。成立了以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组。对巡察反馈存在的具体问题召开了4次党委专题会议，2次整改推进会议，研究部署整改工作。整改期间医院主要领导多次主动向市委巡察办、市委组织部、市纪委监委请示汇报，确保整改工作实效。医院党委制定了?《市委第五巡察组巡察第四人民医院党委反馈意见的整改方案》。对巡察反馈存在的具体问题制定了整改措施，明确了责任领导、责任科室、责任人及整改完成时限，建立了整改台账，对照问题整改清单，逐项逐条研究整改举措，督促整改落实到位。
截至11月30日，巡察反馈的4个方面17项55个问题，已完成51个，基本完成3个，长期整改1个，整改完成率98.2%；巡察移交的4个立行立改问题，已全部整改完成；通过巡察整改完善制度28项，对整改过程中出现的一些新情况、新问题，我们还将及时研究部署，采取有效措施加以解决，确保整改工作持续深入开展。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：关于贯彻落实党的理论和路线方针政策，中央、省委决策部署及市委工作要求有差距的问题
?1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及省委、市委决策部署未走深走实的问题。
（1）具体问题：未严格落实“第一议题制度”。
整改结果：完成
整改情况：修订完善了《怀化市第四人民医院党委会议事规则》。2023年6-11月，党委书记组织召开党委会16次，严格按照要求把学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话精神等内容作为医院党委会“第一议题”。
（2）具体问题：四医院政治理论学习跟进不及时，流于形式。
整改情况：按照上级党组织及医院党委的总体部署，结合医院主题教育实施方案要求，修订完善了《怀化市第四人民医院党员干部职工政治理论学习制度》，支部、科室每月严格按照制度要求落实。
（3）具体问题：党委理论学习中心组学习不规范。
整改情况：围绕巡察反馈的问题，重新制定了《怀化市第四人民医院党委理论学习中心组学习制度》《2023年怀化市第四人民医院党委理论学习中心组专题学习方案》，并严格落实。
（4）具体问题：贯彻市委决策部署不到位。
整改情况：2023年10月27日，医院党委再次传达学习了市委六届四次全会精神，并结合医院工作实际，组织党委班子对市委六届四次全会精神和“五新四城”战略进行了专题学习研讨；医院党委高度重视乡村振兴工作，专题研究，根据《关于扎实做好乡村振兴驻村帮扶各项工作的通知》怀委乡振组办发〔2021〕9号文件要求，已按要求落实帮扶资金，驻村工作队积极开展帮扶工作，今年乡村振兴工作取得明显成效，顺利通过年终考核。
2.打造湖南西部精神卫生区域中心有差距
(5)具体问题：领导班子担当作为欠缺。
（6）具体问题：医疗基础设施落后。
整改结果：基本完成
整改情况：一是我院门诊总共3层楼，安装电梯目的主要是为了解决行动不便病人到2楼做彩超问题，从便民利民角度出发，合理调整门诊布局，将门诊一楼MECT治疗移置到住院大楼一楼康复科，既安全又方便。再将2楼彩超室移动彩超搬到门诊一楼，方便活动不便的病人；二是对男一、男二病区进行了专病分区装修（经费投入12.8万元），与封闭精神病人分区管理。心理科增设睡眠障碍科（心理三区）。修建了中药房、中药煎药房，满足中医发展需求（经费投入7.98万元）。对行政楼一、二楼旧病房重新装修，已用于睡眠障碍科、中医康复治疗业务用房；三是争取老年养护楼项目立项，目前已经完成可行性研究报告；四是接管怀化市第二福利院（怀化市精神卫生康复中心），目前已经完成项目二次装修设计、设备采购、人员储备等前期工作，投入使用后将大大改善住院条件。
（7）具体问题：医疗设备仪器配备不足。
整改情况：一是目前医院CT、彩超、X光照片机使用均不饱和，提供了书面说明，根据医院业务发展需求再增加设备；二是根据医院业务发展工作需要，今年购置了多导睡眠仪一台，计划2024年年初添置脑电生物反馈仪、重复经颅磁刺激治疗仪、脑电治疗仪等医疗设备。
（8）具体问题：信息化建设落后。
