差旅费实行凭票据按实报销与定额包干相结合的办法。
二、差旅费暂付款借支及报销审批1、差旅费暂付款是指本单位教职工因公出差、参加会议、带队实习等而到学校计划财务处办理的临时性预支款项。
2、差旅费暂付款借支人应严格履行出差、参加会议、带队实习等事项的事前审批手续，并按《南京工业大学暂付款管理办法（南工财〔2002〕10号）》及其他有关规定办理差旅费借支款审批。
三、差旅费开支标准及范围1、教职工差旅期间的住宿费、城市间交通费、伙食补助费以及公杂费等有关费用的开支标准及开支范围等，严格按江苏省财政厅苏财行〔2005〕75号和江苏省教育厅苏教财〔2006〕3号文件规定执行。
南京大学基本建设财务管理办法第一章总则第一条为规范我校基本建设投资行为,加强基建财务管理和监督，保证资金合理、有效使用,提高投资效益,根据《政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发改委令第7号）、《教育直属高等学校基本建设管理办法（2017年修订)》（教发[2017]7号）、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建［2016]504号）、《建设工程价款结算暂行办法》(财建［2004］369号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016］503号)等国家的有关法律、行政法规、规章,结合我校实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于学校的基本建设财务行为。
第三条学校基建财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策,依法、合理、及时筹集、使用建设资金；做好学校基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作；加强项目核算管理，规范和控制建设成本；及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况。
第二章职责与权限第四条财务处是学校主管基本建设财务的职能部门，职责与权限包括：（一）在主管财务的校领导直接领导下，对基本建设的财务活动实施财务管理和财务监督；(二）负责基本建设资金筹措，编制基本建设投资计划和投资调整计划，编制基本建设资金预算、财务决算；(三)按照基建财务管理的规范要求进行基本建设资金的会计核算,按照规定将核算情况纳入学校账簿和财务报表；（四)严格实行建设项目预算管理,专款专用;(五）严格按基建投资计划、基建程序、年度支出预算和工程进度管理建设资金,降低建设成本，努力提高建设资金的使用效益；（六)按照规定向财政部门、教育主管部门报送基本建设财务报表和资料；及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况;（七）做好基建财务管理的基础工作。
2024年大学财务处工作计划____年大学财务处工作计划第一部分：目标设定（800字）在____年，大学财务处将以以下目标为导向，致力于为学校各部门提供高质量的财务管理服务，确保学校资金的合理运用和高效管理。
1.提高财务管理效率：通过引入先进的财务管理系统和技术工具，提高财务数据处理和分析的效率，减少人工操作的繁琐和错误，提高工作效率。
2.加强财务监管和审计：建立完善的财务监管体系，健全内部审计机制，确保财务决策的合规性和合理性，防范和化解财务风险。
3.优化资金运作：通过制定有效的资金管理策略，合理安排资金使用和投资，确保资金的流动性和安全性，提高资金利用效益。
4.加强财务培训和人才队伍建设：通过开展财务培训和人才交流，提高财务人员的专业素质和能力水平，为学校财务管理提供优秀的人才支持。
5.推动数字化财务管理：推进财务数字化转型，整合财务信息资源，提高数据分析和决策支持能力，为学校领导层提供更准确、及时的财务分析和决策支持。
6.加强沟通和合作：积极与学校各部门沟通合作，理解他们的需求和要求，为他们提供专业的财务咨询和支持。
第二部分：具体计划（____字）一、提高财务管理效率1.引入先进的财务管理系统和技术工具。
