郴州广播电视大学按照建设现代远程开放大学的总目标，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。
2.机构设置
我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、其他资金预算支出情况
七、部门整体支出绩效情况
（一）坚持政治引领，推动党的建设和教职工队伍建设
（二）落实立德树人，收获“双轮驱动”办学成果
（三）强化内外兼修，提高社会满意度
八、存在的问题及原因分析
我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。
九、下一步改进措施
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
附件2
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）
编制数
2021年实际在职人数
控制率
75
72
96.00%
经费控制情况（万元）
2020年决算数
2021年预算数
2021年决算数
一、部门基本支出
1638.22
1266.09
1265.88
其中：公用经费
133.55
120.4
116.82
其中：办公经费
48.67
73.8
70.27
水费、电费、差旅费
8.6
33
21.04
会议费、培训费
5.81
9
1.98
三公经费
5.62
9.3
3.72
1、公务用车购置和维护经费
0
1.19
其中：公交车购置
公交车运行维护
3.91
5
2、出国经费
3、公务接待
1.72
4.3
2.52
二、部门项目支出
1573.94
2805.98
2497.43
1、业务工作经费
59.95
107.6
2、非税收入征收成本及运维支出
1055.36
1857.28
1773.61
3、市级专项资金
104
348
346.63
3-1教师发展中心北校区教学楼改造
200
3-2教师发展中心北校区教学楼设施设备采购
148
146.63
4、其他事业类发展资金
56.5
4-1教师培训经费（2020年省级资金结转）
5、经营收支项目
175.43
493.1
213.09
政府采购金额
——
73.2
109.32
部门基本支出预算调整
107.77
107.56
楼堂馆所控制情况
批复规模
实际规模（㎡）
规模控制率
预算投资（万元）
实际投资（万元）
投资概算控制率
（2021年完工项目）
（㎡）
厉行节约保障措施
制定相应的内控管理制度,使得各项工作有序进行,并正常运转。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称
郴州广播电视大学
年度预算申请（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2286.32
4072.07
3763.31
10
92.42%
按收入性质分：3763.31
按支出性质分：3763.31
其中：一般公共预算：1949.86
其中：基本支出：1265.88
政府性基金拨款：
项目支出：2497.43
纳入专户管理的非税收入拨款：1568.99
其他资金：244.46
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)
数量指标
享受工资福利在职人数
72人
1
享受津补贴退休人员
57人
教学楼修缮改造
1栋
学员宿舍修缮改造
教室单人桌椅
800套
教室培训桌椅
108套
阶梯教室桌椅
85套
智慧黑板
8套
普通黑板
16套
教室监控
24套
教室讲台
23张
宿舍用品
空调
128套
空气源
2套
干部专题培训班
≧4500人
17090人
老年教育培训班
≧200人
750人
全民终身学习活动周
≧3000人
5000人
社区教育课程制作
10门
17门
社区教育平台(郴州终身学习网)建设维护
1个
0.5
社区学校（基地）建设
2个
4个
湖南省“百姓学习之星”
1人
3人
湖南省“优秀学习团队”
湖南省“优秀学习团队学习型家庭
湖南省“终身学习品牌项目”
开放教育招生
5477人
联合办学招生
≧600人
957人
学生获奖人数
≥80人
95人
教师科研课题立项数
≥15个
19个
专业技术人员继续教育公需科目培训人数
≥20000人
43000人
事业单位管理人员培训人数
≥5000人
22000人
教师培训专题班
8个
10个
教师培训人数
≥3000人
6794人
质量指标
足额保障教职工工资福利
保障
足额保障退休职工津补贴发放
教学楼修缮改造验收合格
合格
学员宿舍修缮改造验收合格
教学设施设备验收合格率
