审核检查表(参考)doc

3、l确认质量方针的适合性;确认质量目标的可行性及可测量性。l询问10名员工是否能基本答出本企业质量方针、质量目标。是.否.是否.是否.是否.是否.是否.是否.编制:ISO推委会审批:管理者代表质量管理体系内审表J0802024审核日期:12年3月10日审核员:方世明受审部门:总经理、管代审核内容审核方法符合否审核记录5.5.1职责和权限l各级管理人员是否理解各自的职责权限。l是否对管理、执行、验证活动(包括内部质量审核)提供充分资源包括委派经培训人员。5.5.2管理者代表l管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限,效果如何。5.5.3内部

4、沟通l各类人员是否了解组织的质量体系的运行情况。5.6管理评审l管理评审输入包括:内审结果、客户满意度分析、质量方针和目标的执行情况、纠正和预防措施执行情况、上次管理评审跟踪措施、质量管理体系的变更、改善的建议。l管理评审输出包括:体系及过程有效性的改进、产品质量改进、资源需求。l询问4名管理人员是否能回答本岗位职责权限。l各岗位人员配备是否满足企业现状及发展需求。l询问管理者代表能否答全自己的职责和权限。l询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的,如何评价质量管理体系的有效性。l生产、质量会议是否有记录。l最高管理者与下属沟通,部门之间沟通是否经常有效。通过询问了解予

5、以证实。l检查管理评审计划管理评审会议记录输入内容,输出内容。l询问3名管理人员对本年度管理评审会议的认知程度。是否.是否.是否.是否.是否.是.否.是否.是否.编制:ISO推委会审批:管理者代表质量管理体系内审表J0802027审核日期:12年3月10日审核员:汪发有方世明受审部门:销售采购部审核内容审核方法符合否审核记录7.2.1与产品有关的要求的确定l组织如何确定顾客的要求。l强制性标准和法律、法规要求有那些,并进行了有效控制。7.2.2与产品有关的要求的评审l是否按程序规定建立合同台帐l是否按规定实施合同评审。l合同修订是否

10、理者代表质量管理体系内审表J0802026审核日期:12年3月10日审核员:汪发有方世明受审部门:生技部审核内容审核方法符合否审核记录7.5.2生产服务提供过程的确认l关键工序控制是否在设备、人员、工艺参数、质量记录上控制。操作工经过培训。7.5.3标识和可追溯性l当有追溯性要求时,是否每个或每批产品都有唯一性标识,并记录。l是否按程序文件规定对产品检验和试验状态进行标识。7.6监视和测量装置的控制l检测设备是否满足测量任务并与要求的测量能力一致。l对检测设备是否按规定周期或使用前进行校准,并保存校准记录。l检测设备是否有合格标识。l发现检测设备失准时是否重新评定已

12、;控制的准则;确保获得资源信息;监测和分析这些过程;实施措施实现过程的持续改进;识别控制外包过程。4.2.1总则l是否建立文件化的质量体系。4.2.2质量手册l质量手册内容是否包括;质量管理系统的范围、必须建立的程序文件、陈述质量管理系统过程间的相互关系6.1资源提供l组织为满足质量方针和质量目标的要求,提供了哪些资源。8.5.1持续改进l对资料分析、质量目标实施、纠正预防措施、管理评审输出是否有改善实绩。8.2.3体系过程的监视和测量l是否质量管理体系过程进行量测和监控,并正确、有效的证实过程能力。l针对总要求所列的七项必须控制管理的过程,根据企业生产与服务的范围,核

14、核记录8.1总则l是否策划产品符合性、体系符合性、有效性的监测、分析和改进8.2.2内部审核l审核是否按程序文件规定进行l审核是否由与被审核部门无直接责任人员进行。l审核结果是否通知被审核部门负责人。l对发现的问题是否采取纠正措施。l是否验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。l验证产品统计分析资料;顾客满意度调查分析资料;内部质量审核资料;体系过程监视和测量资料;及各类数据统计分析资料是否准确有效。l检查内部质量审核年度计划审核日程表审核报告l检查全部质量管理体系内审表l检查全部不符合项报告单不符合项分布表是否.是否.是否.是否.编制:ISO推