我们将评估市场上的先进财务管理系统和技术工具，选择适合学校的系统进行引入，并进行定制化开发，以提高财务数据处理和分析的效率。
2.开展财务流程优化。
我们将对学校内部的财务流程进行全面审查，识别流程瓶颈和不合理之处，并优化流程，简化操作，提高工作效率。
3.加强财务数据的采集和管理。
我们将推进财务数据的集中化采集和管理，建立数据仓库和数据分析平台，提高对财务数据的整合和利用能力。
二、加强财务监管和审计1.健全财务监管体系。
我们将加强对学校各部门财务活动的监管，建立和完善财务管理制度和规范，确保财务决策的合规性和合理性。
2.强化内部审计。
我们将建立健全内部审计机制，加强对财务活动的内部审计工作，及时发现和解决存在的问题和隐患。
内工大计划财务处一、引言内工大计划财务处是内工大计划组织机构的一个重要部门，负责处理并监督项目的财务管理工作。
本文旨在介绍内工大计划财务处的职责、组织结构、工作流程以及对组织内外各方面的重要作用。
二、职责1.财务管理：内工大计划财务处负责制定和实施项目的财务管理政策和程序，监督资金使用和预算执行情况，确保每项项目的财务活动合规并符合内部和外部的法规要求。
3.财务报告和分析：为内工大计划组织机构提供财务报告和分析，包括财务统计数据的收集、整理、分析和总结，为内部决策提供有力支持。
4.内部控制：财务处负责建立和维护内部控制机制，确保项目资产和财务信息的安全、准确和可靠。
2.会计部门：负责项目的会计核算和资金管理工作，包括资金的收支、结算和报销等。
会计部门在财务处内起到重要的核心作用。
3.资金管理部门：负责项目资金的管理和投资，包括资金计划、筹资、运用和监督等工作，确保项目的资金充足和有效运转。
4.财务分析部门：负责对项目的财务数据进行分析和评估，为内工大计划组织机构提供决策支持和建议。
四、工作流程内工大计划财务处的工作流程可以概括为以下几个步骤：1.项目立项阶段：财务处参与项目立项决策，提供财务分析和评估报告。
2.预算编制阶段：财务处协助内工大计划组织机构编制项目预算，参与预算的审核和调整。
3.资金管理阶段：财务处负责项目资金的管理和监督，包括资金计划、筹资、运用和监督等工作。
南京工业大学国防纵向科研项目经费管理暂行规定（初稿）按照贯彻落实《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件精神，在结合我校《南京工业大学纵向科研项目间接费用管理办法》、《南京工业大学科研经费管理办法》和《南京工业大学科研经费管理实施细则》的基础上，为适应我校建设高水平大学的要求，进一步推进我校国防科研的发展，明确国防纵向科研项目经费管理和使用，结合我校实际，特制订本暂行规定。
第一条本补充规定的适用范围1、我校承担的各类国防纵向科研项目，必须严格执行国家《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件要求，同时遵守中央军委各部、国防科工局等项目管理部门对经费管理的特殊要求。
2、国防科研经费管理分设计费、专用费、材料费、外协费、燃料动力费、固定资产使用费、人员费（工资、劳务、专家咨询费）、其他费用（差旅费、会议费、事务费）、管理费、不可预见费、项目收益等11项。
此规定主要对管理费、燃料动力费、固定资产使用费、不可预见费、项目收益等由学校管理分配的经费项进行补充规定，纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。
3、国防类科研项目的特殊要求，学校在承担国防科研项目时额外付出保密、质量、科研生产安全等相当多的管理成本，因此在经费中的燃料动力费、固定资产使用费、管理费、不可预见费和项目收益的预算填报时，应当按相应测算比例足额申报，实际额度以答辨评审后允许开支的额度为准。
第二条国防科研经费预支管理1、国防科研项目因型号任务安排紧迫而进度要求非常迫切，研制周期紧、研制节点要求严格；如果国防科研项目经国家发文立项的，因国家财政拨款手续问题不能在当年到帐的，由项目承担人提出申请，经科研院军工办、计财部审核后，可以开设项目帐号，预支一定的经费提前开展研究，一旦国家财政拨款到达学校，优先冲抵预支。
2、预支经费额度为20~50万元，由军工办和计财部协调确定，一项一议。
