3、l确认质量方针的适合性；确认质量目标的可行性及可测量性。l询问10名员工是否能基本答出本企业质量方针、质量目标。是.否.是否.是否.是否.是否.是否.是否.编制：ISO推委会审批：管理者代表质量管理体系内审表J0802024审核日期：12年3月10日审核员：方世明受审部门：总经理、管代审核内容审核方法符合否审核记录5.5.1职责和权限l各级管理人员是否理解各自的职责权限。l是否对管理、执行、验证活动（包括内部质量审核）提供充分资源包括委派经培训人员。5.5.2管理者代表l管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何。5.5.3内部
4、沟通l各类人员是否了解组织的质量体系的运行情况。5.6管理评审l管理评审输入包括：内审结果、客户满意度分析、质量方针和目标的执行情况、纠正和预防措施执行情况、上次管理评审跟踪措施、质量管理体系的变更、改善的建议。l管理评审输出包括：体系及过程有效性的改进、产品质量改进、资源需求。l询问4名管理人员是否能回答本岗位职责权限。l各岗位人员配备是否满足企业现状及发展需求。l询问管理者代表能否答全自己的职责和权限。l询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性。l生产、质量会议是否有记录。l最高管理者与下属沟通，部门之间沟通是否经常有效。通过询问了解予
5、以证实。l检查管理评审计划管理评审会议记录输入内容,输出内容。l询问3名管理人员对本年度管理评审会议的认知程度。是否.是否.是否.是否.是否.是.否.是否.是否.编制：ISO推委会审批：管理者代表质量管理体系内审表J0802027审核日期：12年3月10日审核员：汪发有方世明受审部门：销售采购部审核内容审核方法符合否审核记录7.2.1与产品有关的要求的确定l组织如何确定顾客的要求。l强制性标准和法律、法规要求有那些，并进行了有效控制。7.2.2与产品有关的要求的评审l是否按程序规定建立合同台帐l是否按规定实施合同评审。l合同修订是否
10、理者代表质量管理体系内审表J0802026审核日期：12年3月10日审核员：汪发有方世明受审部门：生技部审核内容审核方法符合否审核记录7.5.2生产服务提供过程的确认l关键工序控制是否在设备、人员、工艺参数、质量记录上控制。操作工经过培训。7.5.3标识和可追溯性l当有追溯性要求时，是否每个或每批产品都有唯一性标识，并记录。l是否按程序文件规定对产品检验和试验状态进行标识。7.6监视和测量装置的控制l检测设备是否满足测量任务并与要求的测量能力一致。l对检测设备是否按规定周期或使用前进行校准，并保存校准记录。l检测设备是否有合格标识。l发现检测设备失准时是否重新评定已
12、；控制的准则；确保获得资源信息；监测和分析这些过程；实施措施实现过程的持续改进；识别控制外包过程。4.2.1总则l是否建立文件化的质量体系。4.2.2质量手册l质量手册内容是否包括；质量管理系统的范围、必须建立的程序文件、陈述质量管理系统过程间的相互关系6.1资源提供l组织为满足质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源。8.5.1持续改进l对资料分析、质量目标实施、纠正预防措施、管理评审输出是否有改善实绩。8.2.3体系过程的监视和测量l是否质量管理体系过程进行量测和监控，并正确、有效的证实过程能力。l针对总要求所列的七项必须控制管理的过程，根据企业生产与服务的范围，核
14、核记录8.1总则l是否策划产品符合性、体系符合性、有效性的监测、分析和改进8.2.2内部审核l审核是否按程序文件规定进行l审核是否由与被审核部门无直接责任人员进行。l审核结果是否通知被审核部门负责人。l对发现的问题是否采取纠正措施。l是否验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。l验证产品统计分析资料；顾客满意度调查分析资料；内部质量审核资料；体系过程监视和测量资料；及各类数据统计分析资料是否准确有效。l检查内部质量审核年度计划审核日程表审核报告l检查全部质量管理体系内审表l检查全部不符合项报告单不符合项分布表是否.是否.是否.是否.编制：ISO推
16、施l按程序规定实施纠正措施。l是否对纠正措施进行验证。8.5.3预防措施l实施了哪些预防措施对组织的改进是否起到作用。各抽查10份多层板检验报告单XX进货检验报告工序检验记录木制品包装质量检验记录表l检查检验记录中有关返工报废记录l检查不合格品评审单l检查客户满意度统计分析资料检查供方质量统计检查产品质量统计分析资料l检查纠正措施报告书预防措施报告书l检查管理评审报告是否.是否.是.否.是.否.是.否.是.否.编制：ISO推委会审批：管理者代表质量管理体系内审表J0802028审核日期：12年3月10日审核员：汪发有方世明受审部
17、门：销售采购部、生技部审核内容审核方法符合否审核记录7.4.1采购过程l是否按规定要求评价和选择供方，并对其有效控制。l是否保存合格供方的档案，包括质量记录。7.4.2采购信息l采购文件是否清楚说明订购产品的资料，是否经过审批。l采购文件是否规范，标准产品有否规格、型号，非标产品写明具体要求。7.4.3采购产品的验证l是否按规定对供方物资验证。l必要时是否对外协单位质量管理体系、过程能力上门验证。7.5.4顾客财产7.5.5产品防护l是否提供防止产品损坏的搬运方法和设施。l入库和出库是否按程序规定操作。l是否定期检查库存品状况。对产品进行适当防护和隔离措施。l
19、法符合否审核记录6.3基础设施l机械设备的日常保养、故障修理是否按规定进行。l一、二级保养是否按计划实施。质量记录是否齐全。6.4工作环境l：整理、整顿、清洁、清扫、教养。以及安全工作达标。7.5.1生产和服务提供的控制l生产计划的编制、实施、变更是否按程序文件规定操作。l售后服务客户是否满意7.5.3标识和可追溯性l当有追溯性要求时，是否每个或每批产品都有唯一性标识，并记录。l是否按程序文件规定对产品检验和试验状态进行标识。7.1产品实现的策划l对新产品进行相应的质量策划，制订质量计划，落实资源、进度和措施。l检查当月设备检修记录检查年度设备一、二级保养计划设备