ABC组团审核1.25天，（A路途策划0.25天），共3.75个人日
D审核两天
审核人日核算
1.5
4.0
2
合计7.5人日，加上首末次会议，基本满足审核人日和专业要求。
人员分工
专业/半天
专业/1.25天，路途0.25天
非专业/半天
非专业/1.25天，远程无路途
专业/1.25天，远程无路途
审核两天
6、加上条款、部门、审核成员等的最终审核计划如下：
审核日程安排AuditSchedule
日期Date
审核的主要过程
Mainprocessesaudited
过程涉及的层次/部门及接口Level/departmentsrelatedwiththeprocesses
涉及的标准条款
Referredstandardclauses
审核侧重点
AuditEmphasis
审核人员代号CodeofAuditPersonnel
2022.06.17
10:30~11:00
首次会议
AD日照
BC远程
11:00~12:30
13:00~15:00
产品策划、实现、生产及检控等有关过程
Q：5.3/6.1/6.2.2/7.1.5/8.1/8.3不适用确认/8.6/8.7
ES:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2
内外部环境、体系策划、文件控制、环境因素/危险源辨识、法律法规识别、更新情况；监视和测量设备控制；组织的知识；沟通、现场巡视ES运行控制；办公区域应急响应策划及控制情况；不符合纠正和预防措施；体系监事和测量、合规性评价，内审，纠正措施、持续改进
ABC（A审核无下划线部分；B审核下滑直线部分；C（审核下滑波浪线部分）
15:00-17:00
日照去临沂路途
17:00-19:00
项目现场的管理活动
场所一名称和地址：临沂市城区市政工程监理项目
Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7
ES:5.3/6.1.1/6.2.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2
风险识别、部门职责、目标；项目策划、基础设施、过程环境、项目实现过程控制、项目质量监视和测量、环境因素/危险源辨识更新情况；现场巡视ES运行控制；应急响应情况
2022.06.18
7:30-12:30
13:00-15:00
场所二名称和地址：临沂市房建监理项目
13:00~17:00
办公室
Q：5.3/6.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2
ES:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/10.2
E8.1
S:8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4
人力资源；体系文件控制、供方控制、应对风险和机遇的措施。环境因素、危险源识别控制。应急响应
与领导层有关的过程
领导层
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2.1//7.1.1//9.1.1/9.3/10.1
ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4(S)/6.1.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
体系策划；方针、目标的策划及实施；管理职责实现；资源配置；应对风险和机遇的措施。管理评审的实施；持续改进；资质、事故、投诉、监督抽查、证书标志使用、保密事宜确认等。
采购活动
Q8.4
经营发展部
Q:5.3/6.2.2/8.2/9.1.2
ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1
组织的角色、职责和权限、目标及其实现的情况、产品和服务的要求确定、外部提供过程控制、顾客满意。环境因素、危险源识别控制。
15:00-16:00
与企业领导层沟通,末次会议
A（在临沂监理项目部）B（远程）C（远程）D（日照总部）
多场所抽样理由（含多场所审核活动时填写）Reasonsformulti-facilitysampling(fillinwhentherearemulti-facilityauditactivities):
所抽多场所的名称、地址、范围Thename,addressandscopeofthefacilitytakenassample:
说明：
1、初审必审内容：事故或曝光、投诉、验证有关资质；Thefollowingcontentmustbeauditedduringinitialaudit:qualityaccident,complaint,verificationofrelatedqualifications;
2、监督、再认证审核必审内容：组织证书和标志的使用、上次不符合项验证、事故或曝光、投诉、验证有关资质、体系运行的变化等；Thefollowingcontentmustbeauditedduringsurveillanceandrecertificationaudits:theusageofcertificatesandmarks,verificationofnon-conformitiesissuedlasttime,qualityaccident,complaint,verificationofrelatedqualifications,thechangesofsystemduringoperation;
3、对包含有多场所的审核项目，审核计划中应明示多场所抽样的理由，以及所抽多场所涉及的地址、范围、名称等。Forauditprojectscontainingmulti-locations,thereasonsformulti-locationsampling,thehename,addressandscopeofthelocationstakenassamplesshallbeclarifiedintheauditplan.
审核计划的编写和探讨
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