[参照学校自2006年以来的一贯做法]3、国防科研项目一项一号，独立核算，避免与其他任何课题在经费上交叉，严格按国家有关经费管理办法使用。
一、关于报销凭证（票据）的有关要求报销凭证分为外来原始凭证（如：发票、非税收入票据）和自制原始凭证（如：暂付款单、内部转账单等）。
（一）对外来原始凭证（发票）的要求：1、报销凭证（票据）必须是印有“税务监制”或“财政监制”章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位发票（或财务）专用章，印章清晰可辨认。
各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴，不具备报销功效。
2、发票付款单位（购货单位）名称须填写“南京工业大学”或“南京工业大学科技开发中心”的全称。
填写二级单位（部门）名称、“个人”、“顾客”、“客户”或未填写原则上不予报销。
3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写—1—明“详见附件”，或“详见明细清单”，明细清单须加盖出票单位发票专用章。
4、发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
5、发票各联要一次性复写，单联直接填写无效。
6、发票须加盖出票单位的“发票专用章”（行政事业单位开具的非税收入类票据可加盖“财务专用章”），否则，视为无效发票。
（二）对自制原始凭证的要求：1、自制原始凭证仅限于使用南京工业大学计划财务处印制的单据（如：内部转账单、科研经费转账单、支付凭证、暂付款单、经费报销单、差旅费报销单、涉税收入开票申请单等）。
2、报销时，自制原始凭证的填写内容须规范完整。
金额不得涂改，如有特殊情况需要修改的，由修改人签章。
（四）不能报销的票据1、假发票、非税务或财政部门监制的收据。
南京工业大学研究生学业奖学金评定工作实施办法(试行)第一章总则第一条为吸引优秀生源，激发研究生的学习与科研热情，形成研究生教育的激励机制，全面提高我校研究生培养质量，依据《南京工业大学研究生教育投入机制改革方案》（南工校研[2014]39号），从2014年秋季学期起，设立南京工业大学研究生学业奖学金，为保障研究生学业奖学金评定和管理工作的顺利实施，特制定本办法。
第二条研究生学业奖学金的评定对象为档案转入我校的全日制在校研究生。
第三条本办法面向二年级及以上研究生，用于奖励学业成绩良好的研究生更好地完成学业。
面向研究生新生的学业奖学金（称“南京工业大学研究生新生优秀奖学金”）评定不适用本办法。
第四条研究生院作为研究生学业奖学金评定工作的主管部门，负责制定研究生学业奖学金评定实施办法，统筹管理、组织实施和监督评定工作。
各研究生培养单位设立研究生学业奖学金评审工作小组，负责申请组织和初步评审等工作。
第二章奖励比例、标准与基本条件第五条研究生学业奖学金的奖励额度及比例：第六条研究生学业奖学金基本申请条件：（1）热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；（2）遵守国家法律和学校规章制度；（3）诚实守信，品学兼优；（4）积极参与科学研究和学校组织的各项实践活动。
第三章评审组织与实施第七条研究生学业奖学金的评定工作在每学年的秋季学期初进行,10月30日之前完成。
第八条研究生学业奖学金按照“学生申请、导师评价、培养单位评审、学校审定”的程序进行。
第九条各研究生培养单位须成立研究生学业奖学金评审工作小组，工作小组一般由5～7人组成，由培养单位主管研究生工作的负责人任组长，研究生导师、行政管理人员、学生代表任组员，负责本单位研究生学业奖学金的申请组织、初步评审等工作。
第十条研究生学业奖学金评定标准可根据研究生在上一学年内的思想政治表现、课程成绩和科研情况等进行综合评定，原则上要求把学生是否积极参与学校组织的科研和实践活动也作为考量标准之一。
2、各省、自治区、直辖市人民政府直属的科研项目主管部门批准立项的科研项目以及国家教育部、环保部、工信部、中国科协等国务院直属部级党政单位批准立项的科研项目。
3、各省、自治区、直辖市党政机关直属厅级单位批准立项的科研项目；各地市级党政机关科研项目主管部门批准立项的科研项目。