整改情况：我院HIS医院管理系统比市级其他综合医院实际落后一个版本。一是制定了《医院信息化建设规划》，根据医院实际情况对医院信息管理系统逐步进行升级，从现有2.0版本升级至5.0版本；二是制定《医院信息系统安全版本升级方案》，已经完成医院信息系统安全三级等级保护测评工作，后续工作持续跟进，完成三级等保后申请注册互联网医院营业执照。
3.落实医疗安全生产工作存在差距
（10）具体问题：病房安全管理不到位。
（11）具体问题：重症精神病人监管不到位。
整改情况：一是该事件已经由上级组织进行了问责处理；二是完善了三防措施，门锁进行改造。三是增加值班人员值班。共增加安保人员6名。四是常态化开展安保人员安全教育培训和有针对性地演练。
整改情况：一是对老年科现有的医生进一步清理执业资质情况，根据病人情况进行分类管理；二是制定了《精神科急危重症病人管理规定》，严格执行危重病人交接班制度等医疗核心制度，发现违反规定的，进行严肃处理；三是对在未经辐射安全许可超范围使用Ⅲ类射线装置、危险废物暂存间建设不规范、标识标牌错误的问题，已取得辐射安全许可证；危险废物暂存间、标识标牌均已现场整改到位。
4.对意识形态工作重视不够、落实责任制不到位。
（14）具体问题：四医院党委意识形态工作“四个纳入”不到位。
整改情况：一是对2019年度目前还在任的2名班子成员的个人对照检查材料按照要求重新完善了意识形态工作责任制落实情况；二是2020年-2021年3名党委班子成员的个人对照检查材料、2022年度还在任的2名班子成员的个人对照检查材料均严格按照要求落实了意识形态工作责任制；三是对2021、2022年度相应班子成员的述职述廉报告按照要求落实意识形态工作制情况。四是修订完善了《怀化市第四人民医院落实意识形态责任制工作方案》，医院党委于2023年11月28日组织召开了“四个纳入”意识形态工作专题研讨会。五是深入学习贯彻党委意识形态工作责任制，医院党委2023年召开3次专题研究意识形态工作会议。
（15）具体问题：宣传阵地更新不及时。
整改情况：对医院官网、宣传栏进行全面清理，目前已更新到位。
5.以人民为中心的医疗服务理念树立不牢。
（16）具体问题：存在超标准收费。
整改情况：对医院所有医疗收费进行全面清理，取消不合理收费。
（17）具体问题：存在超限定支付范围。
整改情况：规范量表使用，调整规范了收费标准，并严格执行。医保办组织召开规范使用医保基金专题讨论会及“四个合理”医保知识培训。
（18）具体问题：存在重复收费。
整改情况：一是立即通知电休克室停止收取“多参数监护无抽搐电休克治疗”患者的心电监测费用；二是通过对进行“多参数监护无抽搐电休克治疗”患者出院病历和在院病历进行查看，没有发现再收取情况。
（20）具体问题：违规收取空调费。
整改情况：一是对医院所有医疗收费进行全面清理，取消不合理收费。规范了收费项目标准，并予以公开；二是定期或不定期开展“四个不合理”整治；三是对于巡察发现的多收的费用及罚金已全部上缴至市医保财政账户。
（21）具体问题：存在分解收费。
整改情况：已进行自查自纠进行整改，并已接受医保部门处罚，对现有医疗收费进行全面清理，取消不合理收费，并予以公开。二是全面核对查看所有HIS系统上的物价收费项目，及时更新调整物价政策并执行到位，及时通知信息科更新物价公示内容。
（二）反馈问题：全面从严治党力度欠缺，落实管党治党两个责任不到位
1.工程项目建设方面存在廉洁风险。
（22）具体问题：选用招标代理公司程序不规范。
整改情况：一是完成对招标代理公司进行遴选，已经建立招标代理公司候选库；二是修订完善《招标代理公司委托协议》，从代理候选库中随机抽取；三是制定确认招标代理公司工作规范流程，制定了《怀化市第四人民医院采购代理机构库管理办法》。
（23）具体问题：未制定工程项目管理办法。
（24）具体问题：工程预算制定随意。
整改情况：根据2023年10月11日党委会决议，委托第三方对8个微小工程的预决算和工程变更情况进行造价鉴定。
（25）具体问题：工程验收走过场。
（26）具体问题：招标风险防控意识不强。
2.采购程序不规范，存在监管漏洞。
（27）具体问题：没有遴选比价。
（28）具体问题：限额以下采购未通过电子卖场，逃避财政监管。
整改情况：一是巡察发现三项事宜均属于医院创建湖南省政府采购电子卖场平台账号之前的业务往来，医院已经提供书面说明。二是修订完善了《怀化市第四人民医院日常采购流程及管理制度》。
（29）具体问题：招采程序不符合规定。