100%
培训班参学率
≥90%
专题培训班参会率
≥95%
培训学员合格率
申报项目获奖率
学生学科合格率
学生毕业率
时效指标
教职工工资福利发放及时
及时
退休职工津补贴发放及时
各项费用支出及时
按时完成
培训开展及时率
社区学校（基地）建设及时率
社区教育平台(郴州终身学习网)建设维护及时率
办公设施设备维修维护及时率
完成招生任务及时性
完成教学考试等工作及时性
成本指标
工资福利支出
≤1600万元
1535.93万元
商品服务支出
≤1650万元
1627.83万元
对个人和家庭的补助支出
≤230万元
217.61万元
资本性支出
≤400万元
381.94万元
效益指标（30分）
经济效益指标
不适用
社会效益指标
提升市民的总体综合素质
提升
4
提高农村人才的受教育水平
提高
2
提升学生的各项学习能力
提升和改善来校学习培训的学生学员学习环境
提升和改善
10次
12次
全省干部教育网络培训工作先进单位
湖南省示范性老年教育学习体验基地
创建全国终身学习品牌
生态效益指标
可持续影响指标
学生的文化水平
逐年提升
农民大学生培养人数
逐年增加
3
改善教学条件和教学环境
逐步改善
进一步提升市民学历教育和继续教育
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
学生满意度
97%
教职工满意度
93%
市民评价满意度
96%
培训学员满意度
授课教师满意度
95%
总分
100
99.3
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况
专项名称
教师发展中心北校区教学楼改造
年度预算金额
200万
项目主管部门
郴州市教育局
项目立项目的
改善办学条件和教学环境
绩效情况
项目支出管理和使用基本情况
郴州市教育局为我校下达教育专项经费200万元，实际下达教育经费200万元，该经费主要用于教师发展中心北校区教学楼提质改造，改善办学条件和教学环境。该项目是属于续建项目，在2020年已拨款104万元，在2020年8月完成招标，12月底项目已完工。
项目绩效目标完成情况
存在的问题分析及改进措施
存在的问题
改进措施
其他需要说明问题
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
附件5
项目支出名称
主管部门
市教育局
实施单位
项目资金（万元）
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
该项目属于2020年续建项目，2020年财政拨款104万，2021年财政拨款200万元，主要目标是要改善办学条件和教学环境，该项目于2020年开始实施，2020底完成，2021年完成验收。
通过对教学楼和学员宿舍楼的修缮改造，改善了教学条件和学员学习的学习环境，达到了让教师和学员的幸福感提升的目标。
8
7
设计费
10.98万
监理费
3.6万
招标中标价
293.45万
289.92万
实际结算按审计金额结算，节约了成本
15
改善教师的教学条件和教学环境
学员满意度
教师满意度
附件4
干部教育、社区教育业务工作经费
107.6万
完成省、市委组织部，省干部教育网络学院要求的年度学习及专题培训班组织调训参学工作；完善课程资源建设；做好平台资源及运行维护；学习过程支持服务；确保教师发展中心教师培训、教师资格证认定、教师资格证定期注册、公费定向培养、学分登记等工作顺利完成。
郴州市财政局年初为我校下达业务工作专项经费111万元，年底因报账资料不全，导致有3.4万元未用完，被财政收回，实际使用金额为107.6万元。该经费主要用于完成全年社区教育、干部教育学习培训目标，结合教师发展中心的职能，按时完成各项工作。
郴州干部教育网络学院被评为全省干部教育网络培训工作先进单位，年度参学人数达25475人，共举办了13期专题培训班，培训人数达13万余人。成功举办了郴州全民终身学习活动周，举办了15期老年人运用智能技术培训，建设了17门健身养生课程资源，创建了多个省级社区教育品牌。教师发展中心完成了教师培训、教师资格证认定、教师资格证定期注册、公费定向培养、学分登记等工作。
由于干部教育本地红色课程资源建设的报账资料不全，导致该费用未支付，而资金又被财政收回了。
100.00%
干部教育年度参学人数达到25475人，共举办了13期专题培训班，培训人数达13万余人。成功举办了郴州全民终身学习活动周，举办了15期老年人运用智能技术培训，建设了17门健身养生课程资源，创建了多个省级社区教育品牌。教师发展中心完成了教师培训、教师资格证认定、教师资格证定期注册、公费定向培养、学分登记等工作。
干部年度学习