16、施l按程序规定实施纠正措施。l是否对纠正措施进行验证。8.5.3预防措施l实施了哪些预防措施对组织的改进是否起到作用。各抽查10份多层板检验报告单XX进货检验报告工序检验记录木制品包装质量检验记录表l检查检验记录中有关返工报废记录l检查不合格品评审单l检查客户满意度统计分析资料检查供方质量统计检查产品质量统计分析资料l检查纠正措施报告书预防措施报告书l检查管理评审报告是否.是否.是.否.是.否.是.否.是.否.编制:ISO推委会审批:管理者代表质量管理体系内审表J0802028审核日期:12年3月10日审核员:汪发有方世明受审部

17、门:销售采购部、生技部审核内容审核方法符合否审核记录7.4.1采购过程l是否按规定要求评价和选择供方,并对其有效控制。l是否保存合格供方的档案,包括质量记录。7.4.2采购信息l采购文件是否清楚说明订购产品的资料,是否经过审批。l采购文件是否规范,标准产品有否规格、型号,非标产品写明具体要求。7.4.3采购产品的验证l是否按规定对供方物资验证。l必要时是否对外协单位质量管理体系、过程能力上门验证。7.5.4顾客财产7.5.5产品防护l是否提供防止产品损坏的搬运方法和设施。l入库和出库是否按程序规定操作。l是否定期检查库存品状况。对产品进行适当防护和隔离措施。l

19、法符合否审核记录6.3基础设施l机械设备的日常保养、故障修理是否按规定进行。l一、二级保养是否按计划实施。质量记录是否齐全。6.4工作环境l:整理、整顿、清洁、清扫、教养。以及安全工作达标。7.5.1生产和服务提供的控制l生产计划的编制、实施、变更是否按程序文件规定操作。l售后服务客户是否满意7.5.3标识和可追溯性l当有追溯性要求时,是否每个或每批产品都有唯一性标识,并记录。l是否按程序文件规定对产品检验和试验状态进行标识。7.1产品实现的策划l对新产品进行相应的质量策划,制订质量计划,落实资源、进度和措施。l检查当月设备检修记录检查年度设备一、二级保养计划设备