4、学校依据国家或地方财政预算资金自主设立的各类科研项目；各级各类重点实验室、工程中心或其他科研平台（载体）自主设立的科研项目。
第三条科研项目管理既要立足于国家战略和经济社会发展需求，又要着眼于学科发展方向，遵循科技发展规律，结合我校科研专项规划和学科特色，认真组织科研项目的实施，创造特色，形成优势，在若干点上形成国内具有强竞争力的科研团队，促进新兴学科与交叉学科的形成，建设高水平科研基地，建立有利于自主创新、有利于创新人才培养的管理制度和文化，提升我校科学研究的自主创新能力和水平。
南京工业大学奖励性绩效工资实施办法（试行）第一章总则第一条根据江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省财政厅《关于印发省直其他事业单位绩效工资实施办法的通知》（苏人社发〔2012〕142号）和《关于省直其他事业单位实施绩效工资若干具体问题的处理意见》（苏人社发〔2012〕154号）等有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。
第二条指导思想及原则：（一）建立适应高校岗位特点，以转观念、调结构、优学科、促发展为导向的奖励性绩效工资分配制度。
实行分类分级管理，切实调动全校教职工的工作积极性、主动性与创造性，为创建“综合性、研究型、全球化”高水平大学提供更强有力的动力。
（二）遵照“按劳分配、以岗定酬、注重效率、分类考核、统筹兼顾”的原则。
建立重能力、重实绩、重贡献，向教师倾斜的奖励性绩效工资分配管理办法。
（三）奖励性绩效工资实行总量控制和两级管理分配的原则。
学校对二级单位采取权责明确、宏观管理、整体划拨、按章监督。
各二级单位应按照本办法，结合单位工作，在充分发扬民主，广泛征求教职工意见的基础上，由单位领导班子集体制定出符合本单位实际的奖励性绩效工资分配实施细则，并报学校备案后执行。
第二章实施范围第三条实施奖励性绩效工资的范围为学校在编在岗的正式教职工。
经济独立核算单位（含绩效工资独立核算单位）按各自分配方案执行。
第三章奖励性绩效工资的构成第五条奖励性绩效工资由考核奖励和业绩奖励两部分组成。
（一）考核奖励以教职工所聘岗位职责为依据，主要体现对岗位目标任务的完成情况，凡年度考核合格及以上的教职工，各单位应按规定发放其考核奖励。
（二）业绩奖励以激励为导向，主要体现出色履行本岗位职责、按质超额完成工作任务和特殊贡献的情况。
第六条考核奖励按学校岗位聘用分为：教师岗、其他专技岗、管理岗（含领导职务）、工勤技能岗四类，辅导员岗按所聘管理岗执行。
考核奖励标准由学校统一制定。
南京工业大学纵向科研项目间接费用管理办法（试行）第一条为贯彻落实《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）以及《江苏省关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》（苏政发〔2016〕107号）等文件精神，规范我校科研项目间接费用管理，合理补偿学校科研间接成本，调动科研人员积极性，结合我校实际，特制订本细则。
第二条本细则所指科研项目是指各级政府部门批准立项的有间接费用的科研项目。
主要包括承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。
第四条学校是间接费用统筹管理和使用的责任主体，并以直接提取方式将间接费用全额纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。
第五条间接费用的预算编制间接费用预算使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过课题经费中直接费用扣除设备购置费后的最高限定比例核定：500万元以下的部分为20%，500万元至1000万元的部分为15%，1000万元以上的部分为13%。
间接费用按课题统一核定，由课题承担单位和课题合作单位根据各自承担的研究任务和经费额度，协商提出分配方案，在课题经费预算表或预算说明书中明确，并分别纳入各自单位财务统一管理，统筹安排使用。
我校作为课题承担单位时，间接费用须按照前述比例的上限编制预算；若有其他单位参与我校承担的课题或我校参与其他单位承担的课题，各方在预算编制环节须根据各自承担的研究任务和经费额度进行协商，争取对我校最有利的间接费用补偿。