≧20000人
25475人
平台技术安全需提升改进
干部教育参学率
≥80%
85%
干部教育专题班参会率
老年教育培训参会率
57.6万
40万
教师发展中心业务工作运转成本
10万
干部培训网络学院影响
较高
社区教育项目的影响
98%
99
教师发展中心北校区教学楼设施设备采购
148万
改善基层组织人才培养和中小学教师培训的硬件设施，主要目的在于改善办学条件和教学环境。
郴州市教育局年初为我校下达教育专项经费117万元，年中追加资金31万元，于2021年12月份下达指标。该项目实际资金共计148万元。该经费主要用于教师发展中心北校区教学楼和宿舍楼设施设备采购，改善办学条件和教学环境。
该项目于2021年全部完成采购。主要采购了800套单人桌椅，108套培训桌椅，85套阶梯教室桌椅；完成8个教室的智慧黑板和16个教室的普通黑板及教室监控与讲台的安装与调试；完成了54个宿舍的床、床垫、桌凳及柜子等配套设施的采购；完成了教室和宿舍共计128套空调及2套空气源热水器的采购安装。
因指标金额是一笔资金，采购的项目种类品目不一致，从而不能一个公司中标，而是在一个总标的范围内分小包进行采购，分类别进行中标采购。
预算做精细一些，分类别进行单独采购。
该项目于2021年全部完成采购。主要采购了800套单人桌椅，108套培训桌椅，85套阶梯教室桌椅；完成8个教室的智慧黑板和16个教室的普通黑板及教室监控与讲台的安装与调试；完成了54个宿舍的床、床垫、桌凳及柜子等配套设施的采购；完成了教室和宿舍共计128套空调及2套空气源热水器的采购安装。已完成预期目标。
设备验收合格率
设备采购及时率
设备验收及时率
教室桌椅
通用无线电通信设备
生活电器类
宿舍家具及床上用品
教学楼其他设备采购与安装维护
学员学生满意度
非税收入征收成本及运维支出
弥补单位人员经费及公用经费不足，支付因办学应承担的各项成本费用支出
2021年完成开放教育招生5477人，联合办学招生957人，实现非税收入2584.10万元。该项目实际支出成本费用1273.92万元，弥补单位经费不足487.71万元。
做年初预算时，按预算的基础表格填报，取得的非税收入扣除上解收入和下划收入才可做为我校的可用资金，实际实施过程中，非税收入是全额纳入专户管理，上解收入和下划收入都是我校的办学成本。非税拨款下来后，我校再按省开放大学核算的金额上缴成本费用，按合作办学的协议规定核算划款给教学点，未直接从非税系统划拨，导致每年实际取得的事业收入都大于年初预算的事业收入。
争取每年支付省开放大学和合作办学教学点的成本费用直接从非税系统划拨。尽量保持实际取得的事业收入与年初预算口径保持一致。
550
95.50%
9.5
204.62
1652.66
1568.99
计划开放教育招生4000余人，联合办学招生大于600人，预计取得非税收入1800万元，除去支付因办学应承担的各项成本费用支出外，可用于弥补单位人员经费和公用经费不足。
2021年完成开放教育招生5477人，联合办学招生957人，实现非税收入2584.10万元。该项目实际支出成本费用1273.92万元，弥补单位经费不足499.69万元。
教师科研课题立项达标率
上缴费用
按时上缴
招生任务完成及时性
教学考试等工作完成及时性
年度目标完成及时率
办学成本
≤1300万元
1273.92万元
弥补单位支出
≥400万元
499.69万元
6
市民满意度
99.5
经营收支项目
493.10万元
开展非学历教育，承办各类社会培训和考试，创收效益，弥补学校人员经费及公用经费不足。
经过各业务部门的共同努力，2021年度完成专业技术人员继续教育公需科目培训43000多人；完成湖南省事业单位管理人员培训22000多人；承办了市级教师专题培训班6个，培训人数达5600人；县级教师培训班2个计210人，社会培训2个984人；社会考试8713人。通过这些培训，提高了专业技术人员、事业单位管理人员及教师们的综合素质和业务能力。
培训业务部门人员不足，服务质量有待提高。
进一步加强人员配备和业务培训，提高服务水平
根据政策变化及时调整工作方案，
开展非学历教育，承办各类社会培训和考试，创收效益，弥补学校人员经费及公用经费不足。计划完成专业技术人员继续教育公需科目培训人数20000多人，事业单位管理人员培训5000多人，承办8个教师专题培训项目。
经过各业务部门的共同努力，2021年度完成专业技术人员继续教育公需科目培训43000多人；完成湖南省事业单位管理人员培训22000多人；承办了市级教师专题培训班6个，培训人数达5600人；县级教师培训班2个计210人，社会培训2个984人；社会考试8713人。通过这些培训，提升了专业技术人员、事业单位管理人员及教师们的综合素质和业务能力。