第1步、企业需求分析（明确企业需求企业需求分析潜在需求分析）
第二步、咨询过程策划（全期工作计划咨询阶段计划定期工作成果回顾）
第三步、安全管理体系诊断（编制诊断计划现场诊断编制诊断报告提出改进建议）
第六步、安全管理体系设计（安全管理业务活动划分业务活动分析体系整合设计完整的文件化环境体系的设计识别资源要求）
第七步、文件编写指导（文件编写指导符合性审查目标与指标的审查管理方案的审查确定文件终稿文件审批发布）
第八步、体系运行指导目标与指标达成度审查法律法规符合性审查两次内部审核管理评审提出改进意见并检查改进效果
第九步、咨询/实施效果的评价及改进（企业的书面评价企业损失成本对比咨询/实施方法的调整及改进）
第十步、第三方认证前准备（指导选择认证机构提出认证申请模拟现场审核提出纠正措施并落实接受正式的认证审核）
第十一步、审核通过拿证
4.1理解组织及其所处的环境是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
4.3确定职业健康安全管理体系范围组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定查：组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
4.4职业健康安全管理体系组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
5.2职业健康安全方针是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
5.2职业健康安全方针是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否zhi定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
6.1应对风险和机遇的措施查：风险和机遇评审记录
6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
6.2职业健康安全目标及其实现的策划组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解查：组织职业健康安全目标及其分解目标
6.2.1职业健康安全目标查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
7支持组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源查：组织的年度岗编计划
7.1资源查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
7.2能力组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
8运行组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制查：组织是否编制过程分析表
查：组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
8.2变更管理组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理查：组织是否编制计划变更管理程序
查：组织的计划变更清单
查：组织的外bao过程清单
8.4采购组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求查：组织是否编制采购物资管理程序
查：组织的合格供方清单
查：组织的采购物资的检验记录
查：组织的合格承包商清单
查：组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查：组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
查：组织的应急方案
查：组织的应急物资清单
查：组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
9绩效评价组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价查：组织是否编制绩效管理程序
9.1监视、测量、分析和评价查：组织的监视和测量项目清单
9.1.1总则查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
9.1.2法律法规要求及其他合规性要求的评价组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
9.2内部审核组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施查：组织内审员清单
9.3管理评审组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施查：组织是否编制管理评审程序
查：组织管理评审报告
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价