经费预算表和预算说明书上报前需经学校科研及财务管理部门审核，协调分配后的科研间接费用，应该以项目主管部门的批复为准。
作者：赵红漫作者机构：南京工业大学计划财务处,南京211816出版物刊名：经济研究导刊页码：278-279页年卷期：2014年第20期主题词：财务档案;多校区;高校;档案管理摘要：高校财务档案管理是高校档案管理的重要组成部分,它既具有一般档案管理的共同特征,又具有财务档案的自身特点。
现阶段多校区财务档案管理存在的最大问题是财务档案的分散性,因此,应该加强领导,完善多校区财务档案管理流程,提高财务档案管理工作者的综合素质,优化财务档案的管理,最终促进高等教育事业的发展。
作者：叶青松;陈丰作者机构：南京工业大学计划财务处,南京211880出版物刊名：经济研究导刊页码：100-102页年卷期：2016年第7期主题词：高校;科研经费;内部监管;体系建设摘要：随着高校科研经费的日益增多,对其的有效使用问题也日益突出,建立健全高校科研经费监管体系,加强科研经费监督将是一项重要而紧迫的任务。
结合2014年国发11号文件要求,在深入分析高校经费投入使用管理问题及其监管失灵原因的基础上,着重从监管主体、监管方式、监管基础和监管内容四方面,就高校建立健全科研经费内部监管体系提出对策建议。
南京工业大学文件南工校财［2017］3号南京工业大学会议费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和规范学校会议费管理，根据《江苏省政府印发关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的通知》（苏政发[2016]107号）、《江苏省教育厅贯彻落实省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的实施细则》（苏教科[2016]7号）等文件精神与要求,参照《江苏省省级机关会议管理补充规定》（苏财行[2014]56号）、《江苏省党政机关会议定点管理实施细则》（苏财行[2016]8号）等文件精神与要求，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各单位各部门举办（含主办、承办、联办）的各级各类工作会议，根据会议内容和性质确定为业务类会议和管理类会议两类。
业务类会议是指因教学、科研业务需要举办的业务性会议，包括学术交流会、学术论坛、评审会、验收会、咨询会、座谈研讨会、答辩会等。
—1—管理类会议是指除业务类会议之外的其他会议，包括工作研讨会、管理座谈会、工作布臵会议、传达类会议、总结表彰会等。
第三条学校各类会议实行“分类管理与事前审批、定额控制与决算控制”相结合的管理体制。
会议举办审批人对所审批举办的会议类别及所涉及经济事项承担管理和监督责任。
第二章会议管理与审批第五条学校各类会议审批程序如下：（一）业务类会议由学校各学部学院、附设机构等学校二级单位审批。
其中，会议经费预算5万元（含）以上的，需会议举办单位分管校领导或联系校领导审批。
（二）管理类会议由学校党政职能部门、群团和其他机构、直属机构、附设机构、学部学院等学校二级单位审批，并报其分管校领导或联系校领导批准。
第六条各类会议举办和审批单位应加强会议管理，坚持厉行节约、反对浪费、务实高效的原则，切实加强对会议安排的计划和统筹，严格控制会议数量、会期、规模、标准、地点和费用，注重会议效果。
2、虚构业务代开或购买的票据。
3、不规范的发票或收据：主要指没有税务或财政部门监制章的票据、没有单位财务专用章（或票据专用章、发票专用章、结算专用章）的票据及其他非正规发票和收据。
4、内容不完整的票据（如没有正确填写付款人名称、没有经济业务内容、没有开票日期等）；—2—5、大写金额和小写金额不符的票据；6、内容涂改或字迹不清晰的票据；7、已经被禁止使用的票据；8、用于个人娱乐、消费的票据；9、过期票据；10、其他规定不能报销的票据。