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1.2024年度内部审核计划参考模板(附内部审核检查表)内部审核,每年一次。由质量负责人策划內审并且制定审核方案。 年度内审计划要包括以下内容,审核的目的,审核的范围、审核依据、审核时间,审核方式、审核组成员、以及我们的审核计划安排。 审核计划安排可以根据内审的全部流程分为以下几个步骤:内审策划组。审核实施不符合项目纠正,编制内审报告,跟踪审核验证等等。另外在到了http://www.360doc.com/content/24/1210/22/18013950_1141667537.shtml
2.ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版经管文库ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版 https://bbs.pinggu.org/thread-13188699-1-1.html
3.质量管理体系审核员如何写好检查表ISO质量体系质量管理核心提示:质量管理体系审核员如何写好检查表 一、检查表的作用 检查表也称检查单,是审核员自己编制的用于在实施现场审核时使用的审核提纲和备忘录,是根据分配的任务和审核准则策划和编制的工作文件。应用检查表的作用主要体现在以下几点: 1、确保审核目标明确。 https://www.foodmate.net/zhiliang/iso/171028.html
4.质量管理体系审核员如何写好检查表检测应用检查表也称检查单,是审核员自己编制的用于在实施现场审核时使用的审核提纲和备忘录,是根据分配的任务和审核准则策划和编制的工作文件。应用检查表的作用主要体现在以下几点: 1、确保审核目标明确。 检查表中列出了审核条款,明确了检查内容,不至于遗漏项目内容; http://www.foodwifi.net/mobile/index.php?itemid=82082&moduleid=29
5.内审检查表审核要点(精选5篇)篇1:内审检查表审核要点 外部审核、检查应对工作指引 (内部参考用,严禁打印张贴!) 1.目的为了做好公司外部审核、检查的接待工作,明确相关人员在外部审核、检查时的行为规范,特制定本工作指引.本工作指引适用于管理体系外审、客户审核、政府部门检查、评级等相关工作。 https://www.360wenmi.com/f/filezgjqg1ut.html
6.处方书写质量检查表11篇(全文)格:未写;d.签名:不规范或修改未签名;e.用法:未写或书写不完整;f.抗菌药物:单纯感染联合使用抗菌药物品种过多或抗菌谱不适宜。 二.不适宜处方点评包括:a.适应症:不适宜;b.用法用量:不适宜;c.配伍:有配伍禁忌或 者不良相互作用的。 处方书写质量检查表 第2篇 https://www.99xueshu.com/w/filewckat8s6.html
7.培训审核知识第三章管理体系内部审核全过程活动内部审核是在组织已经建立了文件化管理体系并正常运行的情况下进行的,通常不一定需要一个专门的文件评审过程。但审核员在接受审核任务后,应收集并审阅与拟审核的管理体系过程、部门和区域有关的管理体系文件。为编制检查表和实施现场审核做准备。 审核员在审阅文件的过程中,如果发现文件有不符合审核准则或不协调、不一https://www.hisiso.com/ISO9000/NEWS/460.html
8.公司内部管理制度(精选15篇)3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。 3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的`协调,编写《内部质量审核报告》。 3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。https://www.unjs.com/fanwenku/466896.html
9.质量体系工作总结2)内审员编制内部审核检查表中出现的问题 作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单,检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项。从而导致不能指导审核员进行有效的工作,甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作。3)现场实施审核几年来常出现的`问题审核客观证据记录不清楚,审核记录不全,不注重审核抽样https://www.wenshubang.com/gongzuozongjie/3512739.html
10.审核员个人工作总结(精选10篇)审核员个人工作总结(精选10篇) 总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,不妨坐下来好好写写总结吧。我们该怎https://www.fwsir.com/Article/html/Article_20230518181350_2858383.html
11.食品安全管理体系(FSMS)真题库多项选择题15从下面各题选中选出两个或两个以上恰当的答案,并将答案填在下表相应位置中,少选、多选、错选均不得分,每题辞分,共30分,不在指定位置答题不得分。 食品安全管理体系国家注册审核员考试题库 (基础知识) 一、单项选择题。(从下面各题选项中选出一个恰当的答案)1、撤回产品处置包括(A)。 https://www.qinxue365.com/nsyzx/16805.html
12.质量管理体系培训总结(8篇)二、关于内审员 1)审核员的职责 审核组长应履行的职责 : - 代表审核组与管理层接触; - 代表审核组控制审核各阶段的工作,并对审核全过程负责; - 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定; - 负责协助审核组成员的选择; - 制定审核计划,准备工作文件,审定审核检查表,并向审核组成员说明工作要求;- 审查https://www.jy135.com/peixunzongjie/1060473.html
13.IATF169492016内部审核检查表(带填写记录).pdf该【IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录) 】是由【小小布】上传分享,文档一共【48】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档https://www.taodocs.com/p-894516331.html
14.内审检查表及内审记录.docx沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司内审检查表编号被审核部门及负责人管理层管理者代表审核员汪永芳审核时间标准条款序号检查内容及方法现场审核记录结论公司是否按标准要求识别建立实施保持和改进质量管理体系公司主要从事仓储物流运输服务公司于年月按标准建立了文件化的质量https://max.book118.com/html/2021/0611/8011042125003107.shtm
15.审核员工作总结总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它是增长才干的一种好办法,不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编精心整理的审核员工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 审核员工作总结1 https://www.ruiwen.com/zongjie/7401565.html
16.CCAA高级审核员面试答题重点内容归纳注册审核员网1)要求实习审核员提前编制审核检查表,提前对检查表进行审核,看看检查表是否合适,是否明确审核的查什么、如何查、抽样量等等。 2)要求实习审核员按照检查表进行审核,并且控制审核的进度。 3)审核结束检查审核记录,确认审核证据是否完整。 现场发现审核不充分时,应当在审核的现场提示,要求补充审核的证据,不能审核结束再来https://www.shenheyuan.net/mianshijingyan/2015/0608/4022.html
17.质量管理体系内部审核检查表(完整)质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 检查方法 ISO9001 条款 检查内容 是否适用 参考文件提问 文件查阅 现场检查 检 查结果记录 △组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全? 文件是书面形式还是电子形 式? △与质量https://doc.mbalib.com/view/ea5a8faef57053208067e2993f92a1f7.html