整改情况：一是分管领导对总务科负责人进行提醒谈话，医院提供了书面说明；二是修订了《怀化市第四人民医院政府采购内部控制制度》，明确变更招标方式的审批流程，严格按照招标采购流程执行。
3.药品采购内控制度执行不到位。
（30）具体问题：仅有药事管理委员会会议记录，成立药事管理委员会未按要求下文的问题。
（31）具体问题：2022年11月领导班子成员更换后未根据人事变动及时调整人员。
整改情况：根据班子分工重新调整了药事管理委员会成员，并行文明确。
（32）具体问题：未落实《医疗机构药品采购内控管理制度》规定中的药品采购方面设置清晰的组织领导架构、药品应对突发事件的紧急采购制度；未定期对药品供应商进行公开遴选，动态淘汰机制。
整改情况：一是修订完善了《怀化市第四人民医院药品采购管理制度》，明确了组织领导架构；二是公开遴选中药饮片配送企业项目已按程序完成西成药配送企业遴选借鉴其他医疗机构经验，11月底拟定遴选方案文件，年底前完成公开遴选，实施动态淘汰机制。
4.国有资产外包未履行招采程序。
（33）具体问题：食堂外包未履行招标程序。
整改情况：一是解除与食堂现有租凭方龙奔达餐饮管理有限公司的合约；二是按照市财政局要求办理了事业单位国有资产出租出借审批手续，并参照政府采购法在怀化市公共资源交易中心公开招租。2023年9月27日已完成食堂公开招租，中标公司为湖南云君餐饮管理有限公司。
5.四医院绩效分配方案制定不合理。
（34）具体问题：绩效分配方案制定不科学，未根据四医院的发展现状合理分配绩效。
（36）具体问题：绩效发放不合理。
整改情况：一是经党委会研究决定，在绩效总额不变的原则下，将封闭式病区基础绩效提高8%，行政后勤基础绩效下降3%，取消行政职能科室非护理岗位的护理津贴。二是在绩效发放过程中，对全体职工予以公开，确保同等级别的行政后勤人员绩效低于临床一线。
6.财务制度规定执行不严，落实中央八项规定精神不到位。
（37）具体问题：部分报销发票无经办人签字。
整改情况：一是对未签字的报销发票，已补齐经办人签字手续；二是工会经审委对工会账户要进行不定期检查。经审委对2023年1-6月凭证检查后，未发现问题。
（38）具体问题：差旅费报销不规范。
整改情况：一是对2名干部职工多报销的生活补助共计4800元予以退回；二是对手续不全的补齐手续。对2019年以来所有进修人员类似报销问题进行清理，要求7名进修人员退回了违规报销费用共计9920元，对没有住宿费发票的补开发票；三是修订完善了《怀化市第四人民医院财务报销流程和规定》，并严格执行。
（39）具体问题：违规发放津补贴。
整改情况：一是针对专项经费报销，在《怀化市第四人民医院财务报销流程和规定》中进行补充和完善，科教科已作出书面说明。二是2023年9月15日医院党委会讨论决定，9月份开始对不符合《关于提高护士工资标准的实施办法》中规定的15位同志取消10%护理津贴。
7.纪检监督责任欠缺，履职不到位。
（40）具体问题：纪检干部干劲不足。
整改情况：医院已制定《怀化市第四人民医院中层干部选拔任用轮岗培养管理办法》，配备一名年轻的纪检监察干部，监察室主任进行岗位调整。
（41）具体问题：警示教育工作力度不足，违规违纪常有发生。
整改情况：一是每月开展一次纪律作风建设、警示教育等。2023年我院无违法违纪案件发生。二是定期或不定期开展法制道德教育。三是对违纪违法的情况在全院内及时通报。2023年5月根据上级要求对2020年朱某某倒卖学位案当事人朱某某开除处分。
（42）具体问题：不敢较真碰硬。
（43）具体问题：对重点领域监督不够。
整改情况：一是制定了《怀化市第四人民医院“三重一大”事项监督办法》；二是加强事前事中事后监督，加强药品采购、设备耗材采购、医疗安全、医疗质量的监督，重大工作向上级纪委报告，制定了《怀化市第四人民医院重大事项向纪检监察组请示报告制度》；三是深入开展“阳光采购”，规范采购行为。
（44）具体问题：廉政风险防控排查不到位。
整改情况：已经完成与医院有供货业务的9家公司签订了《廉洁诚信承诺书》《药品质量保证协议书》《药品采购“两票制”承诺书》，对发现违规行为从严处理。
（45）具体问题：落实派驻监督协调联动机制有差距。
整改情况：制定了《怀化市第四人民医院2023年重大事项向派驻纪检监察组请示报告制度》，医院党委、纪委严格按照制度落实，医院后续开展的后备护士长竞选、院感科工作人员遴选、招标代理公司遴选等三重一大工作均向派驻纪检监察组领导请示汇报。