二、财务报销的基本手续1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单，若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“报销凭证（封面）”，其中（1）购买批量商品如试剂、材料、图书、办公用品等须附商家开具并加盖印章的明细清单；（2）大型商场、超市等购物以电脑打印票据（有税务、单位印章）为准，不得换开手工发票。
三、报销票据整理的规范要求1、按照票据的内容（办公用品、出租车票、材料、邮费等）逐一分类，并将分类后的同类票据按照金额大小排序。
2.、每张报销凭证（封面）所附带的票据原则上不超过50张。
四、报销凭证（封面）的填写要求—3—1、报销差旅费：填写“南京工业大学差旅费审批单”及“南京工业大学差旅费报销单”，内容包括：往来交通费、出差地住宿费、会务费及补助等。
2.、报销实习经费：填写“南京工业大学实习费审批单”及“南京工业大学公用经费报销单”。
3、领取各类劳务酬金等：填写“南京工业大学支付凭证”和附相应的“发放明细表”。
4、其它报销：填写“南京工业大学公用经费报销单”或“南京工业大学科研经费报销单”。
按费用项目分别归类填写。
5、报销凭证（封面）报销封面各类要素（日期、经济内容、各类金额、各类审批及签章等）必须填写完整，财务人员对其进行审核制单，对于可报销金额小于申请报销金额的，由经办人重新填写可报销金额后予以报销。
五、票据遗失处理1、原始购物发票、费用发票是财务报销的凭据，没有原始发票不能办理财务报销。
因特殊原因发生发票丢失，可至对方单位索取原始发票存根联的复印件，并加盖出票单位的财务印章（财务专用章、发票专用章），经办人作出“不重复报销，否则责任自负”的书面承诺，经单位负责人（或项目负责人）签字同意后，可视同原始发票办理报销业务。
使用原始发票存根联的复印件报销，只能是冲销借款或转账支付，一般不予报销现金。
3、火车票、汽车票遗失，原则上不予报销。
六、本规定2015年1月1日起开始执行。
七、本规定由计划财务处负责解释。
4、办理方式一：①在校生从网上查阅成绩，也可到教务处打印中文成绩单作参照；已毕业的学生（2000年以前入学（含建工学院2000级））从本人档案中查原始成绩或者到虹桥档案馆调成绩单，2000年以后入学的往届生可以到教务处调成绩单。
③出国成绩单中的课程、学分（或学时）与成绩，按原始成绩记录，学校制定各专业教学计划内的必修课程及专业限选课全部保留；公共选修课及专业任选课在总获得学分多于毕业规定学分时，可以自行决定取舍；不及格科目的成绩以补考、重修成绩填写；等级制成绩（如优秀a、良好b等）转换成百分制成绩，若在转换要求区间内均予以认可（详见样表下栏）。
办理方式二：学生可将打印好的一份中英文成绩单（成绩单格式及要求同上，正反面必须打印在一张a4纸上，凡有成绩改动、课程减少或格式不符合一律退回）于每周四下午送到江浦校区明德楼113办公室，现场审核交费盖章。
需要在读证明的学生则提前一周到教务处预约登记办理份数。
5、注意事项：（1）凡在办理成绩单过程中弄虚作假、篡改成绩者，将取消其办理资格。
（2）教务处出具的中英文成绩单仅供学生联系出国留学用，不能作为国内联系工作、考研或及其他用途的凭证。
（3）成绩单及在读证明的领取凭本人身份证或学生证，请人代领必须提供委托人身份证、委托书及被委托人的身份证原件。
6、交费方式：（1）凡在江浦校区取件的同学一律持农业银行卡到财务处划卡交费，因学校财务管理制度，江浦校区一律不接收现金交费。
（2）凡在虹桥校区取件的同学须持现金交费。
二、毕业证书、学位证书英文翻译及骑缝章等的办理请联系校长办公室。
（3）．所有证书的领取凭本人身份证，代领证书者必须提供委托人身份证、委托书及代领人的身份证原件。
4、交费方式：（1）凡在江浦校区取件的同学一律持农业银行卡到财务处划卡交费，因学校财务管理制度，江浦校区一律不接收现金交费。
（2）凡在虹桥校区取件的同学可持农业银行卡或现金到财务处交费。
②．个人申请（申请表下载）,由所在班级辅导员签字并加盖学办印章。
③．一吋免冠近照一张。
交费方式：（1）凡在江浦校区取件的同学一律持农业银行卡到财务处划卡交费，因学校财务管理制度，江浦校区一律不接收现金交费。
2．学生所在学院院长审核签字（因病休学须增加校医院审核）。
3．学院审核后报教务处审批。
4．审批通过到教务科办理离校手续。
2．学生所在学院院长审核签字。
注：因成绩等问题被学校处理退学的学生直接到教务科办理离校手续。