（三）反馈问题：党组织领导作用方面发挥不够，落实新时代组织路线有偏差
1.党建工作开展不扎实。
（46）具体问题：党建阵地缺乏。
整改情况：完善了支部党建阵地建设。即将三个行政支部、临床一支部、退休支部的党员活动室设置在行政楼二楼小会议室，门诊医技支部的党员活动室设置在检验科办公室，临床二、三支部的党员活动室分别设置在心理科一区图书室、女一病区VIP室。
（47）具体问题：主题党日活动形式单一、内容不丰富。
整改情况：2023年11月份修订完善了《怀化市第四人民医院支部主题党日制度》，并严格按要求执行。2023年9-11月，行政第一党支部、临床第三党支部、行政第二、三党支部及门诊医技党支部相继开展了“党建共建聚合力同行共融促发展”、“种子改变世界、汗水凝聚力量”等主题形式多样，内容丰富具体的支部主题党日活动。
2.执行三重一大决策制度不到位。
（50）具体问题：大额资金使用未经党委研究。
整改情况：一是分管领导对设备科、财务科、检验科负责人员已进行批评教育；二是重新启动设备使用，与医药学院合作开展血药浓度监测及科研项目；三是财务科对付款情况进行了说明：设备科于2020年12月30日报财务，经审核，该报销发票、合同、验收单、院长办公会纪要、院内谈判会议记录等报账手续齐全，按照合同支付50%，设备科负责人、部门分管领导、分管财务副院长均已签字审批，审批后，财务即可付款；四是严格按照《怀化市第四人民医院财务报销流程和规定》报销，金额在30万元以上通过党委会研究后支付；五是修订完善了《怀化市第四人民医院医疗设备采购管理规定》，完善验收程序，修订医院《怀化市第四人民医院医疗设备验收制度》。
（51）具体问题：人事调整未经集体讨论作出决定。
整改情况：一是医院党委分别于2023年8月25日、10月11日召开医院党委会，研究通过《院内公开遴选院感科工作人员方案》，并通过公开竞聘的方式完成院感科工作人员遴选；并通过公开竞聘的方式完成院感科工作人员遴选；二是人事调整必须经党委会集体研究讨论决定。
3.人才建设跟不上。
（52）具体问题：高学历人才少。
整改情况：一是制定了《怀化市第四人民医院人才建设实施方案》，建设一支高素质医疗队伍（包括医院自己培养、院外人才引进）。二是加强人才队伍梯队建设，今年8月引进湘雅二医院、省脑科医院柔性人才团队，新招聘医务人员23人，其中硕士1人，新晋升正高1人，副高11人。
4.未按规定报批内设机构。
（53）具体问题：未按规定报批内设机构。
整改情况：2023年6月修订完善了《怀化市第四人民医院“三定”方案》，于9月提交市卫健委审核后报市编办批准。
（四）上轮巡察整改情况
1.博爱司法鉴定所仍然违规发放补助，落实整改不到位。
（54）具体问题：违规发放补助。
整改情况：一是注销了博爱司法鉴定所独立财务账户，鉴定所收入纳入医院财务统一管理，鉴定费于10月18日起在医院门诊缴费，司法鉴定所结余资金约230万全部转入医院财务账户；二是重新制定了司法鉴定所绩效管理方案，将鉴定所工作人员纳入医院绩效总体管理，统一发放。
（55）具体问题：鉴定所人员存在重复领取绩效问题。
整改情况：一是对违规发放的绩效，无政策依据的予以退回。二是司法鉴定所人财物纳入医院统一管理，严格监管；三是对鉴定所负责人提醒谈话；四是召开党委专题会，班子成员进行深刻剖析，开展批评与自我批评，统一思想，举一反三，防范问题发生；五是重新完善鉴定所绩效分配方案。
三、集中整改期内未完成或长期整改Ⅱ的整改事项
（无）
四、下一步整改工作安排
医院将以此次巡察为契机，深入贯彻落实上级关于推动医疗卫生事业改革发展的部署要求，把巡察成果转化为医院高质量发展的强大动力。一是构建长效机制。以钉钉子精神持续抓好整改，举一反三、全面整改，建章立制、堵塞漏洞，确保“条条要整改、件件有着落”，促进整改常态长效。二是及时回应群众关切。安排专人及时收集干部群众对整改情况的意见建议，重要问题及时回应、妥善处理。三是确保整改实效。把巡察整改与日常工作有机结合，做到“两手抓、两不误、两促进”，层层压实责任，加强巡察整改成果运用和转化，坚持开展“回头看”。真正把巡察整改成果体现到提升医院管理水平、增强医院和谐稳定，让广大群众感受到巡察整改给我院带来的新作风、新气象、新变化，增强群众获得感幸福感安全感。